銷售授權審批制度

第1章總則

第1條為規范企業銷售行為,明確銷售業務中涉及的審批權限,加強對銷售業務的監督與控制,防范銷售過程中的差錯和舞弊,特制定本制度。

第2條本制度適用于企業各業務部門、各子公司及分支機構。

第2章銷售預算及定價審批

第3條銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算,經企業管理高層審批后實施。

第4條經審批的銷售預算應層層分解到各部門,細化到銷售人員,以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

第5條銷售部負責制定產品價目表、賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等,報營銷總監、總裁審批通過后具體實施。

第6條銷售人員在銷售過程中發生的有關情況,如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣,以及按信用政策確定的付款政策,應由銷售經理審批后執行。

第7條銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣,以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目,應報營銷總監審批,并于通過后執行。

第3章客戶信用控制及合同審批

第8條財務部負責擬定企業信用政策及客戶信用等級評價標準,并與銷售部共同協商確定,完成后上報營銷總監審核、總裁審批通過后執行,財務部、法務部備案。

第9條銷售業務員在開展銷售活動中,應及時收集并提供客戶的信用信息和資料,為企業評估客戶信用等級提供數據參考,財務部參與客戶信用等級的評估。

第10條根據客戶信用等級評價標準,銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級,并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、營銷總監審核。

第11條財務部根據合作客戶的回款等情況定期對客戶信用等級進行動態評價,變更客戶信用等級時應報銷售經理、營銷總監審核。

第12條銷售合同審批規定

1.銷售業務員在銷售談判中,應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。

2.銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時,應按照以下權限執行。

(1)銷售合同總額在××萬元以下的,屬銷售業務員權限范圍,無需報批,可直接與客戶訂立銷售合同。

(2)銷售合同標的總額在××萬~××萬元的,由銷售經理審批,予以訂立。

(3)銷售合同標的總額在××萬~××萬元的,由營銷總監審批,予以訂立。

(4)銷售合同標的總額在××萬元以上的,報總裁審批后,予以訂立。

第4章發貨與退貨審批

第13條發貨的審批

1.銷售合同訂立以后,銷售業務員需開具發貨通知單,經銷售經理審核后,送至倉管員處以便備貨。

2.倉管員核對發貨通知單,并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物,并做好貨物出庫記錄。

3.運輸主管負責辦理貨物發運手續,并組織運送貨物,確保貨物的安全準時送達目的地。

第14條客戶退貨的有關規定

1.銷售業務員接到客戶提出的退貨申請,需經銷售經理審批后方可辦理相關手續。

2.質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查,并出具檢驗證明。

3.倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫,并填制退貨接受報告。

4.銷售部對客戶退貨原因進行調查,并確定相關部門和人員的責任。

第5章收款與壞賬計提審批

第15條應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表,并進行應收賬款賬齡分析,督促銷售部及時催收應收賬款。

第16條銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

第17條法律顧問負責為企業制定訴訟方案,以應對催收無效的逾期應收賬款。

第18條銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、營銷總監審批后作出會計處理。

第6章附則

第19條本制度由財務部與銷售部共同制定并負責解釋,修改亦同。

第20條本制度自頒布之日起開始實施。

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篇2:第四醫院特殊檢查授權審批管理制度

第四人民醫院特殊檢查授權及審批管理制度

為了確?；颊甙踩?、規范醫療質量,明確各級技術人員操作權限,根據衛生部《醫療技術臨床應用管理辦法》和醫院《醫療技術分級管理制度》,結合醫院實際,特制定本制度。

一、特殊檢查授權管理范圍包括:特檢科(B超、彩超檢查)、心電圖、腦電圖,放射科(CT檢查、*片、DR片等)、內鏡室(胃鏡檢查、腸鏡檢查等)、病理科、檢驗科醫務人員;無操作權限的個人,除非在有正當理由的緊急情況下,不得從事特殊檢查操作。

二、各級醫師的授權必須在遵循《中華人民共和國執業醫師法》的前提下,根據醫師的技術資質及其實際能力水平,確定該醫師所能實施和承擔相應治療手段的范圍與類別。至少每二年對特殊檢查醫務人員進行一次技術能力再評價與再授權,再授權是依實際能力提升而變,不隨職稱晉升而變動。

三、醫院醫療技術管理委員會為特殊檢查授權的管理組織。根據衛生部有關要求,負責制定和定期更新醫務人員資質權限目錄,審核并授予各級醫務人員資質和權限,定期對各級醫務人員進行能力評價及再授權。

