一、審核施工單位、分包單位的安全資格證書(安全生產(chǎn)許可證,年檢結(jié)論應(yīng)合格);?

二、對施工組織設(shè)計(jì)和各種專項(xiàng)施工方案的審核。施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)保障措施。各專項(xiàng)施工方案包括:

1、安全生產(chǎn)施工方案;

2、文明施工組織設(shè)計(jì);

3、基坑支護(hù)與降水方案;

4、土方開挖方案;

5、深基坑開挖專項(xiàng)施工方案(超過一定范圍時(shí)需要專家論證,詳見附表三);

6、施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案;

7、腳手架搭拆方案;

8、特種腳手架工程專項(xiàng)搭拆方案(超過一定范圍時(shí)需要專家論證,詳見附表三);

9、模板工程施工方案;

10、高支模工程專項(xiàng)施工方案(超高支模工程需要專家論證,詳見附表三);

11、物料提升機(jī)安裝(拆卸)專項(xiàng)施工方案;

12、塔式起重機(jī)安裝(拆卸)專項(xiàng)施工方案;

13、施工電梯安裝(拆卸)專項(xiàng)施工方案;

14、起重吊裝工程專項(xiàng)安全施工方案;

15、施工現(xiàn)場應(yīng)急求援預(yù)案;

16、其它危險(xiǎn)性較大的安全施工方案。

各專項(xiàng)施工方案要根據(jù)工程結(jié)構(gòu)、人員狀況、施工方法、作業(yè)環(huán)境條件、使用的材料設(shè)備等情況,具體分析,提出具有針對性的安全技術(shù)措施,并附有相關(guān)安全驗(yàn)算結(jié)果;各專項(xiàng)施工方案由施工單位具備相應(yīng)資格的人員編制審批(必要時(shí),需要經(jīng)過專家論證),經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后,由現(xiàn)場專職安全員監(jiān)督實(shí)施。

三、施工單位應(yīng)制定施工現(xiàn)場安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,配備救援人員、器材和設(shè)備。并進(jìn)行必要的應(yīng)急救援演練,以達(dá)到在發(fā)生安全事故時(shí),能各司其職、有章可循,最大限度地降低事故損失。

四、各種安全防護(hù)(勞保)用品應(yīng)具備產(chǎn)品合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告、準(zhǔn)用證書。嚴(yán)禁使用偽劣產(chǎn)品。

五、加強(qiáng)對特種設(shè)備(建筑起重機(jī)械如塔吊、人貨電梯、提升機(jī))的安全檢查,其通常檢查內(nèi)容如下:

(一)審核建筑起重機(jī)械特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明、備案證明等文件;

(二)審核建筑起重機(jī)械安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書;

(三)審核建筑起重機(jī)械安裝、拆卸工程專項(xiàng)施工方案;

(四)監(jiān)督安裝單位執(zhí)行建筑起重機(jī)械安裝、拆卸工程專項(xiàng)施工方案情況;

(五)監(jiān)督檢查建筑起重機(jī)械的使用情況;

(六)發(fā)現(xiàn)存在生產(chǎn)安全事故隱患的,應(yīng)當(dāng)要求安裝單位、使用單位限期整改,對安裝單位、使用單位拒不整改的,應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政安全主管部門報(bào)告;

(七)按當(dāng)?shù)卣块T針對建筑施工起重機(jī)械制定的相關(guān)安全管理制度執(zhí)行管理【如附表一所示:﹡﹡市建筑施工起重機(jī)械三項(xiàng)制度管理內(nèi)容】,做好《建筑施工起重機(jī)械檢查記錄表》(如附表二所示:建筑施工起重機(jī)械檢查記錄表)

六、做好各種安全記錄的檢查,主要包括:三級安全教育記錄、班前安全活動(dòng)記錄、安全檢查記錄、各分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底等。

七、檢查特殊作業(yè)人員持證上崗情況,檢查施工單位主要項(xiàng)目管理人員持證上崗情況,并及時(shí)填好《施工單位項(xiàng)目主要管理人員及特種作業(yè)人員審查登記表》。

附表一:

﹡﹡市建筑施工起重機(jī)械三項(xiàng)制度管理內(nèi)容

階段

辦理時(shí)間

市安監(jiān)站頒發(fā)的證件

提供資料

初次登記

凡在本省在建的房屋建筑與市政基礎(chǔ)設(shè)施工程使用的建筑施工起重機(jī)械,設(shè)備產(chǎn)權(quán)單位或使用單位首先應(yīng)向工程所在地地級以上市建設(shè)行政主管部門或其委托的施工安全監(jiān)督站(以下簡稱工程所在地受理部門)申請初次登記。

