學校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定

為進一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當前后勤處工作實際,經(jīng)處委會研究,制定本規(guī)定。

一、物資采購

1、采購:

⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經(jīng)科長簽字處室負責人批準后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負責人)批準后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

⑶學校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負責人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

2、驗收:所購物資應(yīng)嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)

二、物資領(lǐng)用及管理

1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔全部責任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進行相應(yīng)經(jīng)濟的處罰。

2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負責人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

三、低值易耗品的管理

為加強對后勤處內(nèi)各類物品的管理,各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學校固定資產(chǎn)管理辦法,對本科室內(nèi)的低值易耗品進行登記造冊,登記后由處資產(chǎn)管理員進行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進行維護和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因,應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。

本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

后勤管理處

2012年1月1日

物資采購計劃表

序號

物資名稱

規(guī)格

型號

數(shù)量

進場日期

預(yù)算資金或

特殊說明

申報人:日期:審核:日期:

物資使用情況說明表

物資名稱

使用數(shù)量

使用部位

使用情況說明:

維修人:日期:證明人:單位:(章)

物資領(lǐng)用單

序號

物資名稱

規(guī)格型號

數(shù)量

備注

領(lǐng)用人:日期:科室負責人:

篇2:物資采購處安全檢查管理規(guī)定

1.1為確保物資在采購、運輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全,保證物資庫房的安全,特制定本辦法。1.2物資采購處成立安全檢查小組(以下稱“安檢小組”),組長:蔡英寶,副組長:賈國紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運輸安全生產(chǎn)檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員,趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員,宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。1.3安檢小組負責部門日常安全檢查,檢查方式有:經(jīng)常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專業(yè)性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護裝置、電器保安等專業(yè)檢查等),還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。1.4安檢小組檢查內(nèi)容:(1)查有無違章操作;(2)查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置;(3)查每周是否進行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;(4)查安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備;(5)查個人勞動防護用品是否齊備及正確使用;(6)查工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;(7)查安全事故隱患是否存在;(8)查安全計劃措施是否落實和實施;1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時,應(yīng)立即告知責任人,報告部門安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的,應(yīng)立即執(zhí)行。1.7各班組安全檢查員負責班組日常的安全檢查,檢查要點如下:(1)庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性:注意周圍環(huán)境衛(wèi)生,通道暢通,梯架臺穩(wěn)固,地面和工作臺面平整。(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲藏方式,裝卸地方大小,材料有無斷裂、毛刺、毒性、污染或特殊要求,運輸、起吊、搬運手,信號裝置是否清晰等情況。

(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無損壞,有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。(4)設(shè)備的安全性:注意鏟車、行車、電梯等防護、保險、報警裝置情況,控制機構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。(5)其他防護的安全性:注意通風、防暑降溫、保暖情況,防護用品是否齊備和正確使用,有無消防和急救物品等措施。1.8各班組安全檢查員負責將每周的檢查情況,包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報告給部門安全生產(chǎn)檢查員。1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報,編寫部門安全檢查記錄表,報公司生產(chǎn)處備案。1.10安全檢查記錄表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1有無違章操作2安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置3每周是否進行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;4安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備;5個人勞動防護用品是否齊備及正確使用;6工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;7安全事故隱患是否存在;8安全計劃措施是否落實和實施;安檢組長:檢查人:制表:日期:

篇3:醫(yī)學院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定

醫(yī)學院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定

第一條采購機構(gòu)及人員

1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購中心;

2、采購中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點在飲食服務(wù)中心;

3、在實際采購時,由物資部使用部門時派出1-2人同時參與采購或采取招投標方式采購;

4、庫房:?

1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫房一個,負責收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;

2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫房多個,分別負責飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;

第二條申報流程

1、材料、物資的使用部門提出書面申請(申請格式參見附件:《材料、物資購買申請表》),預(yù)計購買金額低于100元可口頭申請;

2、材料使用部門應(yīng)先詢價、估價,造出初步購買預(yù)算;報經(jīng)科室、中心負責人簽字;

3、報分管處長簽字;

4、金額超過1000(含1000)元的報處長簽字;

5、轉(zhuǎn)交采購中心進行采購;

第三條采購流程

1、采購中心收到巳審批的采購申請表后,立即建立采購計劃;

2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時采購組對所需采購的物資及材料進行詢價,核實采購預(yù)算;

3、若采購預(yù)算和初步購買預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購流程,轉(zhuǎn)報分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報采購申請;

4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;

5、臨時采購組一起共同執(zhí)行采購計劃;

第四條采購入庫

1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負責驗收入庫;

2、入庫時需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗收(原則上材料、物資申購部門應(yīng)派人參加);

3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應(yīng)對所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機記錄,標記當天時間),所有驗收人員、庫管人員也應(yīng)和入庫實物共同照像留憑;

4、入虛庫產(chǎn)品驗收;

⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設(shè)定的一個庫房;

⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗收;并照像留憑;

5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗收單》),所有驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字;

6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺帳,一聯(lián)交核算中心審核費用。