綠化服務質量的管控程序

1.0目的:

確保綠化養(yǎng)護技術人員所提供的工作服務達到公司制定的綠化養(yǎng)護標準,營造舒適、優(yōu)美的環(huán)境。

2.0管控方式:

2.1綠化養(yǎng)護人員必須熟悉花草樹木日常養(yǎng)護技術,能識別病蟲害并能及時噴藥防治,了解各種園林工具使用及保養(yǎng)。

2.2綠化主管按公司工作手冊中規(guī)定的檢查措施巡視檢查本項目轄區(qū)內(nèi)綠化養(yǎng)護效果,進行相關記錄,發(fā)現(xiàn)問題及糾正解決。

2.3每月對綠化養(yǎng)護進行抽樣檢查,將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題立即整改。

2.4項目公司每月會同綠化主管和園藝人員共同進行綠化養(yǎng)護質量檢查,并建立記錄。

2.5日常的綠化養(yǎng)護工作中,本項目范圍內(nèi)的花草樹木未達到養(yǎng)護標準,或由于員工養(yǎng)護管理不當,發(fā)生嚴重蟲害,不能及時噴藥;草坪大面積的發(fā)生病害、斑禿;地栽花卉嚴重枯萎、死亡的由園藝專業(yè)人員負責及時撲殺措施,并對其原因詳細記錄。

2.6若園林綠化分包給專業(yè)公司養(yǎng)護,在合同期內(nèi)發(fā)生以上類似問題,根據(jù)綠化養(yǎng)護合同條款公司有權提出終止合同。

2.7分包供方提供的綠化養(yǎng)護人員應自覺遵守我公司的各項規(guī)章管理制度和園林綠化相關規(guī)定。

3.0檢查實施:

3.1綠化帶內(nèi)抽查200平方米(每次抽查區(qū)域不同),查看有無雜物澆水是否得當。

3.2抽查不同區(qū)域(一般4-5個區(qū)域)內(nèi)一組喬、灌木(10株左右),查看修剪、病蟲、枯枝黃葉情況,是否達到養(yǎng)護標準。

3.3抽查綠籬60米,花帶20米,色塊30平米,查看修剪、病蟲、花色及植株生長情況是否達到養(yǎng)護標準。

3.4抽查草坪500平米,查看病斑、黃土裸露及整潔情況。

4.0檢查標準:

參照《園林綠化養(yǎng)護工作的檢驗》等。

5.0質量記錄及表格

《日檢報告》

《綠化養(yǎng)護檢查記錄表》

《月檢表》

篇2:環(huán)保物質管控產(chǎn)品受入檢查管理工作程序

環(huán)保物質管控產(chǎn)品受入檢查管理程序

1.目的:

為了確保物料在受入時達到環(huán)保物質管理體系的要求,以及入庫后的保管管理中明確化,而制定此管理程序。

2.范圍:

環(huán)保物質管控產(chǎn)品的原料和副資材從供應商納入社內(nèi)檢查到制程前保管的過程

3.定義:無

4.組織與權責:

本程序主導部門:制造部、資材部

相關部門:體系活動有關的各部門

4.1倉管員:投單,接受檢驗后的所有GRN單,過期材料重投,處理材料的退貨以及對過期材料重投NG品的追蹤。

4.2IQC品管員:抽樣程序確定,檢驗的工作執(zhí)行,報表作成,標簽貼付。

4.3IQC管理者:檢驗人員工作的安排,報表審查,異常處理,供應商品質評分評定。

5.管理內(nèi)容:

5.1物料入庫流程:

5.1.1供應商按采購PO內(nèi)容提供相應的物料,置放于待檢區(qū)內(nèi)同時送附“送貨單”給倉庫務責人,倉管員根據(jù)《KEN-RoHS適合物料?副資材一覽表》識別物料級別。

