醫(yī)院等級(jí)評(píng)審辦公室職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全院醫(yī)院等級(jí)評(píng)審資料的收集、整理、分類、編排目錄、保管、利用及檔案指導(dǎo)工作。

2、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全院的評(píng)審工作。

3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)、組織各科室學(xué)習(xí)、自查,做好四年一次的衛(wèi)生部評(píng)審和每年三甲復(fù)審迎檢準(zhǔn)備工作。

4、組織、協(xié)助各職能處室開展內(nèi)審工作,并承擔(dān)與上級(jí)部門的溝通聯(lián)絡(luò)工作。

5、負(fù)責(zé)*項(xiàng)目及*項(xiàng)目籌備實(shí)施工作。

篇2:電業(yè)局計(jì)量中心新項(xiàng)目評(píng)審工作程序

新項(xiàng)目評(píng)審程序

1目的

為了不斷滿足本計(jì)量中心發(fā)展的需要,必須有計(jì)劃、有步驟地開拓檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)能力,使新增項(xiàng)目能夠滿足本計(jì)量中心質(zhì)量體系和顧客的要求,特制定本程序。

2范圍

適用于新開展的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目的管理工作。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)新項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)和評(píng)審報(bào)告。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目評(píng)審工作。

3.3中心辦負(fù)責(zé)配置新項(xiàng)目實(shí)施所需儀器設(shè)備。

3.4中心辦負(fù)責(zé)滿足新項(xiàng)目所需的設(shè)施和環(huán)境條件,并培訓(xùn)與新項(xiàng)目有關(guān)的人員。

3.5班組根據(jù)市場(chǎng)需求和發(fā)展方向提出新項(xiàng)目立項(xiàng)的申請(qǐng),并執(zhí)行新項(xiàng)目的實(shí)施。

4工作程序

4.1班組根據(jù)科技發(fā)展動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)需求和本實(shí)驗(yàn)室已確定的發(fā)展目標(biāo),積極探索新的檢測(cè)和校準(zhǔn)方法,提出擬開展的新檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目申請(qǐng),填寫《新項(xiàng)目申請(qǐng)表》;當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)更新后新舊標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容差異較大,原檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定條件不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),該項(xiàng)目需按本程序執(zhí)行。申請(qǐng)內(nèi)容主要應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、依據(jù)、實(shí)施內(nèi)容、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、資源配置、費(fèi)用等。

4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對(duì)所申請(qǐng)項(xiàng)目的先進(jìn)性、符合性和可行性進(jìn)行評(píng)審,填寫《新項(xiàng)目評(píng)審表》,最終確定全所新開展的工作項(xiàng)目,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.3實(shí)施

4.3.1中心辦根據(jù)新項(xiàng)目的要求配備所需儀器設(shè)備;

4.3.2中心辦根據(jù)新項(xiàng)目的要求配備所需的設(shè)施和環(huán)境條件,并培訓(xùn)與新項(xiàng)目有關(guān)的人員。

4.3.3班組負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目計(jì)劃,組織有關(guān)人員進(jìn)行新項(xiàng)目的實(shí)施準(zhǔn)備。

4.3.3.1組織有關(guān)人員對(duì)新項(xiàng)目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行熟悉、分析、研究、確認(rèn),編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。

4.3.3.2根據(jù)要求,對(duì)新項(xiàng)目所需的儀器設(shè)備和供應(yīng)品進(jìn)行購置,并按規(guī)定進(jìn)行檢定/校準(zhǔn),執(zhí)行《儀器設(shè)備控制和管理程序》和《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》。

4.3.3.3組織有關(guān)人員對(duì)實(shí)施新項(xiàng)目應(yīng)具備的環(huán)境條件進(jìn)行確認(rèn),執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建立控制程序》。

4.3.3.4對(duì)參與新項(xiàng)目的人員進(jìn)行培訓(xùn),熟悉標(biāo)準(zhǔn),掌握儀器設(shè)備的操作等,執(zhí)行《人力資源控制程序》。

4.3.3.5依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,確定新項(xiàng)目原始記錄格式和證書/報(bào)告格式,執(zhí)行《記錄控制程序》和《報(bào)告和證書管理程序》。

