公司程序文件版號(hào):A

修改號(hào):0

EJ-QP6.5物業(yè)公司質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼:1/2

1.目的:

建立質(zhì)量記錄的收集、編目、查閱、傳遞、標(biāo)識(shí)、保存等管理程序,以確保服務(wù)滿足規(guī)定要求,能提供足夠的有效證據(jù)。

2.適用范圍:

適用于本公司質(zhì)量記錄的管理。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.16章

3.2ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.16章

4.職責(zé):

各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本公司所產(chǎn)生、發(fā)出的質(zhì)量記錄與本部門質(zhì)量工作有關(guān)的記錄按規(guī)定的程序收集、傳遞、標(biāo)識(shí)、編目和保存。

5.工作程序:

5.1質(zhì)量記錄的收集、傳遞:

5.1.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄及本部門質(zhì)量記錄分門別類得到完整收集,并按有關(guān)信息反饋渠道及流程及時(shí)傳遞。

5.2標(biāo)識(shí)、書(shū)寫(xiě):

5.2.1負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門產(chǎn)生或收集的質(zhì)量記錄數(shù)據(jù),所記錄的內(nèi)容(項(xiàng)目)等進(jìn)行必需的標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量記錄所記錄的內(nèi)容一一對(duì)應(yīng),易于查閱。

5.2.2所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚,基本內(nèi)容齊全,能分清各類名稱等。每一份質(zhì)量記錄均應(yīng)有日期。

5.2.3所有記錄中的數(shù)據(jù)不允許用涂改液涂改,其書(shū)寫(xiě)記錄時(shí)有錯(cuò)應(yīng)用橫線劃掉,并且要能識(shí)別原記錄。

5.3編目:

5.3.1為了便于查閱存放記錄的資料表,文件柜應(yīng)按類存放,并建立目錄,目錄應(yīng)存放在方便查閱的地方。

5.3.2各部門可根據(jù)各部門的實(shí)際情況自行編目歸檔。

5.3.3綜合辦公室應(yīng)對(duì)所有質(zhì)量記錄編制一個(gè)總的《質(zhì)量記錄一覽表》,該表除標(biāo)明質(zhì)量記錄名稱、編號(hào)外,應(yīng)有存放地點(diǎn)、責(zé)任人、保管年限,應(yīng)注明版號(hào)、發(fā)布日期,《質(zhì)量記錄一覽表》應(yīng)發(fā)放到各部門,并抄送一份報(bào)管理者代表。

5.4貯存、保管:

5.4.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量記錄完好無(wú)損,記錄的內(nèi)容完整清晰,可隨時(shí)作為質(zhì)量體系運(yùn)作的有效證據(jù)提供給需方或其代表或第三方機(jī)構(gòu)審核。

5.4.2如需查詢有關(guān)質(zhì)量記錄,經(jīng)該部門責(zé)任人同意,并填寫(xiě)《文件/資料借閱登記表》,查閱完畢,盡快還回,做好登記,以防遺失。

5.5保管年限:

5.5.1綜合辦公室根據(jù)各部門的實(shí)際情況,對(duì)各種不同的質(zhì)量記錄的用途及合同中的規(guī)定或有關(guān)服務(wù)對(duì)保存質(zhì)量記錄的要求,作適當(dāng)規(guī)定,并在《質(zhì)量記錄一覽表》中明確。

5.5.2各部門保存的公司程序文件涉及到的每一種質(zhì)量記錄的表格需登記在《質(zhì)量記錄一覽表》中。

5.6質(zhì)量記錄的修改:

5.6.1各部門員工如在填寫(xiě)質(zhì)量記錄過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有問(wèn)題或不實(shí)用時(shí),均有權(quán)提出修改。

5.6.2質(zhì)量記錄的修改由申請(qǐng)修改人填寫(xiě)《文件修改報(bào)批單》,經(jīng)管理者副代表審批,管理者代表批準(zhǔn)后,才被認(rèn)為正式有效。

5.7處理:

5.7.1綜合辦公室應(yīng)對(duì)各部門超過(guò)保存年限的質(zhì)量記錄統(tǒng)一收回,進(jìn)行銷毀,以確保公司的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等資料不泄密。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《文件/資料借閱登記表》EJ-QR-QP6.1-01

6.2《質(zhì)量記錄一覽表》EJ-QR-QP6.5-01

6.3《質(zhì)量記錄控制指導(dǎo)書(shū)》EJ-WI-QP6.5-01

篇2:QMS質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序

QMS質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量記錄控制程序

1.目的:

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的予以控制,以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.適用范圍:

本程序適用證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3.職責(zé)

3.1綜合部是記錄的歸口管理部門;

3.2公司各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作;

3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式;

3.4記錄人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清楚,使用簽字筆和鋼筆填寫(xiě),各欄目應(yīng)填全。

4.工作程序

4.1記錄格式

4.1.1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,內(nèi)容包括記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)生部門、保存期限、保存部門等。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。

4.2記錄的標(biāo)識(shí):見(jiàn)《文件控制程序》

4.3收集、編目、移交

4.3.1記錄分別由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目,保證各項(xiàng)記錄完整。

4.3.2質(zhì)量管理體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。

4.3.3填寫(xiě)要求:填寫(xiě)及時(shí),內(nèi)容正確完整,字跡應(yīng)清晰,能準(zhǔn)確識(shí)別,簽全名;不得隨意更改、涂抹,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,要用劃線的方式進(jìn)行更正,并簽名、注上日期。

4.3.4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告;也可以是拷貝、磁帶、軟盤(pán)或膠片。

4.4保管、貯存、歸檔

4.4.1記錄指定專人保管,歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查,內(nèi)容有:記錄是否齊全、填寫(xiě)是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。

4.4.2記錄放置在干燥處,應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項(xiàng),易于查找,便于存取,為有關(guān)方面查閱提供方便,借閱參照《文件控制程序》。

4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制

4.5.1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表,應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用登記表》;

4.5.2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制,要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制登記表》。

4.6處理

4.6.1記錄保存期滿,沒(méi)有再保存價(jià)值時(shí),由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件銷毀申請(qǐng)表》,經(jīng)管理者代表審批后,統(tǒng)一銷毀。

4.6.2記錄由綜合部規(guī)定其保存期限,保存期滿后,經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀時(shí),要加以標(biāo)識(shí),注明繼續(xù)保存期限,繼續(xù)保存下去。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《文件領(lǐng)用、回收記錄》

6.3《文件借閱、復(fù)制登記表》

6.4《文件銷毀申請(qǐng)表》

篇3:某工廠質(zhì)量記錄控制程序

工廠質(zhì)量記錄控制程序

1.目的

確保質(zhì)量記錄的有效性、完整性,為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求提供客觀證據(jù),并為有追溯性要求的場(chǎng)合提供證實(shí)。

2.適用范圍

適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄(包括電子媒體)以及來(lái)自分承包方和顧客質(zhì)量記錄的控制活動(dòng)。

3.定義

3.1記錄:為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理,負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、樣式適用性的審核和確認(rèn),并匯編質(zhì)量記錄清單目錄。

4.2各職能部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)的專業(yè)性質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、歸檔、分發(fā)、保存和管理。

4.3記錄人員負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫(xiě),保證質(zhì)量記錄真實(shí)、清晰、完整、可辨。

5.工作程序

5.1質(zhì)量記錄的形成及其范圍

5.1.1質(zhì)量記錄是體系文件的組成部分。根據(jù)質(zhì)量可追溯性要求和質(zhì)量活動(dòng)的需要,各部門在編制程序文件的同時(shí)制定與各程序文件相適應(yīng)的記錄表單,在質(zhì)量記錄表單投入使用前,由各部門上報(bào)質(zhì)保部進(jìn)行適用性審核和確認(rèn)。

5.1.2根據(jù)產(chǎn)品性能要求,為證實(shí)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效,所產(chǎn)生與質(zhì)量體系相適應(yīng)的各種質(zhì)量記錄,均需受控。

5.1.3質(zhì)量記錄包括與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄、與產(chǎn)品有關(guān)的記錄、來(lái)自顧客和分承包方的質(zhì)量記錄。

5.2質(zhì)量記錄的管理要求

5.2.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)

a.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)與相應(yīng)質(zhì)量體系程序文件中設(shè)定的編號(hào)保持一致,具有唯一性。

b.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)標(biāo)志在記錄表右上角的適當(dāng)位置。

