餐飲公司內部招待及打折、退菜的管理辦法

第一條為了加強本公司公司內部招待的控制程序,規(guī)范財務管理,嚴格財務紀律,統(tǒng)一公司標準,控制招待費用,提高經濟效益,特制定本辦法。

第二條簽字權

(一)公司內外所有招待必須由董事長簽字。各酒店招待必須報請公司總經理批準方可執(zhí)行,并由店總及公司總經理簽字。

(二)公司副總經理以下人員及非本店高層管理人員無直接招待或打折的權利,如遇特殊情況可通過公司總經理或店總按規(guī)定批準執(zhí)行。

(三)在處理客人投訴或遇緊急情況時,經店總批準后,餐廳經理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責任人說明原因,由店總補簽字并做出內部處理意見,然后報公司總經理決定處理意見。

(四)正常情況下,店總有菜金七折及送菜的權利;店副總有菜金八八折、每餐送菜3個的權利,且單菜價格不得超過20元;酒店餐廳經理有菜金九折、每餐送菜2個的權利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領導批準,并簽字確認,若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經發(fā)現(xiàn)將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。

第三條內部招待審批程序

(一)各部門可根據本部門實際業(yè)務需要,由部門負責人提出申請,經公司總經理或董事長批準后按標準要求進行招待。

(二)各部門招待結算單需由當事人簽字證明后,經批準人(總經理或董事長)簽字確認予以承認,否則由個人承擔。

第四條關于打折的規(guī)定

(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。

(二)偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務質量或菜品質量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響酒店聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對責任人進行處理。

(三)公司各部門經理、酒店部門經理以上的管理人員(含部門經理級),非工作時間可在本企業(yè)所屬酒店內就餐,并可享受全額七折的優(yōu)惠,但事后必須報請直接領導同意后,報公司總經理批準方可生效。消費完畢由店總在結算單上簽字后,在由公司總經理簽字財務方能入賬,但禁止簽單掛帳,違者罰款50/次,并且補交餐費時不再享受折扣優(yōu)惠。

第五條退菜管理規(guī)定

任何情況下發(fā)生的退菜,應由服務生開退菜單,分別交吧臺和廚房,不允許直接在原菜單上劃單,更不允許餐廳(或廚房)單方劃單;所有退菜必須如實注明原因,由服務生、吧臺員、廚師長、店總簽字,并由酒店核算員復核、財務部審核、董事長簽字,公司予以承認,如有違反此項規(guī)定者,對責任人及責任部門處以5—20元/次的罰款,所受損失由責任人及責任部門負責人各承擔50%。

第六條關于招待、折扣的手續(xù)

(一)凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經辦人或批準人及公司總經理的簽字。

(二)超規(guī)定權限的折扣賬單必須說明原因;屬于服務或菜品質量問題的要附上處理結果,由經辦人、店總及公司總經理簽字。

(三)所有折扣均不得以常客或熟客為由。

篇2:業(yè)務招待費管理辦法

業(yè)務招待費管理辦法

(一)業(yè)務招待費主要用于各部門對外聯(lián)絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業(yè)等重要招待。

(二)業(yè)務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。

(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)

(四)業(yè)務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。

(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。

篇3:建筑勞務企業(yè)招待費管理辦法

建筑勞務公司招待費管理辦法

第一章總則

第一條為了加強業(yè)務招待費的管理與控制,明確招待費的核定標準,規(guī)范業(yè)務招待費列支程序,本著合理、節(jié)儉的原則,結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條本辦法由公司辦公室負責,公司財務部協(xié)助執(zhí)行。

第二章招待費開支規(guī)定

第三條對外招待用煙酒、茶葉等由公司辦公室統(tǒng)一購買,并建立入庫臺帳,招待部門統(tǒng)一到辦公室辦理登記手續(xù)領用。公司辦公室憑發(fā)票和領用登記表報公司總經理審批后報銷。

第四條對外招待需購買禮品的,需報公司總經理審批后,由辦公室統(tǒng)一購買,招待部門辦理領用手續(xù)。

第五條公司內部招待按30元/人的標準控制招待費,陪同人員不得超過2人,報銷時發(fā)票必須經辦公室簽字確認。對于超出審批范圍的招待費用,由招待部門自行承擔。

第三章招待費的管理

第六條進行招待時要厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。

第八條標準范圍內開支的招待費,總經理批準,財務部門核實后予以報銷;凡不符合規(guī)定或標準的開支,財務部門有權拒絕辦理。

第四章附則

第九條本辦法自二○一一年一月一日起施行。

第十條本辦法由公司辦公室負責解釋。