一、全院實行:“院長負責制、全員聘任制、落聘待崗制、綜合目標管理責任制、工資浮動制”的內部管理機制。

二、科主任、護士長聘用制度:

㈠各科主任、護士長于每年12月初寫出個人本年度工作述職報告,在醫院組織的全體科主任、護士長會議上做匯報,并將個人述職報告上交院辦公室。

㈡醫院每年組織有關人員深入到職工中從德、能、勤、績、廉等方面通過民主測評打分、征求職工意見建議、考試等方式對科主任、護士長進行考核,將考核結果記錄在案并公示。

㈢院長每3年根據每年科主任、護士長的考核結果和平時的管理能力、技術能力、工作成效等對科主任、護士長進行聘用一次,能者上,庸者下,空缺的職務實行全院范圍競聘上崗制(詳見醫院“中層干部及后備人才競聘上崗制度”)。原創文章,盡在文秘知音網。

三、職工聘用制度:

每年底對全院職工從德、能、勤、績、廉等方面進行考核,評出優秀、合格、基本合格、不合格等次,由院長和各科主任、護士長根據考核等次和平時的工作表現、技術水平、工作成績等每兩年進行聘用一次。無科室聘用的人員待崗,自行在院內外聯系接收單位。

四、重點崗位人員聘用制度:

藥械科、總務科、財務科等有關崗位的人員醫院每年底從德、能、勤、績、廉等方面進行考核,考核合格者每年聘用一次;藥械科主任、庫房保管、各藥房小組長原則上每兩年輪崗一次。

五、各科主任、護士長及全院職工的崗位聘用工作具體由院辦公室牽頭,醫務科、護理部協作組織有關人員實施。

篇2:三二醫院財務工作制度

某第二醫院財務工作制度

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及醫院制定的各項財務制度。財會人員要以身作則,奉公守法,不徇私情。

二、建立健全財務人員崗位責任制,做到事事有人管,人人有專責,辦事有要求,工作有檢查。既要明確分工,又要密切協作。

三、根據事業計劃,正確編制年度和季度的財務計劃(預算),辦理會計業務,按照規定的程序和期限,報送會計月報、季報和年報表(決算)。

四、組織合理收入,嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回,凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒絕支付。臨時必需的開支應按審批手續辦理。

五、當好領導參謀,進行經濟活動分析,及時匯報業務收支、財產管理等情況,會同有關部門做好經濟核算和管理工作。

六、醫院對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發票、賬單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字,并經財務會計審核制單后,出納方可付款結算。一切空白紙條,不能作為正式憑據。出差或因公借款,須經主管部門和院領導批準,任務完成后及時辦理結賬報銷手續。

七、會計人員要及時清理債權、債務,防止拖欠,避免呆賬。

八、財務科應與有關科室配合,定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等醫院資產使用情況進行監督,清查庫存,防止浪費和積壓。

九、銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。簽發空白支票時須嚴格登記,不得簽發空頭支票,領用支票要辦理手續,支票領出不得轉讓他人,并在5天內交回注銷。支票填錯,不得涂改,應加蓋作廢章以示作廢,丟失支票要立即向銀行掛失。

十、每月核對銀行存款,填制銀行存款余額調節表,發現差錯及時查詢,做到賬賬相符。

十一、庫存現金不得超過銀行規定限額或以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款,或以長補短。出現差錯應如實反映,經領導研究處理。

十二、當日收入的現金當日送交銀行,編制日報表。收款收據存根及時復核,并簽章。發現差錯后能更正的立即更正,需要賠償的應及時匯報領導,酌情給予賠償處理。

十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作,并由財務科保管一年,一年后交醫院檔案部門保管。

篇3:某醫院審計科工作制度

市醫院審計科工作制度

審計工作是維護黨和國家利益、政策性很強的一項工作,審計人員必須敢于堅持原則,敢于斗爭,忠于職守,秉公辦事,廉潔奉公,保守秘密。

一、根據《國務院關于審計工作的規定》,對本單位的財務、財務收支及其經濟效益,進行內部審計監督,獨立行使內部審計職權。

二、對本單位的資金、財產的完整、安全進行監督檢查。

三、對本單位的財務收支計劃,經費預算和經濟合同執行情況進行審計監督。

四、對會計報表、結算的真實,準確、合規、合法進行審計。

五、應經常向院領導匯報審計工作情況,對存在的問題及時提出改進建議供領導參考。

六、積極辦理本單位領導及上級內部審計機構交辦的審計事項,配合國家審計機關對單位進行依法審計。

收銀制度