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公司管理細則模板【1】

第一章入職指引

第一節入職與試用

一、用人原則:重選拔、重潛質、重品德。

二、招聘條件:合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件,同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

三、入職

第二節考勤管理

一、工作時間公司每周工作五天半,員工每日正常工作時間為7.5小時。

其中:

周一至周五:上午:8:30-12:00

下午:13:30-17:30為工作時間

12:00-13:30為午餐休息

周六:上午:8:30-12:00為工作時間

實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。

二、考勤

1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

2、遲到、早退、曠工(1)遲到或早退30分鐘以內者,每次扣發薪金10元。

30分鐘以上1小時以內者,每次扣發薪金20元。

超過1小時以上者必須提前辦理請假手續,否則按曠工處理。

(2)月遲到、早退累計達五次者,扣除相應薪金后,計曠工一次。

曠工一次扣發一天雙倍薪金。

年度內曠工三天及以上者予以辭退。

3、請假(1)病假

a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內,即8:30-9:00致電部門負責人,請假一天以上的,病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。

b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明,經人事部門核定后,由公司給予工作安排。

(2)事假:緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應填寫《請假單》,經權責領導核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。

事假期間不計發工資。

4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。

(2)出差人員原則上須在規定時間內返回,如需延期應告知部門負責人,返回后在《出差申請單》上注明事由,經權責領導簽字按出差考勤。

5、請假出差批準權限:三天以內由直接上級審批,三天以上十天以內由隔級上級審批,十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

6、加班(1)加班應填寫《加班單》,經部門負責人批準后報人事部門備案,否則不計加班費。

加班工時以考勤打卡時間為準,統一以《勞動合同》約定標準為基數,以天為單位計算。

(2)加班工資按以下標準計算:

工作日加班費=加班天數×基數×150%

休息日加班費=加班天數×基數×200%

法定節日加班費=加班天數×基數×300%

(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。

(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。

(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。

7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節假日順延)將上月考勤予以上報,經部門領導審核后,報人事部門匯總,并對考勤準確性負責。

(2)人事部門對公司考勤行使檢查權,各部門領導對本部門行使檢查權。

檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。

(3)對于在考勤中弄虛作假者一經發現,給予100元以上罰款,情節嚴重者作辭退處理。

第四節人事異動

一、調動管理

1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》,由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準,部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批準。

2、批準后,人事部門應提前以書面形式通知本人,并以人事變動發文通報。

3、普通員工須在三天之內,部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。

4、員工本人應于指定日期履任新職,人事部門將相關文件存檔備查,并于信息管理系統中進行信息置換。

5、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責,對其進行人事考核,評價員工的異動結果。

二、辭職管理

1、公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》,經批準后轉送人事部門審核,高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。

2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。

3、員工填寫《離職手續辦理清單》,辦理工作移交和財產清還手續。

4、人事部門統計辭職員工考勤,計算應領取的薪金,辦理社會保險變動。

5、員工到財務部辦理相關手續,領取薪金。

6、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查,并進行員工信息資料置換。

三、辭退管理1、見本手冊第一章第二節六.1及六2.

2、部門辭退員工時,由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》,經審查后報總裁批準。

3、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發《離職通知書》。

4、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續;員工在約定日期到財務部辦理相關手續,領取薪金和離職補償金。

5、員工無理取鬧,糾纏領導,影響本公司正常生產、工作秩序的,本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

6、人事部門在辭退員工后,應及時將相關資料存檔備查,并進行員工資料信息置換。

第二章行為規范

第一節職業準則

一、基本原則1、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

2、員工的一切職務行為,必須以公司利益為重,對社會負責。

不做有損公司形象或名譽的事。

3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系,員工之間應互相尊重,相互協作。

4、公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。

二、員工未經公司法人代表授權或批準,不能從事下列活動:1、以公司名義考察、談判、簽約2、以公司名義提供擔保或證明3、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息4、代表公司出席公眾活動

三、公司禁止下列情形兼職1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手3、所兼職工作對本單位構成商業競爭4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個人投資1、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的2、投資于公司的客戶或商業競爭對手的3、以職務之便向投資對象提供利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

五、員工在對外業務聯系中,若發生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務部,否則視為貪腐。

六、保密義務:1、員工有義務保守公司的經營機密,務必妥善保管所持有的涉密文件。

2、員工未經授權或批準,不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

第二節行為準則

一、工作期間衣著、發式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。

男士不得留長發、怪發,女士不留怪異發型,不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

三、禁止在辦公區內吸煙,隨時保持辦公區整潔。

四、辦公接聽電話應使用普通話,首先使用“您好,**公司”,通話期間注意使用禮貌用語。

如當事人不在,應代為記錄并轉告。

五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區內不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規范,工作時間應避免私人電話。

如確實需要,應以重要事項陳述為主,禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領取應登記名稱、數量,并由領取人簽名。

嚴禁將任何辦公文具取回家私用。

員工有義務愛惜公司一切辦公文具,并節約使用。

八、私人資料不得在公司打英復英傳真。

九、未征得同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。

需要保密的資料,資料持有人必須按規定保存。

十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。

十一、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務遵循以下三原則:

1、如果公司有相應的管理規范,并且合理,按規定辦。

2、如果公司有相應的管理規范,但規定有不合理的地方,員工需要按規定辦,并及時向制定規定部門提出修改建議,這是員工的權利,也是員工的義務。

3、如果公司沒有相應的規范,員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

第三節獎懲

一、獎懲種類

獎懲分行政、經濟兩類。

其中:行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級,經濟獎勵包括加薪、獎

金、獎品、有薪假期。

行政處罰包括警告、記過、記大過、除名,經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

二、獎勵條件1、維護團體榮譽,重視團體利益,有具體事跡者2、研究創造成果突出,對公司確有重大貢獻者

3、生產技術或管理制度,提出具體改進方案或合理化建議,采納后具有成效者4、積極參與公司集體活動,表現優秀者

5、節約物料、資金,或對物料利用具有成效者6、遇有突變,勇于負責,處理得當者

7、以公司名義在市級以上刊物發表文章者8、為社會做出貢獻,并為公司贏得榮譽者

9、具有其他特殊功績或優良行為,經部門負責人呈報上級考核通過者

三、懲罰條件

1、違法犯罪,觸犯刑律者2、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽蒙受重大損害者3、貪腐挪用公-款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者

4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者5、泄漏科研、生產、業務機密者

6、謾罵、毆打同事領導,制造事端,查證確鑿者7、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者8、妨害現場工作秩序或違反安全規定措施

9、管理和監督人員未認真履行職責,造成損失者10、遺失經管的重要文件、物件和工具,浪費公物者11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者

12、工作時間擅離工作崗位,致使工作發生錯誤者13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人14、工作中發生意外而不及時通知相關部門者

15、對有期限的指令,無正當理由而未如期完成者16、拒不接受領導建議批評者17、無故不參加公司安排的培訓課程者

18、發現損害公司利益,聽之任之者19、玩忽職守或違反公司其他規章制度的行為

四、獎懲相關規定

1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執行,行政處罰和經濟處懲可同時執行,獎懲輕重酌情而定。

2、獲獎勵的員工在以下情況發生時,將作為優先考慮對象:

(1)參加公司舉行或參與的各種社會活動(2)學習培訓機會(3)職務晉升、加薪(4)公司高層領導年終接見

3、一年內功過相當可抵消,但前功不能抵后過。

可相互抵消的功過如下:(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次

4、表揚三次等于記功一次,記功三次等于大功一次,記過三次等于大過一次。

5、各級員工獎懲由所在部門或監督部門列舉事實,填寫《獎懲申報單》,集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲,經人事部門查證后核定,記功(記過)以上獎懲需經總裁審批,子公司其余員工獎懲由人事部門查證后,經總經理審批。

6、各項獎懲事件,需書面通知本人,酌情公布,同時記錄備案,作為績效考核的依據。

受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向人事部門申訴,人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。