5.2.2質(zhì)量記錄的編目

a.為便于質(zhì)量記錄管理、檢索和查閱,質(zhì)量記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編目。

b.質(zhì)保部每年對(duì)各部門質(zhì)量記錄的適用性進(jìn)行一次核查,作適當(dāng)增刪。

5.2.3質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求

質(zhì)量記錄應(yīng)正確填寫(xiě),字跡清晰,不得任意涂改,內(nèi)容完整。

5.2.4質(zhì)量記錄的收集

質(zhì)量記錄由職能部門每月收集一次,審查記錄的完整性和準(zhǔn)確性,并進(jìn)行分類整理,裝訂成冊(cè)并歸檔保管。

5.2.5質(zhì)量記錄的貯存

a.質(zhì)量記錄應(yīng)有專柜保存,便于檢索;

b.貯存環(huán)境應(yīng)防火、防潮;

c.采取其它媒體形式的質(zhì)量記錄,如存貯在電子媒體上的質(zhì)量記錄應(yīng)注意防潮、防壓、防磁,另外還必須保留原始記錄,以免貯存內(nèi)容丟失;

d.對(duì)重要記錄,必要時(shí)須用雙備份方式歸檔;

5.2.6質(zhì)量記錄的保存

質(zhì)量記錄保管期限需根據(jù)國(guó)家法令法規(guī)、行業(yè)通用準(zhǔn)則、顧客特殊要求和產(chǎn)品責(zé)任方面要求制訂,并寫(xiě)入《質(zhì)量記錄清單》中,對(duì)于以下記錄須遵守的最低保存期:

(1)產(chǎn)品/過(guò)程認(rèn)可文件、工裝記錄、采購(gòu)和銷售合同/訂單及修改單、模具檢驗(yàn)報(bào)告須在該產(chǎn)品停產(chǎn)后再保存一個(gè)日歷年;

(2)控制圖、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量控制卡、PPM報(bào)告等質(zhì)量業(yè)績(jī)記錄保存二年;

(3)內(nèi)部質(zhì)量體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告保存三年;

(4)所有涉及到產(chǎn)品安全性的質(zhì)量記錄至少保存15年。

5.2.7質(zhì)量記錄的查閱

a.本廠職工因工作需要查閱質(zhì)量記錄,應(yīng)填寫(xiě)借閱/歸還登記表,本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),在資料室內(nèi)查閱,如需外借,由管理人員提供復(fù)印件,并應(yīng)按規(guī)定期限歸還;

b.合同要求時(shí),在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱,查閱手續(xù)由質(zhì)保部辦理,需廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

5.2.8質(zhì)量記錄的處理

a.已超過(guò)保管期的或無(wú)參考價(jià)值的質(zhì)量記錄,由記錄保管部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)、填寫(xiě)《質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單》后,報(bào)質(zhì)保部審批,方可銷毀;未列入歸檔范圍的質(zhì)量記錄需銷毀的,由部門負(fù)責(zé)人審批后,方可銷毀。

b.質(zhì)量記錄的銷毀必須要有銷毀記錄,填寫(xiě)《質(zhì)量記錄銷毀清單》。

5.2.9質(zhì)量記錄格式的修改

a.質(zhì)量記錄格式需要修改時(shí),填寫(xiě)《質(zhì)量記錄格式審批表》,并附表樣,由質(zhì)保部審批。

b.修改后的質(zhì)量記錄格式啟用時(shí),責(zé)任部門負(fù)責(zé)將原質(zhì)量記錄表收回,交質(zhì)保部統(tǒng)一處理。

5.3質(zhì)量記錄的分析評(píng)定和分發(fā)

5.3.1單獨(dú)的報(bào)告、周期性連續(xù)報(bào)告和狀態(tài)報(bào)告應(yīng)被分析評(píng)定,如:

a.合同評(píng)審的證明;

b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)的證明;

c.產(chǎn)品認(rèn)可/過(guò)程認(rèn)可;

d.能力證明(人/機(jī)器包括模具/組織的質(zhì)量能力);

e.質(zhì)量審核(體系、過(guò)程、產(chǎn)品審核);

f.材料檢驗(yàn);

g.校準(zhǔn);

h.質(zhì)量控制圖;

i.索賠;

j.所實(shí)施的糾正措施的證明;

k.質(zhì)量成本的證明;

l.過(guò)程成本的證明;

m.質(zhì)量損失的證明;

n.預(yù)防性保養(yǎng)記錄。

5.3.2工廠各部門主管針對(duì)有責(zé)任的質(zhì)量記錄進(jìn)行定期分析評(píng)定,編制分析報(bào)告,提交管理者代表審批。

5.3.3經(jīng)審批后的分析評(píng)定報(bào)告由質(zhì)保部分發(fā)給各個(gè)責(zé)任部門使用。

6.相關(guān)文件和表單

QR/SH16.01-01《質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單》

QR/SH16.01-02《質(zhì)量記錄銷毀清單》

QR/SH16.01-03《質(zhì)量記錄格式審批表》

QR/SH16.01-04《質(zhì)量記錄借閱/歸還登記表》