樓層清潔服務人員工作職責

電梯物業因為業主、訪客能夠直接乘坐電梯到達所需樓層,并且電梯門緊接對業主家門,沒有一般住宅固有的電梯廳和公共走道,業主/住戶每天除了扔垃圾的時間會出現于樓梯,大部分時間是沒有什么人出現的,因此電梯住宅的清潔服務重點考慮放在單元入口和電梯,每一棟樓梯固定安排清潔服務人員一人,攜帶的清潔工具小巧、輕便,服務人員隨身攜帶對講機,配備耳機,盡量減少服務過程中產生噪聲。

集中在晚上11:30-12:00和下午4:00-4:30收集兩次垃圾后,其中一人做好常規的清潔服務工作,即每天在樓梯巡回保潔,保證樓梯的扶手、地面、墻面、消防栓以及其他公共設施、設備的干凈、無污漬,保證垃圾桶內垃圾在非垃圾收集時間不超過2/3或1/2桶,如有清潔服務人員則隨時更換垃圾袋。

同時肩負樓道安全、公共設施設備的巡查工作,發現樓層可能發生的任何異常情況,如發現陌生人出入,樓道內公共設施、設備的缺損,出現的異常氣味等,迅速通知服務中心,由服務中心對發生的異常情況進行統一調配和安排人員到現場處理。

另外的一個清潔服務人員每天協助樓層服務人員收集垃圾外,其余工作時間主要安排到服務中心,隨時協助大堂事務助理提供業主、訪客所需求的相關服務,為業主、訪客提供服務時可佩戴白手套。

考慮在服務臺隱蔽處設立一個小的清潔事物室或清潔儲物柜,讓清潔服務人員完成自身工作后將工具隱藏,而且可以擺放一些常用的清潔工具和清潔用品,以便清潔服務人員隨時處理可能發生的意外情況,更好地為業主提供優質、高效的服務。

而電梯的固定清潔服務項目如電梯轎箱不銹鋼的保養等,以及消毒殺菌處理均安排在晚上12:00后進行。

篇2:電腦采購合同

電腦采購合同

　　甲方： 乙方：

　　今甲方向乙方采購視頻處理電腦主機一臺，照片打印機一臺，為友好合作，特定如下合同。

一、采購產品名稱、價格。

　　1、甲方向乙方定購的電腦主機配置(詳見附件：電腦配置單)。共計：壹臺;總金額為：柒仟貳佰元。

　　2、愛普生R330照片打印機壹臺，安裝連續供墨系統。總金額為：壹仟伍佰元。

二、產品的驗收、售后服務及質保

　　1、乙方按照雙方約定的配置供貨，甲方按照配置單收貨。 2、驗收合格標準：所有產品部件均為合同附件之約定的部件。

　　3、乙方對所提供的產品在質保期內出現的質量問題，按照相應配件廠商質保標準提供免費維修、免費更換等無償服務。

三、貨款結算。

　　乙方將電腦主機配件安裝后，由甲方清點驗收，驗收完畢后將電腦主機、打印機交付給甲方。甲方需在一個月內將貨款付給乙方。

四、甲方的權利和義務

　　1、甲方和乙方應充分協商，制定本合同約定的機器配置。在配置確定后，若有任何調整意向，應及時乙方說明。如果乙方已經定貨或者預付定金，則由甲方承擔損失。

　　2、甲方有對電腦設備的采購建議和調整的權利，并有對乙方的工作的監督權。

　　3、甲方有按時交付貨款的義務，如甲方因未及時交付貨款導致的商品交付延期或其他損失，由甲方承擔責任。

　　五、乙方的權利和義務

　　乙方保證按照配置單向甲方供貨。如出現定制的配件型號無貨或數量不齊時，則應及時向甲方說明協商調整，如因乙方單方面問題而出現有品種、數量、規格、質量不符合合同規定的，由乙方負責調換或退貨而支付的實際費用。

　　乙方確保本協議中的安裝、維修工作的及時到位，并根據雙方約定的安裝維修工作單進行工作。

　　如果因為乙方的原因給甲方帶來損失，全部責任由乙方承擔。

六、爭議的解決

　　本合同發生糾紛，甲乙雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、附則

　　1、本合同的附件，作為合同正式文本，具有同等效力。

　　2、合同執行日期：自雙方簽字蓋章日起。

　　甲方：

　　乙方:

　　代表人：

　　代表人：

　　日期：

　　日期：

　　附：電腦主機，打印機配置

篇3:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

2、業務部申請定金及房租打款流程

○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

3、物業部采購申請及報銷流程

○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款

○2退房打款

物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業經理復核。

物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。

經理必須根據以下方面進行審核

一、費用的產生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據的的規范性

若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。