公司管理細則模板【2】

一、總則

1.為加強企業內部管理,提升企業精細化管理水平,特制定本細則。

2.健全和完善公司績效考核管理制度,為做好綜合績效的考核評價工作提供依據。

3.此考核遵循“有獎有罰、量化與非量化想結合”的原則。

二、考核對象

西南水泥區域公司全體員工。

三、考核組織

西南水泥區域公司績效考核委員會、各成員企業績效考核小組。

四、考核形式

通過日常的記錄考評和公司月度績效考核會相結合的考核形式。

五、考核獎罰權限

區域公司總裁考核獎分不設上限,扣罰以扣完權重分為止,其他各考核組成員的對各考核對象的考核獎罰權限分為±20分,重大、特大安全環保、質量、設備、工程等事故,按照事故處罰通報上的有關規定納入考核。

六、通用考核細則及各專業基礎管理考核細則

(一)通用

1.違反勞動紀律、文明行為規范等行為的,發現一人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;

2.執行公司規章制度及工作紀律、總裁辦公會有關指令及完成本部門工作計劃不力的,每項次扣直接責任人5分,扣部門負責人2分;

3.按規定參加公司召開的工作例會、考核會、各專項例會等會議,遲到的每次扣1分,扣所在部分負責人0.5分;無故缺席的扣5分,扣部門負責人2分;

4.中層及以上管理人員手機須保持24小時開機,無故關機或不接聽電話,因此而影響工作的,每次扣5分,每月發生類似情況2次以上者,取消當月通訊費的報銷;

5.不按規定開關照明燈、電腦、空調等電器,每發現一次扣責任部門分管部分負責人2分,責任人5分;

6.嚴禁長流水,發現長流水一處扣分管部門負責人2分,責任人5分;

7.衛生責任區不清潔、物件堆放零亂,檢查不合格,扣責任部門負責人2分/次,責任人或班組5分/次;

8.發生安全生產、偷盜、交通等事故及其它刑事案件,視事故后果,每次扣責任企業總經理10-100分,扣分管領導20-100分,直接責任人20-100分;

9.文檔、證照、音像等資料保留不齊全、歸檔不及時、不規范,視情節每次扣責任部門負責人2-5分,直接相關責任人2-10分;

10、按要求做好質量環境體系運行工作,不按質量環境體系要求運行每次扣2分,每審核發現一個不合格項扣責任部門負責人5分。

11.做好各種檢查、通報的監督整改工作,做不到每項次扣責任部門負責人2分,直接責任人5分;

12.不按時交考核表或考核數據不準確,每次扣部門負責2分/次,直接責任人5分/次;管理人員認真進行考核自查,做不到扣個人5分,自查結果有明顯遺漏扣2分;

13.堅持例會制度,要求每個部門(含成員企業處室)每月召開一次例會,并及時下發會議紀要。

沒按規定召開的,扣部門負責人10分,沒有下發會議紀要的,扣部門負責人5分。

14.各種生產經營統計數據準確,按規定及時統計、分析、報送,做不到每次扣部門2分;

15.班組、崗位各項記錄要規范、準確、完整,做不到每項扣責任部門負責人1分,相關責任人2分;

16.嚴格執行考勤制度,考勤不及時,考勤不真實,視情節每人次扣責任部門負責人1分,扣考勤員2-5分;出勤未打卡,扣2分/次。

17.職員請休假必須按規定要求履行報批手續,做不到每發現一人次扣責任人2分,扣所在單位負責人1分。

18.職員崗位變動、人員異動按人事管理權限要求及時報行政人事部(處)審批,做不到每發現一人次扣所在單位負責人2分;

19.按照培訓計劃,及時組織完成培訓事項,每少完成一項扣責任部門負責人5分,按規定未參加培訓者,扣5分/次;

20.固體廢氣、廢水、廢油等必須嚴格按規定進行儲存或處理,做不到每發現一次扣責任部門負責人2分;

21.嚴禁踐踏草坪,毀壞樹木,每發現一人次扣個人5分;

22、月度工作計劃未完成,視情況每項次扣責任人1-5分,部門責任人0-2分;

23.嚴格遵守安全生產操作規程,每發現一起違章作業的,視情況扣直接責任人2-5分,扣所在單位負責人1-2分;

24.各種收塵設備運行完好,做不到每發現一處扣直接責任人2分,扣分管部門負責人1分;

25.發生環境污染事件,視情節每次扣責任企業總經理10-20分,分管公司及部門領導20-40分,直接責任人20-100分;

26.擅自涂改料單,每發現一次扣直接責任5分,所在單位負責人2分,情節嚴重的,加倍處罰;

27.未取得規范發票報銷或未按合同要求取得發票,每發現一次扣責任部門、單位各5分;

28.工作時間內在辦公區域或操作平臺玩游戲、聚眾賭博,扣責任人10分/次、分管領導5分/次,情節嚴重者予以扣除月度績效工資。

29.部門員工因工作原因辭職,扣所在部門負責人扣1分,中層干部因工作原因離職,扣公司分管領導或成員企業總經理5分;

30.各部門、成員企業《西南水泥區域公司信息》投稿數量未達標――每少一篇扣責任部門負責人2分;

格式未審核――不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;

內容未把關――出現內容嚴重失實或惡意批評的,每篇扣3分;

31.每月初召開月度績效考核會并形成考評意見,未及時召開,績效考核小組成員各扣5分;未召開,績效考核小組成員各扣5分,召開考核會,但未形成考評意見的,各扣3分;

32、安全標志及防護措施不完善,扣安全環保員2分/處。

(二)行政人事管理

1、招聘與用工

(1)負責“三定”方案的落實,每月5日前將“三定”中崗位定編與實際定員對照表上報行政人事部,未報每次扣責任人5分,扣行政人事處負責人2分;

(2)制定年度和月度招聘計劃,按計劃按上崗條件及時招聘補充崗位缺編人員。

因招聘不及時而造成崗位缺編達7天以上并由此影響工作的,每人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;

(3)按規定按程序及時辦理錄用人員或異動(含離職)人員的手續。

沒有手續每人次扣責任人5分,扣部門負責人2分;手續不及時不齊全每人次扣部門負責人2分。

(4)實際人數或機構設置不符合“三定”要求,扣行政人事處負責人1分/人;

2、培訓與開發

(1)根據《年度培訓計劃》和行政人事部培訓安排每月30/31日前制定下月《月度培訓計劃》并報行政人事部備案,未報者扣責任人5分,扣部門負責人3分,每遲報1天扣0.5分,計劃內容不實者酌情扣分;

(2)結合情況變化或人員工作需要,制定《臨時培訓計劃》并附《培訓計劃變更表》報行政人事部備案,未報者扣1分;

(3)按照《西南水泥培訓管理暫行辦法》做好新入職及轉崗員工崗前培訓,保證培訓時間與內容到位。

未按要求完成每人次扣責任人2分,部門負責人1分;

(4)按要求逐項完成培訓計劃及臨時培訓計劃并做好培訓資料(培訓通知、簽到表、培訓提綱、考試試卷、成績統計、培訓通報等)的收集與歸檔,每少一項扣責任人2分,扣部門負責人1分;

(5)每月5日前填寫上月《月度培訓計劃落實情況》并報行政人事部備案,未報的扣責任人5分,部門負責人3分,每遲報1天扣0.5分,虛報者月度培訓工作考核為0分;

(6)承辦區域公司開展培訓的,獎承辦企業行政人事處負責人5分,其他相關工作人員2分。

3、考核與薪酬

(1)根據本部相關考核薪酬制度,制定本公司薪酬考核細則并報行政人事部審批備案。

未制定扣行政人事處負責人10分,未報批扣8分;

(2)及時完成本企業中層人員的考核,統計中層以下人員的考核結果并于每月12日前報行政人事部審核;未報扣行政人事處負責人5分,每延遲1天扣1分;

(3)根據行政人事部審核的考核結果,每月20日前造發工資。

未按行政人事部審核結果造發工資的每人次扣薪酬管理員5分、行政人事處負責人10分,每延遲1天造發工資扣薪酬管理員1分,行政人事處負責人2分;

(4)在15日之前完成上月績效考核及薪酬發放的,獎薪酬管理員8分,行政人事處負責人5分;

(5)及時完成本部交辦的其他臨時性工作,每提前一天完成,獎行政人事處負責人和相關責任人1人,每延遲一天,扣行政人事處負責人和相關責任人各1分。

4、勞動關系

(1)每月5日前統計本公司上月人力資源狀況并上報行政人事部備案。

未報的扣責任人扣5分,扣行政人事處負責人3分,每延遲1天扣1分;