5.1.2對于A級物料、副資材可依一覽表核實供應商和物料規(guī)格直接辦理入庫并張貼“記錄單”再通知IQC加蓋“RoHS適合品”印章。

5.1.3對于C級物料將收貨單和送貨單遞送給制造部IQC人員進行檢查。

5.1.4IQC品管員根據(jù)《受入檢查規(guī)格書》、圖面、樣板等相關資料并選用相關治具、儀器儀表進行檢驗,結果如實記錄在《受入要檢查報告書》中,合格品加蓋“RoHS適合品”章判定OK才可以入庫;不良品及時匯報上級確認處理。

5.1.5不良品依ISO9001體系中的不合格管理程序執(zhí)行。

5.1.6物料發(fā)料前必須保證RoHS適合有效性,確保工序鑒別作業(yè)。

5.2檢查方式、檢驗項目、工具/方法

5.2.1檢查方式

5.2.1.1全檢:指定來料批次數(shù)量的物料需全數(shù)檢查(C級物料)

5.2.1.2免檢:經(jīng)認定列為不需檢查的部品(A級物料)

5.2.1.3抽檢:對于特別的部品采用隨機抽樣的檢查(B級物料)

5.2.2檢查項目

對于A、B、C級物料都需確認RoHS的適合性并標識識別,但B、C級物料依相關的檢查規(guī)格書進行檢查。

5.2.3檢查工具、方法

5.2.3.1所有實施檢驗、量測及測試設備均需經(jīng)校驗合格

5.2.3.2檢查方法依受入檢查規(guī)格書或RoHS適合一覽表為基準

5.3抽樣計劃與允收水準

5.3.1除非特別要求,本公司一概采用抽樣計劃/MEL-STD-105E,一般檢驗水準II。

5.3.2除非特別要求,本公司所定允收水準如下:

5.3.2.1嚴重缺點(CR):AQL=0.1%;

5.3.2.2主要缺點(MA):AQL=0.65%;

5.3.2.3次要缺點(ML):AQL=2.5%。

5.4受入檢查記錄

受入檢查的記錄必須經(jīng)上級主管確認,由檢查擔當者進行整理和保管,保管期限為1年。

6.相關附件:

6.1抽樣計劃

6.2抽樣水準

6.3受入檢查報告書

篇3:生產(chǎn)管控程序范本

生產(chǎn)管控程序

1、目的

為規(guī)范生產(chǎn)運作程序,使產(chǎn)銷得到合理的協(xié)調(diào)及安排,提高工作效率、降低庫存和生產(chǎn)成本,以滿足客戶訂單要求,特制定本程序。

2、范圍

本公司生產(chǎn)運作體系。

3、定義

3.1《銷售訂單》由營銷中心客服部發(fā)出,至制造中心物控部作生產(chǎn)安排依據(jù)。

3.2《生產(chǎn)制令單》由物控部發(fā)出,至生產(chǎn)車間作制造、退領料、補料依據(jù),至倉庫作發(fā)料依據(jù)。

3.3《出貨計劃》由銷售部發(fā)出,倉庫作出貨依據(jù)。

4、0職責

4.1客服部

4.1.1客服部:負責《客戶訂單》的審核發(fā)出,參與訂單評審,客戶的溝通及交期的協(xié)調(diào)等工作。

4.2設計開發(fā)部

4.2.1設計開發(fā)部:負責技術資料建立,樣品制作、產(chǎn)品開發(fā)與設計、成本估控等相關事宜

4.3物控部

4.3.1物控部經(jīng)理:組織客戶訂單的評審,負責生產(chǎn)制令單、物料請購單、采購訂單、生產(chǎn)月計劃、生產(chǎn)周期計劃、退補料單、報廢申請單、發(fā)外加工單及生產(chǎn)和物控的每月報表的復審。產(chǎn)銷評估及協(xié)調(diào),組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的召開。制定產(chǎn)品生產(chǎn)周期,主持供應商的評估與考核。

4.3.2計劃員:負責交期協(xié)調(diào),制定生產(chǎn)月計劃,掌握產(chǎn)銷平?情況,編制生產(chǎn)周計劃、生產(chǎn)日計劃、生產(chǎn)制令單,負責生產(chǎn)協(xié)調(diào)及跟進生產(chǎn)達成情況。

4.3.3物控員:制定物料需求計劃及物料排期,制作物料請購單,負責《退補料單》的審批,跟進物料進度及達成情況。

4.3.4倉庫主管:負責監(jiān)控物料進出倉作業(yè),提報準確庫存信息,合理保管物料,跟進供應商退補料作業(yè)、最低庫存料請購。

4.3.5倉管員:負責各倉庫帳目的錄入和提報、單據(jù)派發(fā),收發(fā)物料作業(yè),物料的保管。

4.3.6采購主管:制定采購周期表,負責采購訂單的審核、協(xié)調(diào)、發(fā)出,落實物料的進度、供應商的開發(fā)與評估、考核。

4.4生產(chǎn)部

4.4.1IE工程師:掌握生產(chǎn)進度,提高產(chǎn)能及品質,核簽各生產(chǎn)報表,調(diào)整生產(chǎn)能力按時完成生產(chǎn)任務。

4.4.2各車間主管:安排上級下達的計劃,組織車間生產(chǎn),合理安排人員,準時完成生產(chǎn)任務,協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度,提報《生產(chǎn)日報表》、《生產(chǎn)進度控制表》

4.5品質部

4.5.1品質部經(jīng)理:提升產(chǎn)品品質、主導處理品質異常情況、健全品管機制、完善品管系統(tǒng)

4.5.2品管員:提出品質改善方案、處理品質異常情況,監(jiān)控物料及生產(chǎn)品質、保障產(chǎn)品質量、判定與提報《質量報表》。

5、0作業(yè)程序

5.1生產(chǎn)月計劃的制定:物控部根據(jù)評審后的《客戶訂單》由計劃員依現(xiàn)訂的訂單排程及由生產(chǎn)車間的《產(chǎn)品目標產(chǎn)能表》及《外發(fā)產(chǎn)能表》作出產(chǎn)能負荷評估分析,負荷評估結果若不能滿足訂單交期時,作出產(chǎn)能調(diào)整。計劃員依調(diào)整后的產(chǎn)能情況及《采購周期表》制定《生產(chǎn)月計劃》和《生產(chǎn)進度控制表》至物控部經(jīng)理審核后發(fā)至物控、倉庫和生產(chǎn)車間執(zhí)行。

5.1.1產(chǎn)能評估:依據(jù)現(xiàn)未完成的訂單情況及現(xiàn)有生產(chǎn)能力,作出排程計劃或生產(chǎn)調(diào)整。

5.1.2產(chǎn)能協(xié)調(diào):經(jīng)分析后若產(chǎn)能不能滿足訂單交期時,計劃員依據(jù)延長生產(chǎn)時間、增加人員、設備、開發(fā)供應商等方法提高生產(chǎn)能力,以滿足訂單準時交貨。若產(chǎn)能均無法調(diào)整時,則須同客服部作交期協(xié)調(diào)。產(chǎn)能調(diào)整后的《生產(chǎn)月計劃》和《生產(chǎn)進度控制表》須立即更新。

5.1.3計劃員將完成審批的《生產(chǎn)月計劃》和《生產(chǎn)進度控制表》分發(fā)給物控員作《物料需求計劃》。

5.1.4《生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)進度控制表》須在接到《客戶訂單》后4小時內(nèi)完成

5.2物料需求計劃

5.2.1物控員在接到《生產(chǎn)計劃》后依據(jù)《生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)進度控制表》、《物料清單》、物料實際庫存、已購未回物料等情況制定《物料需求計劃》,確定物料需到貨時間。物控員在4小時內(nèi)須將經(jīng)采購員、計劃員確認、物控部經(jīng)理核準的《采購訂單》轉給采購主管執(zhí)行。