《廣東省建筑施工起重機(jī)械登記證》和《建筑施工起重機(jī)械履歷手冊》

1、《﹡﹡市建筑施工起重機(jī)械初次登記申請表》

2、建筑起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)單位的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)權(quán)證明(購置發(fā)票或購銷合同或其他產(chǎn)權(quán)證明資料);

3、特種設(shè)備制造許可證(鋼井架除外)、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明;

4、安全技術(shù)檔案(見下面說明)

5、已使用過的建筑起重機(jī)械申請初次登記時(shí),須提供最近一次檢測檢驗(yàn)合格報(bào)告和維修保養(yǎng)證明等資料;

安裝告知

新安裝或移裝的建筑施工起重機(jī)械,及在加節(jié)頂升、拆卸作業(yè)前,使用單位每次現(xiàn)場安裝作業(yè)前,應(yīng)向工程所在地受理部門辦理安裝告知手續(xù)。

頒發(fā)安裝告知受理號。

1、《建筑施工起重機(jī)械安裝、拆卸、頂升告知表》;

2、《廣東省建筑施工起重機(jī)械登記證》和《建筑施工起重機(jī)械履歷手冊》;

3、安裝單位資質(zhì)證書、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證、安裝單位的《﹡﹡市建筑行業(yè)企業(yè)信用管理手冊》復(fù)印件;

4、經(jīng)審批的安裝(包括加節(jié)頂升)和拆卸作業(yè)專項(xiàng)方案、特種作業(yè)人員名單及操作證復(fù)印件

5、起重機(jī)械在加節(jié)頂升、拆卸作業(yè)前,使用單位應(yīng)向市安監(jiān)站提交《建筑施工起重機(jī)械安裝、拆卸、頂升告知表》。

使用登記

使用單位應(yīng)當(dāng)自建筑起重機(jī)械安裝驗(yàn)收合格之日起30日內(nèi),將建筑起重機(jī)械安裝驗(yàn)收資料、建筑起重機(jī)械安全管理制度、特種作業(yè)人員名單等,向工程所在地縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門辦理建筑起重機(jī)械使用登記。登記標(biāo)志置于或者附著于該設(shè)備的顯著位置。

頒發(fā)《建筑起重機(jī)械使用登記牌》

1、建筑起重機(jī)械安裝驗(yàn)收資料(包括建筑起重機(jī)械基礎(chǔ)驗(yàn)收表);

2、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)檢測報(bào)告;

3、《廣東省建筑施工起重機(jī)械登記證》和《建筑施工起重機(jī)械履歷手冊》;

注:建筑起重機(jī)械安裝完畢后,使用單位應(yīng)當(dāng)組織出租、安裝、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收,并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測并合格。建筑起重機(jī)械經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入使用,未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的不得使用。

一、安全技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)垂直運(yùn)輸設(shè)備備案登記表;二)垂直運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明;(三)垂直運(yùn)輸設(shè)備的檢測報(bào)告;(四)垂直運(yùn)輸設(shè)備的定期檢查記錄;(五)垂直運(yùn)輸設(shè)備的日常使用狀況記錄;(六)垂直運(yùn)輸設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置和有關(guān)附屬儀器儀表的日常維修保養(yǎng)記錄;(七)垂直運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄;

二、從事建筑起重機(jī)械安裝、拆卸、頂升活動(dòng)的單位應(yīng)當(dāng)依法取得建設(shè)主管部門頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)和建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,并領(lǐng)取《東莞市建筑行業(yè)企業(yè)信用管理手冊》后,方可在我市開展有關(guān)業(yè)務(wù),并在其資質(zhì)許可范圍內(nèi)承攬建筑起重機(jī)械安裝、拆卸工程。

三、凡在我市范圍內(nèi)從事建筑起重機(jī)械的作業(yè)人員(包括安裝拆卸工、起重機(jī)司機(jī)、起重信號工和司索工等),必須取得省建設(shè)廳頒發(fā)的建筑起重機(jī)械作業(yè)人員培訓(xùn)考核合格證,方可上崗作業(yè)。