(2)按西南水泥區域公司相關規定按月及時為員工辦理各類社會保險,填寫增減情況,未辦理每人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;

(3)關愛員工,建立良好的勞資關系,員工月度離職率不超過5%。

離職率每超過一個百分點扣行政人事處負責人1分,因勞資糾紛造成訴訟(含西南水泥公司內部投訴和勞動部門的投訴),每人次扣所在部門負責人8分,扣行政人事處負責人5分;

(4)員工月度離職率控制在1%以下,視企業實際情況,獎行政人事處負責人1-5分。

(三)行政事務管理

1、公文辦理

(1)協助領導制定工作計劃、總結、報告等,起草各類文件并及時送審、下發、歸檔。

未完成每次扣文秘和責任人2分,扣行政人事處負責人1分;不及時、不規范每次扣0.5分;

(2)負責外來公文等各類文字資料的簽收、拆封、登記、呈報、送閱、處理和歸檔。

未完成每次扣文秘和責任人2分,扣行政人事處負責人1分,不及時每次扣0.5分。

2、會務接待

(1)負責各類會議的安排、組織,做好會議記錄、形成會議紀要、檢查決議落實。

會議準備不足、組織不力而影響會議的召開,每次扣責任人5分,扣行政人事處負責人3分;未及時形成會議紀要每次扣2分;

(2)負責來客來訪的接待工作。

來客接待不周密、不熱情而給公司造成影響,每次扣責任人2分,扣行政人事處負責人1分;來訪處理不當而引發矛盾糾紛,每次扣行政人事處負責人2分;

(3)懲辦區域公司會議的,獎勵行政人事處負責人5分,其他相關工作人員各2分。

3、關系協調

(1)負責公司各類證照的年檢、變更等事宜。

未完成每次扣2分,不及時而造成影響每次扣1分;

(2)督促檢查公司各單位工作計劃、規章制度的落實與執行情況。

因督促檢查不力而影響工作進度、制度執行每次扣2分;

(3)協調處理好公司與政府部門、周邊村民的關系,及時妥善處理各種突發事件。

因協調不當、處理不力而給公司工作造成影響每次扣5分;

(4)凡獲得縣級以上綜合管理優勝企業的,獎行政人事處負責人10分,其他所有相關工作人員5分/人。

4、費用控制

嚴格按規定開支并控制招待費、車輛費、通信費、差旅費等各種行政辦公費用。

每超出或節約一個百分點則扣或加0.5分,但扣不超過10分,加不超過10分。

5、信息管理

(1)負責公司電話、網絡管理,保持信息暢通。

因信息不暢而影響公司正常工作,每次扣2分;

(2)負責公司機要管理與保密工作,各類檔案(含各類合同)管理。

因此而引發不良后果,每次扣2分。

6、日常工作

(1)合理調度、嚴格管理車輛。

違規派(用)車,每次扣責任人2分,扣部門負責人1分;車輛發生交通事故每次扣司機5分,扣行政人事處負責人分;駕駛員費用報銷審核不嚴,每次扣行政人事處5分;

(2)加強食堂管理,重視衛生、控制費用。

費用超標,每月協同財務審計部門對食堂采購、用餐、接待等費用開支情況進行核查,形成核查報告,如未開展核查,扣責任人5分,扣部門負責人2分;每月對食堂衛生、飯菜質量、服務態度進行員工滿意度問卷調查,并對調查結果進行公布,提出整改意見并落實,如未調查,扣責任人5分,扣部門負責人2分,如員工滿意率超過85%,獎食堂管理員5分,行政人事處負責人3分;

(3)做好辦公用品的采購、驗收入庫、領用登記等管理工作。

因此而影響正常辦公,每次扣責任2分;

(4)抓好治安保衛工作。

發生偷盜事件,損失在2000元以下的,每次扣保安班負責人2分,扣行政人事處負責人1分;損失在2000元以上的,每次扣保安班負責人5-30分,扣行政人事處負責人2-10分;因滅火器缺失或過期而引發火災,每次扣責任人5-20分;扣行政人事處負責人2-20分,全年無一起損失在2000元以上的偷盜事件,獎保安班負責人20分,保安班工作人員及行政人事處負責人各10分;

(5)做好公司印章管理。

因印章管理或使用不當而給公司造成影響,視情況每次扣責任人10-40分,扣行政人事處負責人5-20分。

7、黨群工作

(1)健全黨群組織,制定年度黨群工作計劃。

未制定的,扣責任人5分,扣部門負責人2分;

(2)大力開展黨群活動,積極組織參加區域公司舉行的各類文體或技術比武活動,未參加的,扣行政人事處負責人5分/次;在活動獲得名次的,視區獲獎等級,獎行政人事處負責人2-10分;

(3)凡承辦區域公司黨群活動的,獎行政人事處負責人8分,其他相關工作人員各2分。

公司基礎管理考核實施細則(試行)2

(五)物資管理

1.用料部門每月25日提交月度用料計劃交供應處,每推遲一次扣5分;

2.領料單未按用途分類填報,每發生一次扣2分;

3.柴油領料單25日開具,并分領用工段,做不到扣2分;

4.廢舊物資臺帳登記不規范,不全面,查實一次扣5分;

5.公用工具臺帳登記不規范,查實一次扣5分,丟失的按制度賠償;

6.現場余料3天內退庫并開具紅字沖銷,做不到1次扣5分;

7.現場物資檢查大材小用,跑冒滴漏等浪費現象的,根據通報進行考核;

8.各類物資進出日報表按規定報供應處,做不到,每類報表每推遲1天,扣1分;

9.水泥熟料發運服務質量差,客戶投訴的,每次扣5分;

10.每日下午申報原材料庫存與需求,做不到每次扣2分,影響生產一次扣10分。

11.計劃檢修耐火材料檢修后3天內分窯開具,做不到扣2分;

12.每月15日前,將下月度大宗原燃材料到貨計劃報供應處,做不到每次扣10分;

13.各類日報表按規定日期報供應處,做不到,每種報表每推遲1天,扣1分;

14.對耐火材料計劃進行審核,并按時交供應處,做不到每次扣5分;

15.碼頭水運單調度簽字次日交供應處,做不到或水運單會簽手續不全、數量不準每張扣5分;(適用碼頭企業)

16.各類大宗材料進廠時,按規定及時取樣檢驗取樣不及時、不準確(超過允許誤差范圍),每次扣5分;

17.大宗原料檢驗結果不及時或漏報報供應處,每次扣5分,因此貽誤索賠的每次扣20分,或另行追究;

18.月度計劃不按時申報,計劃不準(品牌、規格型號不清、特殊材質不明或造成積壓兩個月以上等,每次扣5分;

19.每月急件計劃(不包括集中檢修材料計劃)至多3次,每超過1次,扣1分;

20.對生產單位申報的月度潤滑油計劃進行審核,并按時交供應處,做不到每次扣1分;

21.每月對物資信息系統和銷售發運系統等辦公用設備進行一次例檢,做不到扣2分;

22.物資申請匯款單送達財務后,一周內或根據要求辦理匯款完結,有問題在三日之內反饋給申請部門,做不到每次扣2分;

23.每月4日,生產處、財務處、供應處和保全處統計口徑核對一致,每出現一起不符,扣責任部門1分;

24.根據工程實際需要審核價撥材料的規格、數量,審核不嚴出現差錯,每次扣2分;

25.每月進行一次物資檢查,做不到扣2分;

26.進廠物資驗收、入庫手續不齊全,每次扣1分;

27.嚴格執行物資領用制度,多發、錯發一次扣2分;

28.集中檢修材料保供不力影響檢修,一次扣5分;

29.及時準確做好每日原煤到貨情況預報,缺少一次扣2分;

30.因原料供應影響停窯,每發生一次扣責任部門10分;

31.加強采購環節管理,出現差錯一次扣10分;

32.因輔材供應不及時或輔材質量問題每影響生產一次扣2分;

33.在出售廢舊物資時,若出售了沒有經保全處鑒定的更換后的舊備件,每項次扣5分;

34.耐火材料庫存不清,每發生一次扣2分;

35.加強輔材計劃兌現管理,做不到扣2分;

36.做好工程物資到貨的驗收和月底盤點工作,做不到扣2分;

37.備件到貨后,在規定的登記本上做好登記工作,做不到的,每項次扣1分;

38.倉庫應做好備件保養工作,做好備件防銹、防潮、防腐、防火、防盜工作,做不到的,每項次扣2分;

39.做好年度盤點工作及根據上級有關規定的季度盤點工作,做不到,扣5分;對工具盤虧的情況,因出具盤虧分析和說明。

40.使用部門對未使用完的備件,要及時接受退庫并辦理相關手續,歸類掛牌,做不到的,每項次扣2分;

41.做好工程物資到場驗收和月末盤點工作,做不到扣2分;

42.領料單必須規范填寫,如不規范而發料,每項次扣1分;

43.大宗材料、輔材未進行資源普查與調研的,扣1-2分;未形成報告的,扣1分;

44.招標資料是否齊全(市場調研報告、供應商渠道選擇表、供應商資質審查會簽表和結果表、成立招標小組組織招評標的申請報告、技術文本、供應商投標參與情況、開評標原則要求等文件、評標表和會簽單、招標評標報告、合同評審材料),缺一類扣1分;

45.統購物資未按合同條款進行結算或付款的,每出現一次扣1分,因未履行合同規定,造成公司重大經濟損失,追究相關部門和責任人法律責任;

46.備件、輔材、耐火材料等原材料已消耗未辦理出庫或出庫不及時,扣2分;

47.每月確保物資賬實相符,5日前提供備件收、發、存統計表以及備件消耗分配表給物資供應部,每延遲一天扣1分,每提前一天加1分;

48.進貨無計劃或合同,扣2分,不完備扣1分,出現一人次非采購人員通知供應商供貨的扣3分;

49.未建立供應商檔案(包括在供廠和非在供廠)的扣3分,信息不完整扣1-2分;

50.在成本控制及降低成本上有創新舉措(要列出數據),列出一項獎2分,在采購策略上為本公司的利潤指標完成有重大貢獻,獎3分;對現有的供應管理人員有合理話整改建議并采用的,獎2分/項;

51、沒有建立應付賬款臺賬扣2分,有但不完整活與財務帳面數不一致,扣0.5分/項,對有質保金的產品沒有進行產品質量跟蹤的扣1分,有但不完成的扣0.5分。

(六)市場營銷管理

1、合同與銷售政策管理

(1)合同簽訂條款不完整、內容不嚴謹,如合同雙方的基本信息填寫不全、合同量前后不一致、沒有分月合同量(特殊合同除外)、合同名稱前后不符等,出現一次扣3分;

(2)合同生效時間早于銷售政策批準時間或合同生效時間早于合同審批時間,出現一份未做到扣1分;

(3)同一客戶原始合同未執行完畢且未辦理任何終止手續,續簽新合同,出現新老合同有效期及其它條款前后矛盾,一份扣3分;

(4)合同審批手續不規范,如固定價、延期付款和超越子公司當期銷售政策權限的合同,沒有向營銷中心履行報批手續,一次扣10分;

(5)對于公司合同評審意見是否進行補充、完善、落實、執行,對于未進行完善、執行一例扣2分;

(6)對單個客戶執行折讓定價、特殊價格的,沒有以合同形式約定雙方權責,出現一次扣2分。

對折讓價合同未達到合同約定條款給予折讓,或未辦理審批手續的,每發現一起,扣5-10分;

(7)合同量完成情況未與折讓政策相掛鉤,扣2分(經公司審批的除外);

(8)折讓定價、區域價等客戶結算未按規定流程執行,扣5分;客戶結算單價與發票結算價格不一致,扣1分(是財務的職責)。

2、銷售價格與水泥流向管理

(1)價格調整確認函按要求辦理,客戶蓋章的原件在一周內收回,一次未做到扣1分;

(2)價格調整確認函不規范(如:實際確認客戶與價格調整確認函目標客戶名不一致、確認函中產品品種與合同約定品種不一致等),出現一份扣1分;

(3)執行特殊價、折讓價、區域價的,與合同客戶是否簽定了流向承諾函與交納流向保證金,未做到扣1分/次;水泥流向監控對出現竄貨的客戶沒有按照協議及公司相關規定采取處罰措施,扣5分/例;

(4)執行特殊價、折讓價、區域價的,按每個客戶每月不少于三次進行抽查,抽查記錄須上交銷售處,由銷售處負責核實;銷售處負責公司所有低價客戶的流向控制,按每個客戶每月不少于一次進行抽查,抽查記錄上報子公司行政人事處、公司市場營銷中心,由子公司負責核實;子公司須組成由行政人事處牽頭、財務處、銷售處參與的聯合檢查組,按每月不少于三次的流向檢查,抽查記錄留存行政人事處,由公司市場營銷中心核實。

是否按規定開展“三級”水泥流向抽查工作,未做到扣1分/次(建議行政人事、財務同步考核)。

3、物流管理與重點工程管理

(1)在組織運輸招標過程中,代辦運輸業務未采取招議標確定扣5-10分/次;

(2)投標報價有涂改或涂改不規范、中標單位未交納履約保證金、未按本部要求,簽訂運輸協議、合同協議未經本部審核擅自簽訂跨年度協議的扣5分/次;

(3)審核招標結果,不以最低價中標的情況未有正當理由的,扣5分/次;

(4)查看全年所有運輸單位投標材料(是否有運輸單位的道路運輸經營許可證、企業法人營業執照、載貨車輛明細表等資質材料及招標情況報告),缺少一項扣1分,檔案內容不完整、不規范,扣1分;

(5)熟料運輸招標:未按本部要求,簽訂運輸協議或繳納保證金扣5份;合同協議未經本部審核擅自簽訂跨年度協議的扣1份。

(建議取消);

(6)重點工程招標中標且中標價高于所在成員企業區域同品種水泥均價,獎5分/次,高于成本價但低于區域同品種水泥均價,獎2分/次;低于所在成員企業區域同品種水泥成本價,扣2-3分/次。

4、散罐管理

(1)散罐租用出現一個未簽訂租用協議的,扣5分;出現散罐押金未收取,扣5分/個;

(2)未建立散罐租用臺帳扣1分,臺帳建立不完整視情況扣0.5-1分;每季度對部門60%以上的散罐使用情況進行抽查,未做到扣1分。

5、客戶與銷售服務管理

(1)未建立客戶檔案,扣1分;建立不規范,未分客戶建立視情況,扣1分;

(2)客戶檔案資料不完整,客戶基本資料(如營業執照、稅務登記證)、合同資料(價格調整確認函)和其他相關資料(業務洽談資料、對帳函)不齊全,扣1分;

(3)潛在客戶開發月人均1個根據月度反饋情況進行考核,未做到扣2分;潛在客戶轉化為現實客戶,加3分/個;

(4)經銷售人員傳遞出去的發票建立票據傳遞登記表并留存,未建立《票據傳遞登記表》扣2分;登記內容不完整、不規范,視情況扣1分;

(5)銷售服務監督電話未按要求上墻公布,扣1分;未及時更新市場營銷中心投訴監督電話號碼,扣1分;

(6)客戶質量投訴未及時協調處理或上報公司的,影響客戶關系穩定或對公司造成負面影響,扣5分,造成經濟損失,按責任大小賠償(建議對質控處現場質量投訴處理不力納入考核);客戶管理不到位,對客戶損害公司利益或形象的行為未及時糾正,扣5分。

6、市場、區域管理與信息管理

(1)每月不少于對一個區域的市場運行情況開展一次調研,并反饋調研報告。

未開展調研、或不反饋調研報告,扣5分,調研報告質量差或信息不準確,視情況扣3分;

(2)市場拜訪頻率月人均20次每少一次扣2分;

(3)主動發現區域出現“二次灌裝”等行為及時揭示并向公司反饋信息,一次加5分;被舉報或被發現區域內“二次灌裝”的行為,扣5分/次;

(4)出現壘大戶等情況,一次扣2分;區域出現“竄貨”等行為,扣5分。

交叉區域與相關銷售單位協調不主動,造成客戶投訴或銷售秩序混亂,扣5分;