四、醫務科依據本人申請、科室意見,組織受理和審批各級醫務人員資質和分級授權。同時醫務科負責各科相關資料備案并協助醫療技術管理委員會擔負授權管理的監管職責。

五、科室是醫務人員資質、分級授權的執行部門。科室建立醫務人員資質、授權管理檔案,做好各級專業醫師和專業技術人員的管理,定期開展相關知識培訓,并建立特殊檢查技術檔案,定期對醫務人員業務技能、工作質量、本職工作完成情況進行評價、考核,并根據相關資料對醫務人員執業能力進行再評價,同時定期將相關資料上報備案。

六、科室醫技人員可以根據自身能力和執業范圍申請相關技術授權,并按照法律法規和醫院規章制度的相關要求開展醫療服務。各醫技人員有義務積極配合科室、醫院對醫療技術授權準入相關監管工作的開展。

七、特殊檢查醫務人員資質授權程序:

(一)本人提出書面申請→科室依據申請人專業技術資格、受聘技術職務及從事相應技術崗位工作的年限、以往專業技術開展情況、醫德醫風及外出進修學習等情況,討論通過申請人所申請的權限→填寫《特殊檢查醫務人員資格與分級授權申請表》→科主任簽字后報醫務科→醫院醫療技術管理委員會審批、授權,醫務科備案。

(二)若醫師、特殊技術人員因專業技術職稱變動等情況,需調整權限的,需再次填寫《特殊檢查醫務人員資格與分級授權申請表》,經本科室討論、科主任簽字后報醫務科、醫院醫療技術管理委員會重新審批、授權、備案。

(三)因特殊情況需越級申報權限的,由本人提出申請,科主任審核同意,填寫《特殊檢查醫務人員資格與分級授權申請表》,經醫務科和醫院醫療技術管理委員會審批、授權、備案。申請時需提供以下材料:①學歷、職稱、技術開展情況、日常能力、技術、質量考核情況說明;②近二年來申報人無重大醫療過失行為、醫療事故爭議、醫療事故發生的證明文件(由科室出具);③外出進修學習情況說明;④其他需要提供的資料。

(四)對外聘及脫離本專業工作一年以上的醫師,應當由本科室和醫務科對其技術能力和資質進行再評價,經醫院授權管理委員會再授權后,方可從事相應的診療工作。

八、監督管理

醫務科履行監督、管理、檢查職責。

(一)按照本制度與程序對醫務人員資質、分級授權進行準入和動態管理。

(二)不定期檢查執行情況,檢查結果納入醫療質量考核項目。

(三)若發生以下行為,醫院有權收回特殊檢查醫務人員相應的特殊檢查和診斷權限:1.未經醫務科及醫院醫療技術管理委員會批準,開展未取得授權的醫療診療技術操作;2.發生重大醫療過失行為的;3.多次發生差錯、手術意外,造成病人傷害的;4.未經醫務科批準,擅自外院從事特殊檢查和診斷的。

(四)發生重大醫療過失,科室可立即暫停、收回當事醫務人員相應權限或作降一級權限處理,并立即上報醫務科備案。

九、收回權限的特殊檢查醫務人員再次申請授權時,本人需提出恢復特殊檢查醫務人員權限的書面申請,科室討論、考核通過后,再次填報《特殊檢查醫務人員資格與分級授權申請表》;降一級權限處理的特殊檢查醫務人員再次申請授權;審批程序同前。

十、對違反本制度,超權限實施醫療技術診療操作的,一經查實應追究科室負責人和當事人責任,由此引發的醫療糾紛,違規人員個人承擔相應的法律責任和經濟賠償責任。

附件:1.特殊檢查醫務人員資格與分級授權申請表

zz市第三人民醫院

二

篇3:學校資金授權審批制度

學校資金的授權及審批制度

為了規范財務制度,合理利用資金,提高資金使用效率,更好地服務于教育教學工作,有效地執行資金支付內部控制制度,規范資金支付審批程序,明確審批權責,特制定本制度。

1、財務收入:按《收費許可證》規定的收費項目、金額及有關規定收取,并存入財政專戶。

2、財務支出:經辦人持報銷單或發票簽齊姓名后(包括財務負責人、經辦人、驗收人)到會計室辦理報銷手續。

3、財務支出審批范圍:

(1)1000元以下包括1000元的支出由總務主任負責審批;臨時工工資由總務主任負責審批。

(2)50000元以下的支出由行政校長負責審批;每月課時費、醫藥費報銷及醫療保險等常規支出由行政校長負責審批。

(3)50000元以上的支出由法人負責審批。

(4)對于大額的工程款和貨款由校長辦公會負責。

4、對資金支付具有最終審批權限的人員,對資金支付的結果負領導責任。