5.2.2采購主管接到《采購訂單》后需組織采購、執(zhí)行采購作業(yè),若供應商生產(chǎn)能力不夠或者出現(xiàn)物料品質異常,導致采購物料不能滿足交期時,采購員須以《內(nèi)部聯(lián)絡單》的方式通知物控員、計劃員,作物料與生產(chǎn)協(xié)調(diào)。采購作業(yè)按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。

5.3生產(chǎn)周計劃

5.3.1物控部計劃員依《生產(chǎn)月計劃》及到料情況制定《生產(chǎn)進度控制表》、《生產(chǎn)周計劃》至物控部經(jīng)理審核后,發(fā)放到相關部門,計劃員每周一根據(jù)生產(chǎn)進度情況更新《生產(chǎn)周計劃》、《生產(chǎn)進度控制表》。

5.4生產(chǎn)安排

5.4.1計劃員依據(jù)《生產(chǎn)周期表》及到料情況制定《生產(chǎn)制令單》至物控部經(jīng)理審核后,提前三個工作日發(fā)至生產(chǎn)車間、倉庫,生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)制令單》在上線生產(chǎn)前一個工作日至倉庫領料(緊急安排生產(chǎn)時,由物控部負責作緊急協(xié)調(diào)安排)。

5.4.2倉庫根據(jù)《生產(chǎn)制令單》在上線生產(chǎn)前一個工作日備好物料通知生產(chǎn)車間領料。特殊情況備料時間縮短。

5.5生產(chǎn)作業(yè)

5.5.1上線投產(chǎn)前一天,生產(chǎn)車間物料員根據(jù)《生產(chǎn)制令單》及倉庫通知到倉庫領料,如有欠料由倉管員開《欠料單》經(jīng)倉庫主管簽字并注明到料時間后交車間領料員作領料依據(jù)。

5.5.2物料領入生產(chǎn)線后,生產(chǎn)車間主管依《生產(chǎn)制令單》安排生產(chǎn)。

5.5.3品管部依《物料檢驗標準》進行檢驗作業(yè)。

5.5.4生產(chǎn)異常處理

5.5.4.1在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)超2小時無法解決的生產(chǎn)、品質異常或機器設備故障等情況時,生產(chǎn)部以《生產(chǎn)異常通知單》通知物控部。由物控部經(jīng)理在半小時內(nèi)通知相關部門,召開“生產(chǎn)異常協(xié)調(diào)會”討論解決辦法,若影響訂單交期時,則須同客服部作交期協(xié)調(diào)。

5.5.4.2屬物料出現(xiàn)品質需退補料時,則依《退補料作業(yè)流程》作業(yè)。

5.5.5生產(chǎn)部各車間須在當日停產(chǎn)前,必須將已經(jīng)品管部檢驗合格的產(chǎn)品全部入庫。產(chǎn)品入庫依照《成品進倉作業(yè)流程》作業(yè)。

5.5.6生產(chǎn)部須將當日生產(chǎn)情況填寫《生產(chǎn)日報表》,并在次日上午9點前將《生產(chǎn)日報表》發(fā)至物控部,物控部依《生產(chǎn)日報表》制作《生產(chǎn)進度控制表》并跟進及產(chǎn)能協(xié)調(diào)。

5.5.7品管部在接到車間送檢報告后,執(zhí)行成品檢驗,檢驗合格后簽字確認,由車間安排入庫。

5.6《生產(chǎn)制令單》結案

5.6.1生產(chǎn)車間在《生產(chǎn)制令單》產(chǎn)品全部完成后,

24小時內(nèi)需將生產(chǎn)余料填寫《退補料單》至品管部作品質判定,合格的物料退倉庫保管,不合格的物料依《報廢作業(yè)流程》作業(yè),品管部檢驗參照《制程檢驗作業(yè)流程》作業(yè)。