4.3.3.6上述條件具備后,組織新項(xiàng)目的實(shí)施,執(zhí)行《檢測(cè)和校準(zhǔn)管理程序》或《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和校準(zhǔn)管理程序》,并實(shí)施質(zhì)量控制。必要時(shí)進(jìn)行人員間比對(duì)、使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等,執(zhí)行《檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量控制程序》。

4.3.3.7檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定過程中,及時(shí)填寫原始記錄。工作完成后,按要求編制證書/報(bào)告,執(zhí)行《報(bào)告和證書管理程序》。

4.4涉及測(cè)量不確定度的項(xiàng)目,還應(yīng)進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)審,執(zhí)行《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》。4.5新項(xiàng)目測(cè)試結(jié)束后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織,中心辦實(shí)施對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收,填寫《新項(xiàng)目驗(yàn)收表》。評(píng)審、驗(yàn)收應(yīng)包括以下內(nèi)容:

——新項(xiàng)目的法律、法規(guī)要求;

——新項(xiàng)目的方法和作業(yè)文件;

——新項(xiàng)目所用儀器的檢定/校準(zhǔn)結(jié)果;

——新項(xiàng)目消耗品的來源及其質(zhì)量;

——環(huán)境和設(shè)施;

——有關(guān)新項(xiàng)目人員的職責(zé)和培訓(xùn)。4.6若驗(yàn)收完全符合要求,新項(xiàng)目則可投入試運(yùn)行,條件成熟后經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),向認(rèn)可機(jī)構(gòu)或主管部門提出正式的增項(xiàng)申請(qǐng)。

4.7增項(xiàng)申請(qǐng)得到認(rèn)可后,對(duì)社會(huì)正式發(fā)布新增的檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目。

5相關(guān)文件

5.1GAEPC/QP-09(A/0)《記錄控制程序》

5.2GAEPC/QP-12(A/0)《人力資源控制程序》

5.3GAEPC/QP-13(A/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》

5.4GAEPC/QP-16(A/0)《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》

5.5GAEPC/QP-18(A/0)《儀器設(shè)備管理程序》

5.6GAEPC/QP-19(A/0)《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》

5.7GAEPC/QP-22(A/0)《檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量控制程序》

5.8GAEPC/QP-23(A/0)《報(bào)告和證書管理程序》

5.9GAEPC/QP-24(A/0)《檢測(cè)和校準(zhǔn)管理程序》5.10GAEPC/QP-25(A/0)《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和校準(zhǔn)管理程序》

6記錄

6.1GAEPC/QR-43《新項(xiàng)目申請(qǐng)表》

6.2GAEPC/QR-44《新項(xiàng)目評(píng)審表》

6.3GAEPC/QR-45《新項(xiàng)目驗(yàn)收表》

篇3:X房地產(chǎn)合同評(píng)審控制程序

房地產(chǎn)開發(fā)公司合同評(píng)審控制程序

1.目的

通過對(duì)合同評(píng)審的控制,明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。

2.范圍

本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作,對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

3.2策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;

3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;

3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審;

3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

4.控制程序

4.1房屋銷售合同的評(píng)審

4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行,在開盤前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持,策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案,并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;

b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審;

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;

d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審

對(duì)于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。

在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無異議時(shí),辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫合同評(píng)審表,講明這些要求,由策劃營(yíng)銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評(píng)審,公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.3對(duì)銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營(yíng)銷中心記錄,聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

4.2房屋租賃合同的評(píng)審

4.2.1對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:

a)策劃營(yíng)銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審;

b)工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審;

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;

d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。

策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

4.2.3對(duì)合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.3融資合同評(píng)審

4.3.1開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。

4.3.2在合同簽訂以前,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。

a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審;

b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.4代建合同的評(píng)審

4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì),對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審:

a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;

b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審;

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審;

d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;

e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。

4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.4.3對(duì)于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

4.5通過評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到:

a)條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;

b)內(nèi)容合法有效,用語規(guī)范嚴(yán)密;

c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);

d)公司具備滿足顧客要求的能力。

4.6合同的簽訂

4.6.1經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽

訂合同。

4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部等相關(guān)部門。

4.7合同的變更

4.7.1對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。

4.7.2對(duì)公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。

4.8合同的解除

4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。

4.8.2合同承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說明合同解除原因,由原合同評(píng)審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR04-01合同評(píng)審表

5.2QR04-05合同履行跟蹤表

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》