四、有下列情形之一的建筑起重機(jī)械,使用單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行檢測,檢測合格后方可投入使用:(1)設(shè)備安裝到最大高度的;(2)最近一次檢測合格后使用時(shí)間超過一年的;(3)設(shè)備停止作業(yè)90天以上重新使用的;(4)因事故或其他原因造成起重機(jī)械損壞需修復(fù)的;

附表二:?建筑施工起重機(jī)械檢查記錄表

工程名稱:

監(jiān)理單位:﹡﹡﹡﹡﹡監(jiān)理工程有限公司

設(shè)備名稱及編號

安裝位置

初次登記證編號

初次檢測時(shí)間

最大高度檢測時(shí)間

年月日

超過一年重新檢測時(shí)間

年月日

檢查內(nèi)容

檢查情況

備注

有無安裝、拆卸合同,內(nèi)容是否與施工現(xiàn)場情況一致

□有□無

專項(xiàng)施工方案(包括多臺(tái)塔吊防碰撞安全措施;使用、安裝單位的應(yīng)急預(yù)案)是否齊全,審批手續(xù)是否齊全

□是□否

建筑施工起重機(jī)械特種作業(yè)人員(包括指揮、司索、司機(jī)、安裝拆卸等特種作業(yè)人員)持證上崗情況

□是□否

設(shè)備裝拆單位是否具有安裝拆卸資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證

□有□無

施工現(xiàn)場有無專職設(shè)備管理人員

□有□無

設(shè)備頂升加節(jié)檢驗(yàn)、附著錨固檢驗(yàn)記錄是否齊全

□是□否

設(shè)備檢查維修保養(yǎng)、運(yùn)行等記錄是否齊全

□是□否

設(shè)備基礎(chǔ)是否按要求驗(yàn)收;安裝是否按要求進(jìn)行驗(yàn)收

□是□否

設(shè)備是否超過安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者超過制造廠家規(guī)定的使用年限

□是□否

塔吊、施工電梯頂升、加節(jié)安裝是否按要求進(jìn)行驗(yàn)收

□是□否

建筑施工起重機(jī)械是否已辦理初次登記、安裝告知、使用登記

□是□否

設(shè)備安裝驗(yàn)收合格之日起30日內(nèi)是否辦理使用登記

□是□否

塔吊吊鉤、卷揚(yáng)機(jī)卷筒是否按要求設(shè)置保險(xiǎn)裝置,上下爬梯護(hù)圈、

休息平臺(tái)設(shè)置是否符合要求

□是□否

多臺(tái)塔吊間的距離、塔吊與建筑物的距離、塔吊與輸電線的距離是否符合要求

□是□否

塔吊是否按要求設(shè)置附墻裝置

□是□否

塔吊限位、保險(xiǎn)等安全裝置是否符合要求

□是□否

施工電梯梯籠安全裝置、門連鎖裝置等安全裝置是否齊全有效

□是□否

施工電梯卸料平臺(tái)防護(hù)門是否按要求設(shè)置、兩側(cè)防護(hù)欄桿是否齊全、牢固

□是□否

安全鉤數(shù)量和設(shè)置位置是否符合要求

□是□否

帶對重的施工電梯松斷線保險(xiǎn)裝置是否符合要求

□是□否

施工電梯防墜裝置是否過期使用

□是□否

塔吊、施工電梯附墻件、標(biāo)準(zhǔn)節(jié)的原廠證明

□有□無

井字架安全停靠裝置、超高限位裝置等限位保險(xiǎn)裝置是否齊全有效

□是□否

井字架的纜風(fēng)繩、連墻桿安裝是否符合要求

□是□否

井字架吊籃安全門、卸料平臺(tái)防護(hù)門是否按要求設(shè)置、兩側(cè)防護(hù)欄桿是否齊全、牢固

□是□否

井字架是否按要求設(shè)置信號或通訊裝置,高架提升機(jī)是否按要求設(shè)置可視對講控制系統(tǒng)

□是□否

高度超過30米或十層以上的建、構(gòu)筑物的施工是否使用物料提升機(jī)

□是□否

檢查情況:

項(xiàng)目經(jīng)理

監(jiān)理工程師

檢查日期

?年月日

附上如下復(fù)印件:一、建筑起重機(jī)械特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明、備案證明等文件《廣東省建筑施工起重機(jī)械登記證》和《建筑施工起重機(jī)械履歷手冊》。二、建筑起重機(jī)械安裝單位資質(zhì)證書、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。三、經(jīng)審批的安裝專項(xiàng)方案和特種作業(yè)人員名單及操作證。四、建筑起重機(jī)械安裝驗(yàn)收資料(包括建筑起重機(jī)械基礎(chǔ)驗(yàn)收表)。五、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)檢測報(bào)告;六、高度超過30米或十層以上的建、構(gòu)筑物的施工禁止使用物料提升機(jī)。七、如對不符合條件的及時(shí)發(fā)出安全隱患整改單并在定期監(jiān)理周報(bào)中如實(shí)反映。

附表三:關(guān)于印發(fā)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》的通知

建質(zhì)[2009]87號

對于超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程,施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家對專項(xiàng)方案進(jìn)行論證。

超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程范圍

一、深基坑工程

(一)開挖深度超過4m(含4m)的基坑(槽)的土方開挖、支護(hù)、降水工程。

(二)開挖深度雖未超過4m,但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜,或影響毗鄰建筑(構(gòu)筑)物安全的基坑(槽)的土方開挖、支護(hù)、降水工程。

二、模板工程及支撐體系

(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模工程。

(二)混凝土模板支撐工程:搭設(shè)高度8m及以上;搭設(shè)跨度18m及以上,施工總荷載15kN/m2及以上;集中線荷載20kN/m及以上。

(三)承重支撐體系:用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系,承受單點(diǎn)集中荷載700Kg以上。

三、起重吊裝及安裝拆卸工程

(一)采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法,且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。

(二)起重量300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程;高度200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程。

四、腳手架工程

(一)搭設(shè)高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。

(二)提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。

(三)架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。

五、拆除、爆破工程

(一)采用爆破拆除的工程。

(二)碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣(液)體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物的拆除工程。

(三)可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其它建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。

(四)文物保護(hù)建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍的拆除工程。

六、其它

(一)施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。

(二)跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程;跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。

(三)開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。

(四)地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程。

(五)采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。

篇2:工程結(jié)算審核監(jiān)理工作規(guī)定

1范圍

本規(guī)定規(guī)定了審查施工方工程結(jié)算書的程序、操作與管理辦法、使用于電力建設(shè)項(xiàng)目和工民建項(xiàng)目工程的俊工結(jié)算。

2引用文件

QB409-03-1999?《施工監(jiān)理工程投資控制程序》

《國家電網(wǎng)項(xiàng)目部輸變電工程結(jié)算管理辦法》國網(wǎng)(基建3)114-2015

3具體職責(zé)

3.1監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對各施工方報(bào)審的或由業(yè)主轉(zhuǎn)來的《工程結(jié)算書》進(jìn)行核查,并簽報(bào)業(yè)主。

3.2計(jì)經(jīng)部負(fù)責(zé)對監(jiān)理項(xiàng)目部核查后的《工程結(jié)算書》及《工程變更費(fèi)用報(bào)審表》及其附件進(jìn)行審核?！端髻r報(bào)審表》計(jì)經(jīng)部應(yīng)參與處理過程。

3.3質(zhì)量控制監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)核實(shí)工程質(zhì)量和工程量。投資控制監(jiān)理工程師在已核實(shí)工程量的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)查,并負(fù)責(zé)核實(shí)工程價(jià)款。

3.4項(xiàng)目總監(jiān)對《工程結(jié)算》負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)。

4工作程序

4.1審核工程結(jié)算書的工作流程

4.2項(xiàng)目竣工移交之后,才能按合同規(guī)定,辦理工程結(jié)算書的審查。

4.3審核要點(diǎn)

4.3.1竣工結(jié)算的依據(jù)

a)工程竣工報(bào)告和工程竣工驗(yàn)收單。

b)建設(shè)工程合同。

C)施工圖預(yù)算、施工圖紙、工程變更通知及施工變更記錄表。

d)合同采用的概(預(yù))算定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格計(jì)算文件等規(guī)定。

e)其他有關(guān)施工技術(shù)資料。

4.3.2對施工圖預(yù)算進(jìn)行核查

需對工程變更、合同規(guī)定按施工圖預(yù)算結(jié)算的項(xiàng)目的施工圖預(yù)算進(jìn)行核查。主要內(nèi)容包括定額編號、工程項(xiàng)目、工程量、單價(jià)及計(jì)算結(jié)果等。