(5)當區域市場出現變化或競爭對手政策調整時,須及時反饋即時性信息,反饋不及時扣3分,不反饋扣5分。

6、其他管理

(1)按規定開展每月不少于三次的勞動紀律抽查(定位手機、電話、現場抽查等)工作,并形成記錄,未抽查扣2分/月;

(2)未按照要求組織培訓、學習,或培訓效果差,視情況扣2-5

分;

(3)部門應報應交材料及時性與質量;出現一項未提交,扣責任人3-5分;延遲提交,視情況扣3分;上交材料質量差,扣2分;上報材料每出現一次差錯,扣1分;

(4)未及時上報銷售人員費用報銷憑據扣3分;費用支出不合理、核報填寫不規范,視情況扣2-5分;

(5)銷售提貨單須打印并讓客戶本人或有效授權人(出具書面委托函的)簽收,出現一例未做到,扣1分;客戶委托辦理運輸業務,是否出具有效授權書(出具書面委托函),未出具每例扣1分;出具委托函不規范出現缺少相關信息(委托函有效期限、司機身份證復印件、駕駛證、承運數量等),每例扣1分。

(七)生產管理

1、生產組織:

(1)對早會、調度會布置的工作,做到記錄(紀要)、檢查、落實、反饋、考核,形成閉環,做不到,扣5分/次;

(2)及時、全面掌握各類生產信息,確保指揮有力,產供銷物流有序,做不到扣5分;

(3)加強工藝技術管理,均衡穩定組織生產,如發生重大工藝事故,每起扣10分;發生特大工藝事故,每起扣20分;

(4)對生產、安全、品質、工藝、設備等出現的問題應及時向分管領導匯報,做不到每次扣5分;

(5)負責公司試生產組織管理,違反規定每次扣10分;

(6)各類往來函件、資料、工作聯系單和圖紙等相關文件及時歸檔,做不到,每次扣10分;

(7)注重試生產期間安全管理工作,因督促不力,施工單位或安裝單位違反文明作業規范,一次扣管理單位月度考核分5分。

2、計劃統計

(1)每月2日前編制下發生產作業計劃;每月8日前提交月度生產運行統計分析;每月15日前完成公司生產經營統計分析報表匯編,一項未完成,扣2分;

(2)按時完成公司內外各類報表編制,未按時報出或出錯,每次扣5分;

(3)每月末牽頭組織物料盤點工作,及時編制盤點分析報告,提出整改措施,未按時完成或分析不認真,扣5分。

盤點記錄不完整,扣1分/項;

(4)各項材料消耗分配表傳遞不及時數據不準確,帳、卡、物不一致,每發現一次扣5分。

(八)設備管理

1.企業發生重大設備事故,每起扣20分,特大事故按考核通報執行;

2.按時、完整、準確做好各種設備檢修記錄、運行記錄、點檢記錄等,做不到,每項次扣2分;

3.設備事故嚴格按照“四不放過”的原則進行處理,設備使用單位發生設備事故后,及時向設備主管單位口頭或書面匯報,書面事故(或故障)報告單,主機設備12小時內送達,輔機設備24小時內送達,如使用單位內部處理的必須在三天內,將處理通報及事故根本原因分析送達設備主管部門,做不到,每項次扣5分;

4.檢修必須做到五落實工作(計劃、材料備件、工具、技術方案、組織)未按要求完成的,每項次扣1分,檢修結束必須進行試車驗收,質量無返工,做不到,每項次扣5分,影響生產或造成點火推遲,每項次扣10分;

5.月度備件計劃由各生產單位申報,保全處(生產技術處)匯總并牽頭組織,公司分管領導參加召開備件評審會進行評審,并由保全和使用部門確定供貨廠家并進行技術交底,再由采購部門進行商務談判;備件計劃要詳細寫清備件名稱、備件規格型號、所屬設備及工藝代號、安裝部位、申報數量、合理到貨周期等明細,申報不明,每項次扣5分。

每月18日之前上報月度備件計劃和修舊利廢計劃,年度進口備件采購計劃每年5月10日、11月10日前上報,每推遲一天扣2分;

6.急件申報要有書面聯系函,按要求寫明備件名稱、所屬設備和裝機部位、申報數量、申報原因及要求合理的到貨期限,做不到每次扣2分。

月度急件申報次數不得多于2次,每超過一次扣部門5分;

7.備件到貨后,采購部門必須通知保全處和使用部門進行會簽驗收,嚴禁未經驗收的備件入庫,特別是需要化驗和過磅的備件,化驗單必須反饋到保全處或使用部門進行核實,財務付款必須要有化驗單、過磅單及驗收單。

部分備件需交舊領新,做不到,每次扣2分/次;修復件經保全確認有修復價值的維修不及時的,每次扣2分/次;

8.備件缺件影響生產運行,因使用部門無備件計劃,每項次扣5分;因完全能自修的備件而未及時修理影響生產每項次扣5分;易損件庫齡超過3個月,每項次扣5分;

9.領料單必須規范填寫,并由保全處審核,做不到每項次扣2分,因備件的特殊性和生產急需,備件到貨后立即交付使用的,使用部門要在使用后2天內補辦備件領用或借用手續,做不到每次扣2分/天;

10.日常維修后1天內、檢修結束后3天內,未使用完的備件要退回庫房,做不到每項次扣2分;

11.按時投停電容器,做不到每次扣5分;

12.熒光分析儀等檢測設備發生人為故障一次扣2分;

13.計量強檢沒有按期強檢,每臺次扣2分,檢測無記錄扣1分/臺次;

14.每周必須對全公司計量設備進行一次檢查,并進行通報,做不到扣2分/次,按期對計量秤進行定期校驗,做不到扣2分/次,校驗無記錄扣1分/臺次;

15.發生計量投訴事件扣5分/次;

16.由于管理不到位造成計量不準扣2分/次;

17.設備隱患無統計表,扣2分,重大隱患未及時上報扣1分/項;

18.隱患治理不及時跟蹤、無防范措施和應急預案,扣1分/項;

19.批量換油必須進行化驗,(單點一次跟換100升以上的),特殊情況必須上報主管職能部門進行審批;

20.設備漏油扣2分/處,滲油1分/處,潤滑不良扣1分/處,皮帶轉運點集灰嚴重扣2分/處,高壓電機維護保養不規范扣1分/處;

21.因總降設備故障斷電影響生產,每次扣10分;

22.未建立備件目錄、特種設備臺賬和檔案,扣2分;

23.每季度必須召開一次設備例會,并上報主管部門,缺一次扣5分;

24.每月必須對備件庫存進行一次盤點,做不到扣供應處負責人2分,倉庫管理員2分。

(九)質量管理

1.工序質量事故連續得不到有效控制和糾正的扣1-10分/次,涉及法律問題,另按司法程序處理;

2.質量例會紀要及質量調度令(含通知)不執行或執行不力的扣2分/次;

3.質量事故未及時反饋意見或未認真組織分析的扣2分/次;

4.質量指標內部無分解責任考核方案或有方案未執行扣5分/次;

5.未經許可進行定點堆料或混料的扣5分/次;

6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次;

7.原煤和輔材不按質控處通知要求取料扣2分/次;

8.均化庫下料保持自動,無故手動下料扣2分/次;

9.按期對計量設備進行校驗并報相關部門,做不到扣2分/次;

10.水質控制一項次不合格扣5分;

11.中控操作員考核未按公司質量指標考核每人次扣2分;

12.混合材、不同品種水泥發生混庫、竄庫現象扣1-5分/次;

13.熟料出庫、水泥包裝未按質控處通知執行者扣10分/次;

14.熟料出庫混有雜物或導致熟料受潮扣5分/次,沒有進行抽樣質量檢測扣1-5分;

15.包裝水泥未打印編號、日期或發生錯誤扣2分/次;

16.生產指揮不當對產品質量造成較大影響的扣5分/次;

17.物料平衡管理中最低庫存量不能滿足質量管理細則要求扣2分/次;

18.由于工藝管理不到位對產品質量造成嚴重影響扣2分/次;

19.包裝袋質量不合格未即使向供應處溝通匯報(書面),導致影響最終產品質量或造成投訴扣5分/次;

20.原燃材料不滿足公司內控指標要求整改措施不力扣2分/次。

21.質量管理體系工作推動不力扣5分/次;

22.按照“水泥企業質量管理規程”的要求,確保質量控制點的檢測項目、檢測頻次及質量控制指標,檢測項目缺一項扣1-5分,一項檢測頻次不夠扣1-5分,強度指標低于規程要求,每項扣3分;

23.各種原始記錄及分類臺帳齊全、填寫清楚、保存完好,做不到扣2分/項次,發現任意涂改的扣1-2分/項,臺帳弄虛作假的,扣10分/次,情節嚴重的按通報處理。

(十)安全環保管理

1.安全事故:安全未遂事故一次扣5分,輕傷事故一人次扣10分,重傷一人次扣20分,傷亡事故扣100分,輕傷及以上事故隱瞞不報一次扣10分;

2.按生產調度規程要求執行調度指令,及時全面匯報生產信息,對當班生產過程中出現的異常情況或存在的問題不得遲報和隱瞞,做不到扣5分;

3.發生一般工藝事故扣5分,重大工藝事故扣10分,特大工藝事故扣20分;

4.生產作業現場有固體廢棄物、廢鐵、廢油,檢查發現一次扣2分;

5.生產現場的員工勞保用品穿戴不規范,扣當事人2分/次,直接領導2分/人次。

6.公司內部主干道灑水,1次未做到扣5分;

7.早會、調度會、生產專業例會紀要內容一項未落實扣5分,考核責任人5分;

8.窯頭、窯尾煙囪電收塵故障或操作原因造成冒煙,每發現一次扣5分;

9.鐵質材料、砂頁巖沒有及時入庫,每影響一次扣2分;

10.各分廠區域內外排水溝受油污染每發現1次扣相關分廠負責人2分;

11.兩月一次安全宣傳活動,未做到扣10分/次;

12.施工前未與外委單位簽訂安全協議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全各項規章制度的,每次扣責任單位5分;

13.做好勞保用品的計劃及發放管理,按計劃組織發放,無錯發、漏發現象,發生一次,扣2分;

14.環境管理體系工作推動不力扣5分/次;

15.未按規定和標準設置安全設施,扣5分;因檢修拆除的,檢修完畢后未及時復原,扣5分;

16.崗位人員未進行上崗、轉崗三級安全培訓,扣1分/項;培訓檔案、培訓考核記錄保存不完整,扣1分/人次;

17.未及時辦理環評手續、試生產手續、環保竣工驗收手續,每延遲一天扣1分/項;

18.未建立安全臺帳,每少一種扣2分;

19.未建立環保臺帳,每少一種扣2分。

(十一)工程管理

1.負責公司土建管理及零星工程管理,違反規定每次扣10分;

2.各類往來函件、資料、工作聯系單和圖紙等相關文件及時歸檔,做不到,每次扣10分;

3.注重工程安全管理工作,因督促不力,施工單位違反文明作業規范,一次扣管理單位月度考核分5分;

4.按公司工程施工管理要求組織工程施工,做不到每次扣月度考核分10分;

5.施工所需材料應準確核定并履行報批手續,做不到每次扣月度考核分10分;施工材料應及時回收,做不到扣月度考核分5分;

6.領會相關合同及施工規范,嚴格按合同和規范要求,加強文明施工管理,樹立“窗口”形象,做不到每次扣月度考核分10分;

7.施工管理工作要細致認真,出現重大問題要及時向相關領導匯報,并積極尋求解決方案,未匯報而給公司帶來影響和工作被動,視情況扣責任部門負責人月度考核分5-10分,扣相關管理人員2-10分;

8.工程建設中積極倡導合理化建議及各項技能競賽活動,合理化建議工程建設帶來有利的因素,視情況每次加月度考核分5-15分;

9.施工前未與外委單位簽定安全協議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全規章制度的現象,每次扣責任管理單位5分;

10.加強對施工、安裝過程中的質量控制,確保施工、安裝質量受控,因督促監控不嚴,未及時發現問題,出現一般工程、安裝質量,視情況每次扣責任單位月度考核分5-20分;

11.做好設備的監造和催貨工作,因設備到貨不到位,影響安裝,每次扣責任單位月度考核分5分;

12.積極組織相關人員對施工圖紙審核,并進行會簽,熟悉并嚴格執行公司各項規章制度,做不到每次扣牽頭部門月度考核分2分,扣專業牽頭人月度考核分5分;

13.按公司設備安裝管理要求組織設備安裝,做不到每次扣月度考核分5分;

14.積極和設計院、投資發展部等聯系,催促圖紙、設備及時到位,做不到每次扣月度考核分5分;

15.加強對進廠設備的驗收、清點工作以及隨機備件的管理,做不到扣月度考核分5分;

16.因管理不到位,施工中影響公司正常生產、造成設備損壞或發生事故,按一事一議要求,由專業管理部門牽頭組織調查分析,提出處理意見,報公司研討后落實處理;

17.施工前或設備安裝前未與外委單位簽訂安全協議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全規章制度的現象,每次扣責任管理部門10分;

18.基建物資計劃(土建材料、安裝主材)及時報供應處,以便供應處督促及時到貨與現場驗收,做不到,每次扣2分;

19.工地現場材料、設備堆放合規、有序,做不到扣1-5分;

20.現場檢查鋼筋、模板、砼澆搗不合格扣3分/項;

21.廠平道路、水溝、主體開挖等隱蔽工程的基礎驗收必須有原始的手寫三方管理記錄,做不到扣2分/項;

22.現場所有施工單位工程材料質量檢驗齊全、完備,做不到扣1-3分;

23.水泥、各類安裝鋼材、鋼筋、裝修材料、工程支付、材料審批計劃的統計臺帳齊全、準確,做不到扣1-5分/項;

24.自訂合同比價、定價、合同編號、審批合理,做不到扣1-5分/項;

25.各類安裝工程管理記錄及設備管理人員自己的工程管理記錄齊全、詳實,做不到扣1-3分;

26.圖鑒工程、安裝工程的質量管理措施有效、齊全,做不到扣2分;

27.工程簽證記錄合規、審批合規,做不到扣2分/項;

28.主體工程、附屬工程支付審批福建符合文件及合同要求,做不到扣3分/次;

29.實際工程進度與工程款支付對應,多支付30萬元,扣2分,工程結束,工程款多支付,另行處理。

七、附則

1.本細則由西南水泥區域公司績效考核委員會負責解釋。

2.本細則自下發之日起開始執行。

收銀制度

篇2:客運專線工程建設安全生產事故應急管理實施細則

第一章總則

第一條規范安全生產事故的應急管理和應急響應程序,及時有效地實施應急救援工作,最大限度地減少人員傷亡、財產損失,結合大同至西安鐵路客運專線施工生產的特點,特制定本實施辦法。

第二條依據《中華人民共和國安全法》、《建筑工程安全生產管理條例》、《建設工程重大質量安全事故應急預案》、《生產安全事故報告和調查處理條例》、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》(AQ/T9002—2006)及鐵道部相關安全管理規定。

第三條本辦法適用于大同至西安鐵路客運專線建設范圍的安全生產事件(指突然發生、造成或者可能造成重大人員傷亡、財產損失、生態環境破壞和嚴重社會影響的緊急事件)。

第二章工作原則及目標

第四條以人為本,安全第一。把保障施工人員的生命安全和身體健康、最大程度地預防和減少安全生產事故災害造成的人員傷亡作為首要任務。切實加強應急救援人員的安全防護。充分發揮人的主觀能動性,充分發揮專業救援力量的骨干作用和施工單位的基礎作用。

第五條統一領導,分級負責。在大西鐵路客運專線有限責任公司(以下簡稱:“公司”)統一領導和各現場指揮部的協調下,各施工單位負責有關事故災害的應急管理和應急處置工作。

第六條條塊結合,屬地為主。事故災害現場應急處置的領導和指揮以事發地所屬現場指揮部為主,相鄰現場指揮部及施工單位根據實際情況提供必要援助。

第七條依靠科學,依法規范。采用先進技術,充分發揮專家作用,實行科學民主決策。采用先進的救援裝備和技術,增強應急救援能力。依法規范應急救援工作,確保應急處理的科學性、權威性和可操作性。

第八條預防為主,平戰結合。貫徹落實“安全第一,預防為主、綜合治理”的方針,堅持事故災害應急與預防工作相結合。做好預防、預測、預警和預報工作,做好常態下的風險評估、物資儲備、隊伍建設、完善裝備、預案演練等工作。

第九條快速反應,協同應對。加強以參建施工單位為主體的突發事件應急處理隊伍建設,建立聯動協調制度,依靠有關地方政府,充分動員和發揮所有參建單位作用,形成統一指揮、反應靈敏、協調有序、運轉高效的應急管理機制。

第十條工作目標。更好地適應施工生產的需求,給施工人員的工作和施工場區周邊居民提供更好、更安全的環境,保證各種應急反應資源處于良好的備戰狀態,指導應急反應行動按計劃有序地進行,有效地避免或降低人員傷亡和財產損失,實現應急反應行動的快速、有序、高效,充分體現應急救援的“應急精神”。

第三章組織體系及相關機構

第十一條應急救援機構分為一、二、三級設置,公司設一級救援指揮領導小組,現場指揮部設置二級救援指揮小組,各標段項目部(施工單位)設置三級應急救援實施領導小組。

公司一級應急救援指揮領導小組

1.機構設置

公司成立突發事件一級應急救援指揮領導小組,組長由公司總經理擔任、常務副組長由主管安全的副總經理擔任、組員為各業務部門負責人,領導小組辦公室設在安質部。

2.職責

負責編制全線特別重大災害事故的應急救援預案,重大災害事故發生后負責救援指揮及相關協調工作,同時負責對全線災害事故進行信息收集、分析與處理,對全線災害事故的處理提出指導意見。

現場指揮部二級應急救援指揮小組

1.機構設置

各現場指揮部成立突發事件二級應急救援指揮小組,組長由指揮長擔任、副組長由安質部現場工程師、總監理工程師擔任,組員為現場指揮部各專業工程師及各監理組長,領導小組辦公室設在指揮部辦公室。

2.職責

負責編制管段重大災害事故的應急救援預案,災害事故發生后,負責指揮、協調施工單位應急反應行動;與外部應急反應人員、部門、組織和機構進行聯系;協調后勤方面以支援應急反應組織;通報外部機構,決定請求外部援助;決定應急撤離。

施工單位三級應急救援實施領導小組

1.機構設置

施工單位成立應急救援實施領導小組,由施工單位安全第一責任人項目經理任組長,主管安全的副經理擔任副組長,成員由各業務部門組成,辦公室設在項目部安質部,下設傷員營救組、物資搶運組、搶險組、保衛疏導組、物資供應組、臨時醫療組等專業組。

2.職責

負責編制管段范圍內可能出現的各種災害事故的應急預案的編制及按程序報批實施;負責災害事故現場操作的指揮和協調,保證現場人員和應急反應行動的執行;控制緊急情況,及時保持與二級應急救援指揮小組、一級應急救援指揮領導小組的聯系;做好消防、醫療、交通管制、搶險救災等各公共救援部門聯絡工作;最大限度地保證現場人員和外援人員及相關人員的安全;直接監察應急操作人員的行動;負責應急撤退的現場指揮。

第四章應急預案管理

第十二條管理原則。

應急預案實行“分級編制、分類管理”的原則,應急預案分四級編制,其中大西鐵路客運專線有限責任公司編制特別重大(Ⅰ級)事故應急預案、指揮部編制重大(Ⅱ級)事故應急預案、施工單位編制一般(Ⅳ級)、較大(Ⅲ級)事故應急預案。災害發生后分級響應與實施。

第十三條?應急預案編制的基本要求。

1.總體要求

根據建設工程的特點,工地現場可能發生的災害事故有坍塌、火災、水災、中毒、爆炸、物體打擊、高空墜落、機械傷害、觸電等,應急預案的人力、物資、技術準備主要針對這幾類事故。

應急預案應立足于突發事故的救援,立足于工程項目自援自救,立足于工程所在地政府和當地社會資源的救助。

2.組織機構要求

應急領導小組:單位負責人(項目經理)為該小組組長,單位主管安全生產的副職(項目副經理)、技術負責人為副組長;各救援組:單位(項目部)對應業務部門負責人為組長,相關人員為成員構成。

3.職責要求

應急領導小組職責:現場發生突發事故時,負責指揮工地搶救工作,向各搶救小組下達搶救指令任務,協調各組之間的搶救工作,隨時掌握各組最新動態并做出最新決策,第一時間向110、119、120、企業救援指揮部、當地政府安監部門、公安部門求援或報告災情。平時應急領導小組成員輪流值班,值班者必須住在工地現場,手機24小時開通,發生緊急事故時,在項目部應急組長抵達工地前,值班者即為臨時救援組長。

相關救援工作小組的職責:

(1)傷員營救組:引導現場人員從安全通道疏散,對受傷人員進行營救至安全地帶;人員由作業工區責任人及施工人員組成。

(2)物資搶運組:搶運可以轉移的場內物資,轉移可能引起新危險源的物品到安全地帶;人員由物資部門責任人及倉庫管理人員、施工人員組成。

(3)搶險組:其任務是根據搶險指令,及時負責撲救、搶險,并布置現場人員到醫院陪護。當事態無法控制時,應立刻通知聯絡組撥打政府主管部門電話求援。

(4)保衛疏導組:對場內外進行有效的隔離工作和維護現場應急救援通道暢通工作,疏散場內外非應急救援人員撤出危險地帶;人員由保衛部門責任人及后勤、施工人員組成。

(5)物資供應組:迅速組織后勤必須供應的物資,提供相關的安全裝備;人員由綜合部責任人及后勤、施工人員組成。

(6)臨時醫療組:對受傷人員作簡單的搶救和包扎工作,及時轉移重傷人員到醫療機構就醫;人員由現場醫務人員和后勤及施工人員組成。

4.救援器材要求

應急領導小組應配備下列救援器材:

(1)醫療器材:擔架、氧氣袋、塑料袋、小藥箱;

(2)搶救工具:一般工地常備工具即可基本滿足使用;

(3)照明器材:手電筒、應急燈36V以下安全線路、燈具;

(4)通訊器材:電話、手機、對講機、報警器;

(5)交通工具:工地常備一輛值班面包車,該車輪值班時不應跑長途;

(6)滅火器材:滅火器日常按要求就位,緊急情況下集中使用。

5.培訓要求

應急小組成員在項目安全教育時必須附帶接受緊急救援培訓。

培訓內容:傷員急救常識、滅火器材使用常識、各類重大事故搶險常識等。務必使應急小組成員在發生重大事故時能較熟練地履行搶救職責。

6.通信聯絡要求

項目部必須將110、119、120項目部應急領導小組成員的手機號碼、企業應急領導組織成員手機號碼、當地安全監督部門電話號碼,明示于工地顯要位置。工地搶險指揮及保安員應熟知這些號碼。

7.事故報告要求

工地發生突發事故后,企業、項目部除立即組織搶救傷員,采取有效措施防止事故擴大和保護事故現場,做好善后工作外,還應按下列規定報告有關部門:

輕傷事故:應由項目部在24小時內報告企業領導、生產辦公室和企業工會;

重傷事故:企業應在接到項目部報告后4小時內報告上級主管單位、安全生產監督管理局和工會組織;

重傷三人以上或死亡一至二人的事故:企業應在接到項目部報告后4小時內報告上級主管單位、安全監督部門、工會組織和人民檢察機關,填報《事故快報表》,企業負責安全生產的領導接到項目部報告后4小時應到達現場;

死亡三人以上的重大、特別重大事故(企業應立即報告當地市級人民政府,同時報告市安全生產監督管理局、工會組織、人民檢察機關和監督部門,企業安全生產第一責任人(或委托人)應在接到項目部報告后4小時內到達現場;急性中毒、中暑事故:應同時報告當地衛生部門;易爆物品爆炸和火災事故:應同時報告當地公安部門。員工受傷后,輕傷的送工地現場醫務室醫治,重傷、中毒的送醫院救治。因傷勢過重搶救無效死亡的,企業應在8小時內通知勞動行政部門處理。

第十四條應急預案的演練

1.相關培訓

應急預案確立后,各施工單位按計劃組織全體人員進行有效的培訓,從而具備完成其應急反應任務所需的知識和技能,使應急救援人員明確“做什么”、“怎么做”、“誰來做”及相關法規所列出的事故危險和應急救援責任。

具體要求如下:

(1)公司、現場指揮部一、二級救援組織每年組織進行一次培訓。

(2)施工單位三級救援組織每半年進行一次培訓。

(3)新加入的施工人員必須及時進行培訓。

(4)培訓的內容

1)滅火器材的使用及步驟訓練;

2)安全裝置的使用方法及個人防護措施;

3)對危險源的突顯特性辯識;

4)事故報警及各種搶救的基本技能;

5)應急救援的團隊協作意識。

2.預案演練

各級應急救援領導(實施)小組要從實際出發,針對危險目標可能發生的事故,每年至少組織一次模擬演習。把指揮機構和各救援隊伍訓練成一支思想好、技術精、作風硬的指揮班子和搶救隊伍。一旦發生事故,指揮機構能正確指揮,各救援隊伍能根據各自任務及時有效地排除險情、控制并消滅事故、搶救傷員,做好應急救援工作。演練要根據制定的計劃定期進行,出現特殊情況時不定期進行專項演練,演練內容如下:

測試預案的充分程度;

測試應急培訓的有效性和應急人員的熟練程度;

測試現有應急反應裝置、設備和其他資源的充分性;

提高事故應急反應協作部門的協調能力;

通過演練來判別和改進預案的缺陷和不足。

第五章應急響應

第十五條應急響應。

發生災害事故→報告聯絡有關人員(緊急時立刻報警、打求助電話)→啟動救援預案→必要時向社會發出救援請求→實施應急救援、保護現場、上報有關部門等→善后處理。

1.信息報告

突發事件發生后,事發單位立即向現場指揮部安全事故突發應急救援領導小組報告,同時按相關法律法規的規定,及時報告有關政府和部門。應急處理實施過程中,要及時續報相關情況。

2.緊急疏散及緊急避險

在發生重大事故,可能對區域內外人群安全構成威脅時,必須在公司、現場指揮部統一指揮下,對與事故應急救援無關的人員進行緊急疏散。對可能威脅到場外居民(包括相鄰單位人員)安全時,現場指揮部應立即和地方有關部門聯系,引導居民迅速撤離到安全地點。災害事故發生后應有緊急避險措施,防止事故進一步擴大和傷亡人員的增加,以及在搶險時發生二次事故。

3.先期處置

突發災害事件發生后,事發單位在報告突發事件信息的同時,立即啟動相關應急預案,依靠本施工區域內的應急處置力量,及時、有效地進行處置,控制事態的發展。

4.應急響應

對于先期處置未能有效控制事態的重大突發事件,公司一級救援指揮領導小組及現場指揮部二級救援指揮小組聯合成立現場應急指揮中心,根據事態發展變化情況,開展現場處置工作,出現急劇惡化的特殊險情時,現場救援指揮中心在充分考慮專家和有關方面意見的基礎上,依法及時采取緊急處置措施。

5.指揮和協調

根據災害事故等級啟動對應等級的應急預案、進入應急響應后,現場應急指揮中心立即按照預案組織相關應急救援力量,配合地方政府組織實施應急救援。

6.醫療衛生救助

施工單位負責組織開展緊急醫療救護和現場衛生處置工作,及時協調有關專業醫療救護機構提供特種藥品和特種救治裝備進行支援。特殊情況下,及時聯系事故災害發生地疾病控制中心進行現場防疫工作。

7.應急人員的安全防護

現場應急救援人員應根據需要攜帶相應的專業防護裝備,采取安全防護措施,嚴格執行應急救援人員進入和離開事故現場的相關規定。

現場應急救援指揮部根據需要具體協調、調集相應的安全防護裝備。

8.施工人員及周邊群眾的安全防護現場應急救援指揮中心負責組織施工人員及周邊群眾的安全防護工作,主要工作內容如下:

施工單位應當與當地政府、社區建立應急互動機制,確定保護群眾安全需要采取的防護措施;

決定應急狀態下施工人員及周邊群眾疏散、轉移和安置的方式、范圍、路線、程序。

9.現場檢測與評估

根據需要,現場應急救援指揮部成立事故現場檢測、鑒定與評估小組,綜合分析和評價檢測數據,查找事故原因,評估事故發展趨勢,預測事故后果,為制訂現場搶救方案和事故調查提供參考。檢測與評估報告要及時上報。

10.結束

當遇險人員全部得救,災害事故現場得以控制,環境符合有關標準,導致次生、衍生事故隱患消除后,經現場應急救援指揮中心確認和批準,現場應急處置工作結束,應急救援隊伍撤離現場。由事故發生地人民政府宣布應急結束。

第六章后期處置

第十六條現場指揮部負責協調組織事故災害的善后處置工作,包括人員安置、補償(征用物資),災后重建,污染物收集、清理與處理等事項。盡快消除事故影響,妥善安置和慰問受害及受影響人員,盡快恢復正常施工生產秩序。

第十七條安全生產事故災害發生后,施工單位及時聯系保險機構進場開展應急救援人員、財產保險受理和受災人員保險理賠工作。

第十八條安全生產事故災害善后處置工作結束后,現場應急救援指揮部分析總結應急救援經驗教訓,提出改進應急救援工作的建議,完成應急救援總結報告并及時上報。

第七章其他要求

第十九條應急預案實施終止后,應采取有效措施防止事故擴大,保護事故現場,并按國家有關規定及時向公司及相關部門進行事故報告。

第二十條對應急預案在事故發生實施的全過程認真科學地作出總結,完善不足和缺陷,為今后的預案建立、制訂提供經驗和依據

第二十一條依據公司安全獎懲制度,對事故過程中相關人員進行獎懲,妥善處理好事故的善后工作,盡快恢復正常的生產和工作。

第八章附則

第二十二條本辦法由公司安質部負責解釋。

第二十三條本辦法自印發之日起執行。

篇3:車隊運輸安全管理細則

車隊事故導致的經濟損失往往數額巨大,保險費也會隨著意外數目及賠償金額的上升而大幅度調高。因此,車隊事故除了導致直接的經濟損失外,還有龐大的間接成本損失。

風險評估可以讓車隊管理層找出隱患并制定控制措施。管理層首先要辨識與車隊有關的工作活動,例如在公路上行駛、裝卸貨物、維修車輛等,再從這些相關活動中找出各種危險源。同時,管理層也應辨識可能受影響的人員包括司機、跟車工人、維修工人和其他道路使用者等。管理層應多聽取員工意見,以確保沒有遺漏重要的資料。之后,便可為每一個危險源可能產生的后果作出評估。根據事故的嚴重性及其發生的可能性來評定風險級別。

如果消除危險源是不可行的,便應考慮減少風險。改變工廠的布置,減少人車爭路,或是在車輛上加上限速裝置,這都是減少風險的措施。其次,可設立安全工作管理系統,例如強制執行車速限制。指導及訓練員工,使他們小心工作,并采用個人防護裝備。較重要的危險源及其可行的控制措施應書面記錄,方便有關員工了解。

管理人員親身參與能起帶頭作用,例如巡視車隊、參與正式和非正式的日常會議和工作討論。引入賞罰制度,也是管理層應當考慮的。單位應向員工展示有關的安全政策,并闡明員工的責任、安全工作程序、其他有關指導及訓練的參考資料及進行安全表現的匯報等。為了加強員工與管理層的緊密合作,成立專職安全工作小組是有效的方法之一。管理層要授權和投入資源給這些組織,使它們能發揮作用。

單位應安排資深導師為駕駛公司車輛的員工提供訓練。訓練可以分為:為新入職員工而設的基本訓練;為未符合資格的司機而設的補救訓練;讓司機定期重溫有關的駕駛知識;讓需要駕駛特殊車輛或附屬設備的員工修讀專門知識。

單位要規定何種事故是需要司機呈報的,并制定事故呈報及處理步驟。對較嚴重的事故,單位要進行調查。牽涉外界的傷亡事故,更要及時派人到現場調查,收集資料,以防止同類事件發生,并作為日后賠償的參考。肇事司機在調查結束后應接受面談,或被告知分析結果及改善措施。

管理層應定期計算整個車隊的事故率,每個司機也應有個人的事故記錄,并配合相應的獎罰。