5.6.2生產(chǎn)的產(chǎn)品及訂單余料均已入庫后,生產(chǎn)車間兩天內(nèi)將《生產(chǎn)制令單》、《成品進庫單》、《材料、半成品進倉單》、及《退補料單》依生產(chǎn)制令單號整理成套,并將領、補、退及成品入庫情況,總結填寫《生產(chǎn)制令結案單》作結案總結。

5.6.3生產(chǎn)車間將整套資料交物控部統(tǒng)計員處,統(tǒng)計員在《生產(chǎn)制令結案單》簽字確認后,在一個工作日內(nèi)由統(tǒng)計員將資料交給物控員確認,作結案處理。物控員須在一個工作日內(nèi)處理完畢,將《生產(chǎn)制令結案單》資料交財務部作成本核算。

5.7客戶訂單結案

5.7.1計劃員依《成品進倉單》、《材料/半成品進倉單》的完成情況,作客戶訂單結案。

5.8出貨計劃

5.8.1客服部依據(jù)每天入庫的成品完成情況,參照客戶交貨日期,提前一周編制《出貨計劃表》經(jīng)經(jīng)理簽名審核后,將《出貨計劃表》給到成品倉庫備貨。客服部根據(jù)《出貨計劃表》在出貨前一天制作《銷售送貨單》經(jīng)經(jīng)理簽名后,送財務部審批后,轉至給成品倉庫組織出貨具體事宜。

5.8.2若是屬于海外出貨的,則客服部根據(jù)《出貨計劃表》、《銷售送貨單》編制《裝箱清單》報經(jīng)理確認出貨裝箱情況,辦理報關手續(xù)及預約貨柜。具體參照《成品出倉作業(yè)流程》。

6.0相關程序

6.1《退補料作業(yè)流程》

6.2《采購作業(yè)程序》

6.3《成品進倉作業(yè)流程》

6.4《報廢作業(yè)流程》

6.5《制程檢驗作業(yè)流程》

6.6《成品出倉作業(yè)流程》

7.0相關表格

7.1《客戶訂單》

7.2《產(chǎn)品目標產(chǎn)能表》

7.3《采購周期表》

7.4《生產(chǎn)月計劃》

7.5《生產(chǎn)進度控制表》

7.6《物料需求計劃》

7.7《物料清單》

7.8《物料請購單》

7.9《生產(chǎn)異常通知單》

7.10《采購訂單》

7.11《生產(chǎn)周計劃》

7.12《生產(chǎn)制令單》

7.13《生產(chǎn)日報表》

7.14《成品進倉單》

7.15《物料進倉單》

7.16《退/補料單》

7.17《制令結案單》

7.18《出貨計劃表》

7.19《裝箱清單》

8.0處罰規(guī)定

8.1未在本程序規(guī)定時間內(nèi)作業(yè)者,處責任人10元/次的罰款。

8.2因工作疏忽,造成發(fā)錯物料時,如給公司或生產(chǎn)未造成損失,給予責任人10元/次的罰款,如造成公司經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》進行賠償。

8.3各類表單必須依審批手續(xù)作業(yè),若不按照審批手續(xù)作業(yè)時,給予當事人10元/次的罰款;如給公司造成經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》進行賠償。

8.4因工作疏忽,造成分發(fā)至相關單位的資料出現(xiàn)錯誤時,給予當事人10元/次的罰款;如給公司造成經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》進行賠償。

8.5因工作疏忽,造成物料請購或購買錯誤時,給予當事人10元/次的罰款;如給公司造成經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》進行賠償。

8.6因工作疏忽,導致生產(chǎn)排產(chǎn)單或生產(chǎn)部門制造錯誤時,給予當事人,給予當事人10元/次的罰款;如給公司造成經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》進行賠償