4.3.3重點(diǎn)檢查

a)工程結(jié)算書的編制是否與合同規(guī)定相符。

b)明細(xì)項(xiàng)目、工程量是否都已審核確認(rèn),是否有重復(fù)或遺漏。

4.3.4檢查所有費(fèi)用是否已清算

辦理工程結(jié)算時(shí),務(wù)必將所有費(fèi)用清算完畢

a)該扣回的款項(xiàng)是否已扣回,如預(yù)付款扣回等。

b)索賠處理要在結(jié)算前完成,結(jié)算后不在受理索賠事項(xiàng)。

4.3.5扣留質(zhì)量保證金

質(zhì)量保證金按合同規(guī)定扣留。

保修期滿后,將質(zhì)量保證金退還給施工方。

4.4工程結(jié)算書簽證程序

a)核查各施工方在提供工程結(jié)算書的同時(shí)須附有相應(yīng)的附件,以及必要的支持性文件是否齊全。

b)各專業(yè)質(zhì)量監(jiān)理工程師對竣工結(jié)算的工程量進(jìn)行核查,并把核查意見記載在《監(jiān)理核查記錄》上。

c)投資控制監(jiān)理工程師以分部分項(xiàng)工程為基礎(chǔ),對合同價(jià)的主要內(nèi)容與累計(jì)支付工程進(jìn)度款的工程量、工程價(jià)款作比較,看是否一致。若有差異,要分析研究,提出糾正措施。把核查意見記載在另一《監(jiān)理審核記錄》上。

如果監(jiān)理核查意見不便在《監(jiān)理核查記錄》上填寫,也可將核查后的《工程結(jié)算書》復(fù)印一份,作為監(jiān)理核查意見備查。

d)投資控制監(jiān)理工程師核實(shí)各種需要調(diào)整項(xiàng)目的款項(xiàng)和工程結(jié)算書。

e)將工程結(jié)算書和監(jiān)理項(xiàng)目部的兩份《監(jiān)理核查記錄》送計(jì)經(jīng)部投資管理專職工程師審核,將審核意見填寫在《監(jiān)理服務(wù)成果校審會(huì)簽單》上。

f)《工程結(jié)算書》經(jīng)監(jiān)理項(xiàng)目部核查和計(jì)經(jīng)部審核后,由項(xiàng)目總監(jiān)作最終檢驗(yàn),并加蓋監(jiān)理項(xiàng)目部公章后簽報(bào)業(yè)主。

g)《工程結(jié)算書》在監(jiān)理審核的時(shí)間應(yīng)符合業(yè)主要求。

h)如業(yè)主對《工程結(jié)算書》的報(bào)審方式有不同規(guī)定,對蓋章有不同要求等,計(jì)經(jīng)部可制定相應(yīng)的管理辦法?！豆芾磙k法》送質(zhì)管部備案。

篇3:監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃

年度監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃

審核目的:評價(jià)質(zhì)量管理體系符合性、有效性、可靠性,在2010年10月外審前一個(gè)月內(nèi)糾正不合格項(xiàng)

審核范圍:公司工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)所涉及各職能部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部和過程

審核準(zhǔn)則:ISO9001:2008;公司質(zhì)量管理體系文件;適用的法律、法規(guī);顧客投訴

審核組:

審核組長:z(管理者代表)副組長:z

第一組:組長z第二組:組長z第三組:組長z

第一組成員:z

第二組成員:z

第三組成員:z

實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間要點(diǎn)負(fù)責(zé)人協(xié)助人

1收集并整理法律法規(guī),為修訂換版08質(zhì)量管理體系文件準(zhǔn)備。1―2月z相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

2成立修訂2008版體系文件編寫領(lǐng)導(dǎo)小組并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。3月z相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

3編制學(xué)習(xí)討論08版標(biāo)準(zhǔn)并頒布試運(yùn)行3―6月z

4編制部門內(nèi)部審核檢查表7月上旬z各內(nèi)審員

5完善各部門內(nèi)部檢查表8月中旬z內(nèi)審員

6開展質(zhì)量管理內(nèi)部審核9月中旬zz

7不合格項(xiàng)糾正9月中旬各部門負(fù)責(zé)人

8補(bǔ)充或跟蹤審核9月中旬z內(nèi)審員

9開展管理評審9月下旬z

10迎接三方正式審核10月中旬z

各部門

備注

編制:項(xiàng)管部審核:批準(zhǔn):時(shí)間: