工程質量檢查制度(十三)

1、工程質量檢查程序流程圖:

班組兼職質檢員自檢→施工員對分項工程質量檢查評定→專職質檢員對分項工程質量檢查、核定→監理工程師檢查

各質量檢查合格后,方可進行下道工序施工。

2、檢查制度

⑴在下級自檢后,方可送上級部門檢查。

⑵下級服從上級的檢查結果,并對上級提出的整改意見認真整改,消除質量隱患。

⑶項目經理部半個月組織一次質量檢查,發現問題,采取措施,及時獎罰。

⑷積極配合公司的季度檢查。

⑸對上級主管部門的質量檢查,積極配合,及時整改隱患。

3、切實落實好以下措施:

⑴嚴格按以下規范、操作規程及有關規定進行施工及工程驗收評定:

⑵開工前,對需建設單位驗收的項目,列出驗收范圍、項目表,并經建設單位監理單位認可。對商定的驗收項目,提前24小時書面通知建設單位,并做好自檢記錄。為質量監督單位在施工中抽檢和驗收工作創造必要條件。

⑶不定期地組織操作人員學習施工規范及操作規范及操作規程,認真執行各項隱檢制度,施工員要組織好各項隱檢驗收。每月由項目技術負責人員負責落實質保體系實施情況檢查,使質量體系正常運轉。

⑷推行全面質量管理,現場成立TQC小組及技術攻關小組,建立主要分部分項的具體質量管理目標。為此,應做到以下兩點:

①確保本工程的所有分項工程、分部工程和各檢查項目全面達到合格品。

②建立和完善班組內部自檢制度,做到工程質量在班組內有控制、自檢制度。

⑸各分項工程施工前應認真做好技術交底,交底工作要周密細致、清楚,在施工中嚴格執行并指導班組操作,內部檢查執行"三檢制"。

⑹加強施工組織設計(方案)的管理。嚴格按已確認的施工組織設計或方案組織施工,確保質量保證措施的實施,定期檢查組織設計(方案)的實施效果。對新技術、新工藝、新材料,必須認真組織試作業,掌握標準取得經驗后方可進入全面施工,施工全過程必須做到工藝規范、措施落實、數據準確完整,堅持標準,一絲不茍。

⑺加強施工測量工作,認真做好軸線標高的測設和垂直引測工作以及進行樓層軸線標高的復核工作,首層基準線和有關變化層基準線必須由項目技術負責人親自組織復核,嚴格把關。

⑻加強對原材料、成品、半成品的質量把關和驗收,誰管理,誰負責,嚴格杜絕不合格的建筑材料在工程上使用,材料員及時提供材料合格證,對需檢驗的材料,應及時送樣試驗,并經檢驗合格后,方可在工程上使用。

⑼完善工程技術管理資料,每月由質檢員對內業資料進行檢查,評分定級,由項目技術負責人對現場施工員和質檢員進行考核評分,并及時獎罰。

篇2:醫院核心制度之病史書寫質量檢查制度

醫院十三項核心制度之病史書寫質量檢查制度

1.病區主任:對本病區患者住院病史全面負責,包括病史書寫、管理及質量的檢查;對病史書寫質量每月進行一次全面檢查,在病人出院時隨病史上交《上海市皮膚病醫院病歷評分標準自查表》,并做好檢查記錄。

2.醫務科:負責對門診、住院病史質量進行全程質量監控、評價、反饋制度,提高甲級病歷率。定期在住院醫師中進行規范書寫病史的培訓。每月抽查住院病歷病史和不定期抽查門診病歷,并將檢查結果上報醫院績效考核辦公室。

3.病案質量監控管理

3.1科室設病史質量專管員對運行、出院病歷進行常規檢查。

3.2科主任、主治醫師對下級醫師書寫的病歷記錄及時審簽。

3.3醫務科專管員對病史進行抽查、監控、評價、反饋。

4.運行病史監控重點

4.1質量時限性:入院錄24小時內完成;首次病程錄8小時內完成;48小時內主治醫師查房記錄診斷;搶救記錄6小時內完成;手術記錄24小時內完成;72小時內主任醫師查房。

4.2首次病程錄項目齊全;首次病程錄診斷治療規范。

4.3醫囑涂改或取消符合規范。

4.4各項告知書完成情況和完成的時限性。

4.5疑難病例:疑難病例由討論結果、明確診斷的途徑措施和方法、癥狀體征實驗室檢查結果在鑒別診斷中的意義。

4.6危重病例:有告病危醫囑、告病危期間每天有病程記錄、告病危3天內每天有上級醫師查房記錄(有解決主要矛盾的途徑措施和方法)。

4.7手術病例:手術方案有上級醫師簽名、術前小結與討論記錄、術前談話簽字記錄、術前主刀醫師查看病人記錄、術前術后麻醉訪視記錄、手術記錄、術后連續3天病程記錄、改變手術重新簽字記錄。

4.8輸血病例:輸血知情同意書告知簽字、病程錄中提及輸血指征、輸血不良反應、輸血化驗單填寫規范。

4.9病程記錄:有重要的會診結果、告知家屬的重要內容、特殊檢查結果分析、治療方案更改記錄。

5.出院病史監控重點

5.1一般病例:三級查房情況、診斷依據、鑒別診斷、治療原則、治療中的應注意問題。

5.2疑難病例:提及癥狀、體征、實驗室檢查結果在鑒別診斷中的意義,提及明確診斷的途徑措施和方法、入院兩周診斷未明的病例組織討論且討論記錄符合規范。

5.3手術病例

5.3.1手術同意書:術前診斷、手術名稱、術中術后并發癥、手術風險預測、術中術式、術野改變書面告知、醫患雙方簽名。

5.3.2術前討論:手術指征、手術方案、術前準備情況、可能出現的意外及防范措施。注明參加人員、主刀醫師職稱。

5.3.3術前術后麻醉訪視記錄。

5.3.4術后首次病程錄:術后處理措施,術后觀察事項。

5.3.5手術記錄24小時內完成,由手術主刀醫師或一助醫師書寫,有主刀者簽名。

5.4輸血病例:家屬簽署輸血同意書、病程錄中提及輸血指征、輸血后病程錄中提及輸血反應和用量等情況。

5.5死亡病例:死亡日期及時間(分)、搶救成功次數(首頁)、搶救記錄、死亡病例討論記錄、死亡前告病危書。

5.6病情告知情況:病情告知內容齊全正確、實施各類特殊檢查特殊治療的書面告知、檢查和治療目的、可能出現并發癥和風險。

5.7病史書寫質量

5.7.1調整診療計劃應在病程錄中及時記錄及闡述理由。

5.7.2重要檢查和化驗結果在病程錄中記錄并作相應處理。

5.7.3醫囑:無涂改,取消醫囑時用紅色墨水標注取消,醫囑檢查與檢查報告相符,醫囑有上級醫師簽名。

5.7.4簽名真實,病史書寫不得代簽名。

5.7.5實習、試用期醫生書寫病歷由本院執業醫師審查修改并簽名。

5.7.6病歷修改注明日期和簽名。

6.醫務科職責

6.1每半年進行一次病史質量分析,分析結果以書面形式上報分管院長。

6.2每季度組織一次分管院長和各科科主任參與的全院醫療質量檢查。檢查結果向全院公示。

6.3每季度組織一次全院病史書寫質量專題講評,針對質量問題的主要環節提出整改措施。

6.4每年進行一次病歷書寫質量評比,對優秀病歷的書寫者由院部予以獎勵。

篇3:一通三防安全質量標準化檢查細則

第一條?為進一步加強“一通三防”管理,提高“一通三防”工程安全質量和管理水平,防止“一通三防”各類事故的發生,特制定本安全質量標準化檢查細則及考核評分辦法。

第二條?檢查評定內容

1、管理制度

2、通風系統

3、瓦斯管理

4、局部通風

5、儀器儀表

6、監測監控

7、綜合防塵

8、防火管理

第三條?評定單位

以礦井建設工程項目為基本評定單位

第四條?檢查與評分定級辦法

1、根據檢查結果,總分達90分以上(含90分)的礦建工程項目為“一通三防”優良礦井建設工程項目;達75分以上(含75分)90分以下的礦建工程項目為“一通三防”合格礦井建設工程項目;達75分以下的礦建工程項目為“一通三防”不合格礦井建設工程項目。

2、各檢查項中缺分項的,不查不記,以其他各檢查項目的得分和百分比折算記分;檢查項目中缺小項的,以該檢查項目的其他小項得分和百分比折算記分。扣分原則,本項分數扣完為止。

3、在同一等級中,以8個檢查項目得分總和多少排列名次。凡是在瓦斯防治工作中,采用瓦斯抽放防突措施的工程項目,每有一項,在上述總分中加3分。

4、在檢查周期內,凡發生“一通三防”事故的,取消評級資格。

5、檢查周期定為半年一次。

第五條?獎與罰

經檢查,對在“一通三防”管理工作中表現較好的項目部,給予表彰和獎勵;對在“一通三防”管理工作中表現較差的項目部,給予批評和處罰。

中煤礦山建設集團“一通三防”安全質量標準化檢查標準及評分辦法(暫行)

檢查項目

質量標準

得分

評分辦法

一、管理制度(10分)

建立健全“一通三防”崗位責任制和瓦斯管理制度并將制度上墻

2

制度不健全或未上墻不得分

項目部成立通風班組并有專人負責

2

無通風班組不得分

項目部必須組織“一通三防”安全隱患旬查及隱患整改并有記錄

2

缺一項扣1分

瓦斯日報每日報審

2

瓦斯日報報審每缺一天扣0.5分,扣完為止

瓦斯檢查員應持證上崗,通風人員數量應滿足生產需要

2

每小項未滿足要求扣1.0分

二、通風系統(15分)

通風系統正規、合理、可靠

5

通風系統不合理扣5分

通風設施的安裝質量和位置應符合《規程》有關規定

5

一項不符合要求的扣1分,扣完小項分為止

井下巷道各地點風速應符合《規程》有關規定

5

井下巷道風速有一處不符合《規程》規定扣1分,扣完小項分為止

三、瓦斯管理(20分)

項目部建立瓦斯檢查制度,做到井下交接班,瓦斯檢查次數符合《規程》有關規定,高、突煤巷(或半煤巖巷)應設專職瓦斯檢查員隨時檢查。金屬礦山項目應配備硫化氫、一氧化碳檢測儀,加強井下有害氣體檢測

6

發現一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

臨時停風地點應做到斷電、撤人、設置柵欄、揭示警標。長期停風區必須在24小時內封閉完畢

2

違反要求的一項扣1分

瓦斯超限排放瓦斯,必須制定專門措施并嚴格執行

2

未按要求做的扣3分

井下或井口需燒焊作業,按《規程》規定要求編制燒焊措施并嚴格執行

2

未有燒焊措施進行燒焊的扣1分,燒焊時不符合《規程》規定的扣1分

瓦斯檢查應做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口

2

未做到三對口的扣2分

高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的煤巷或石門揭煤工作,應嚴格執行《防治煤與瓦斯突出管理規定》

6

發現一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

四、局部通風(15分)

局部通風機的安裝位置應符合《規程》有關規定

2

不符合規定的扣2分

嚴禁3臺以上(包括3臺)局扇向同一個工作面供風及一臺局扇向多個工作面供風

2

違反規定每處扣1分

煤巷、半煤巖、有瓦斯涌出的巖巷以及石門揭煤掘進工作面供風必須實現“三專兩閉鎖“、“雙風機、雙電源“,主、備風機必須實現自動切換。其它掘進工作面按《煤礦安全規程》要求執行。

?

6

發現一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

風筒末端到工作面的距離符合規定。(巖巷:10m,半煤巖巷:8m,煤巷:5m)

2

不符合規定的一處扣1分

風筒吊掛平直,逢環必掛。風筒接頭嚴密,無破口,接頭要反壓邊,風筒拐彎處設彎頭或緩慢拐彎,不準拐死彎

3

發現一處不符合要求扣0.5分,扣完小項為止

五、儀器儀表(10分)

配件齊全,設備完好,靈敏可靠,光學瓦斯檢測器光譜條紋清晰

2

配件不全的扣1分,不靈敏可靠的扣1分,條紋不清晰的扣1分

儀器儀表按《規程》規定定期校驗

2

發現一臺未定期校驗扣0.5分,扣完小項為止。

光學瓦斯檢測器和便攜式瓦斯報警儀的數量應滿足生產需要并有一定數量的備用。按《規程》規定的有關人員必須佩帶便攜式瓦斯檢測報警儀下井

4

儀器數量不能滿足生產需要的,缺一臺扣0.5分,扣完小項為止。檢查發現有1人不佩帶扣0.5分,扣完小項為止

高瓦斯、突出礦井項目部配備隔離式自救器。

2

配備數量不能滿足生產需要的,每缺一臺扣0.5分,扣完小項為止

六、監測監控(10分)

所有煤與半煤巖巷掘進工作面開工前,必須裝備瓦斯監測報警斷電裝置,且設備運行正常。所有煤礦項目進入二期工程前,必須安裝瓦斯監控系統。

2

有一項不符合規定扣1分,扣完小項為止

安全監測、監控設備的種類、數量和位置,安全監控設備的報警點、斷電點、斷電范圍、復電點,信號電纜和電源電纜的敷設,控制區域等必須符合《規程》規定

4

有一項不符合規定扣1分,扣完小項為止

安全監測監控設備每月至少調校1次,每7天必須使用校準氣樣和空氣樣調校瓦斯傳感器和便攜式瓦斯檢測儀器1次,每7天必須對甲烷超限斷電功能進行測試,并有記錄可查

2

有一項不符合規定扣1分,扣完小項為止

監測監控設備性能完好,能正常工作,顯示數據準確。安裝瓦斯監控系統的監控機房要每天打印瓦斯日報。

2

一處不符合要求扣1分,扣完小項為止

七、綜合防塵(10分)

掘進工作面距迎頭不超過50m設置一道防塵水幕,距回風口不超過50m設置一道凈化水幕,長距離巷道每隔200m增設一道凈化水幕,水幕應封閉全斷面,靈敏可靠,霧化好,使用正常

2

未按要求設水幕的每處扣0.5分,使用不正常的每處扣0.5分,扣完為止

綜掘工作面掘進機必須有內外噴霧裝置,霧化程度好,能覆蓋滾筒并堅持正常使用,若效果不好,必須使用除塵風機

2

現場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

裝巖時應灑水,放炮應使用水炮泥,嚴格執行濕式打眼,潮拌料噴漿

2

未按要求做的每處扣0.5分,扣完為止

掘進巷道,溜煤眼上、下口,輸送機轉載點等處均需設防塵水幕

2

現場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

做好個體防護

2

個人防護不到位的,每發現一次扣0.5分,扣完為止

八、防火管理(10分)

各項目部要成立防滅火組織,由專人負責。制定防火管理措施

.2

檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

項目部要設置井上、下消防材料庫,消防材料庫內的材料的品種、數量和有效期必須符合規定要求

3

現場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

防滅火管理制度健全,各處、子(分)公司每月進行一次防火檢查,項目部(車間)每旬進行一次防火檢查并記錄

3

檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

必須在井下所有巷道內安裝消防管路系統,井下消防管路系統應每100米設置支管和閥門。皮帶機巷道應每隔50米設置支管和閥門

2

現場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

集團“一通三防”安全隱患檢查評分表

序號

檢查內容

存在問題

標淮

分數

檢查

得分

1

管理制度

10

2

通風系統

15

3

瓦斯管理

20

4

局部通風

15

5

儀器儀表

10

6

監測監控

10

7

綜合防塵

10

8

防火管理

10

合計

100

檢查時間:

參加檢查人員:被查單位負責人:

集團公司“一通三防”安全隱患整改反饋表

序號

檢查內容

存在問題

整改時間及要求

整改情況

1

管理制度

2

通風系統

3

瓦斯管理

4

局部通風

5

儀器

儀表

6

監測

監控

7

綜合防塵

8

防火管理

整改負責人: