篇一:采購副總崗位職責范文

1.1負責多渠道選擇供應商。

1.2負責供應商資格審核,確認合格供應商,編制合格供應商目錄。

1.3代表公司與供應商簽訂供貨合同。

1.4負責合同評審采購物料進庫日期的確認。

1.5負責向供應商發送采購訂單,并追蹤采購訂單的履行情況。

1.6對物料按期采購入庫負全部責任。

1.7負責向財務部門及時提供供應商應付款項的準確數據并負責對賬。

1.8負責對本部門員工進行公司規章制度的宣傳、落實、執行工作。

1.9負責對本部門員工進行思想教育工作。

1.10負責依據物料需求對供應商的合作方式、誠信資格、產品價格、付款方式等方面進行裁定,并向采購員提出選擇供應商的要求條件。

1.11負責對已建立供應商關系及匯集供應市場情報。

1.12負責按照公司各部門物料請購和報銷流程做到服務、執行與監督,并且要及時高效地落實到位。

1.13負責安排采購員必須支持生產副總的計劃統籌執行,對異常現象,要求下屬及時反饋和匯報至生產副總。

1.14負責要求采購員對供應商的考評機制多同供應商互動、創新并嚴格正常地執行。

1.15完成上級領導臨時交辦的任務。

2職權范圍

2.1行使按程序對所轄部門職員請假、公差、公干等的復核、審核及審批權。

2.2行使按照檢查、考核、評估后向總經辦建議本所轄部門所有職員的任免權。

2.3行使按照需要主持召開本所轄部門的會議權,向采購經理呈報召開與其他部門協調會議的建議權,對公司發展的建議權、創新權。

2.4行使按照《獎懲條例》之規定對所屬部門的職員的好人好事,進行獎勵呈報的建議權,對造成較大負面影響的所屬職員按相關條款進行處置建議權,以及教育、指導權。

2.5享有上級領導對交辦事項授予的臨時調查、執行權。

篇二:

負責銷售部的國際市場開發和管理工作,完成公司銷售目標,并有效跟蹤生產、發運及到貨的及時性。

◆技能技巧:營銷管理知識、財務管理知識和人力資源管理知識;掌握基本產品知識、專業知識、銷售技巧以及國內外市場的相關行業政策法規。

◆態度:忠于職守、認真負責、積極主動、包容自信、創新意識。

◆管理能力:對人員和區域市場的管理能力、風險預警及控制能力、時間控制、項目控制、溝通能力、

1、基本素質

組織協調能力、系統分析能力、團隊協作及激勵能力。

◆分析決策能力:對行業國內外市場的分析把握能力以及對以及對市場的容量或份額、市場銷售的潛力、產品的銷售策略以及競爭對手的策略與能力整體把握能力。

◆市場開發能力:市場分析和開拓能力。

●協助執行公司各項政策,協調企業內外部關系,完成公司年度營銷目標以及其他任務;

●根據銷售部銷售計劃,協助對各項銷售指標的完成過程進行指導、監控、調整,真正做到“過程+結果”的雙重管理。

●分析市場狀況,提報產品改善或產品開發建議;

●協助負責協助組建和管理銷售/組織架構體系,并協助負責對人員進行培訓、指導、提升、管理和監。

2、崗位職控,并對直屬下級進行考核、激勵,為公司業務發展培養和儲備人才。

●建立獨立的銷售渠道,組建一支有戰斗力的銷售隊伍,并初步建立起一個高效率的銷售網絡。

●協助負責對銷售費用預算及銷售合同的審定與監控,并對銷售的貨款回收負責。

●協助負責各項售后服務工作,對售后人員及服務質量進行考評,同時要定期對公司的售后服務政策提供建設性的意見,以便從整體上提高售后服務水平。

●協助定期召開銷售會議,確保有效及時的開展工作,宣傳新計劃,尋求新機會,培訓具有現代銷售意識的銷售隊伍,樹立團隊精神。

●協助制定直接下級的崗位描述及界定直接下級的工作,協助負責下級員工的任命提名并對直接下級的工作并予以督導。

●受理直接下級呈報的合理化建議,并按照程序處理;

●完成上級交辦的其他任務。

3、崗位權限

*有對銷售月度及年度工作計劃的建議權及指導執行權。

*有對銷售資源投入的計劃和分配權。

*有對貨物流向的指導及控制權。

*有對銷售各項費用的控制審批權。

*有對銷售內部的人員管理權、工作培訓權、督導權。

*有對銷售內部工作流程的修改和指導權。

*有對篩選供應商及客戶的建議權。

篇三:

1.協助采購副總擬定公司的各項采購管理制度;

2.協助采購副總安排好各類會務工作并整理相關記錄;

3.負責采購部文件的打印、校對、復印、管理等工作;

4.負責采購文件、合同的分類整理,做到系統、規范、利于查詢;

5.負責跟蹤《采購計劃》的審批、執行、歸檔工作;

6.負責跟蹤《借款單》的審批過程;

7.負責跟蹤《材料申購單》的審批過程;

8.負責采購部發票、收據的整理及報銷工作;

9.負責供應商臺帳的登記工作;

10.負責材料入庫單的整理工作;

11.建立施工工具周轉材料租賃臺帳,工程結束后按規定返還;如出現質量及其他原因不能返還的,按公司相應的規定處理;

12.將工程部定期上報的工程材料消耗臺帳做好材料庫存處理;

13.完成好采購副總交辦的各項工作.

篇四:

1、寫日工作計劃

2、整理存在問題

3、核對入庫手續

4、跟經銷商對帳

5、整理供應商通訊錄

6、協助部門領導安排好各類會務工作并整理相關記錄

7、負責采購部文件的打印、校對、復印、管理等工作

8、負責材料合同的臺帳登記工作

篇五:

1、項目開拓

1)負責酒店行業發展研究及區域發展研究,提出開發和市場發展建議;

2)根據公司的戰略計劃、業務規劃、經營方針和經營形式,尋找和開拓具有良好市場環境的目標市場。

3)領導制定集團酒店的前期定位和可行性報告,并制定初步的開發運營計劃。

2、經營管理

1)掌握新開項目的最新信息,組織本部門有序合理地開展新酒店的籌建開業工作。

2)根據酒店位置、市場需求和品牌定位,參與和選擇適合的酒店管理公司。

3)對酒店的各個方面提出合理意見,保障酒店整體的發展方向與業主方要求一致。4)組織審核各種營銷推廣活動計劃及酒店管理公司提出的VI系統,全面提升酒店品牌。

5)組織審核酒店經營的方針政策,如成本率、客源比例、營業時間、經營手法等。

6)組織審核酒店管理方提交的所有與經營相關的服務合同及分包合同。

7)組織審核酒店管理方制定的各類物資采購計劃。

3、體系建立

1)主持、推動關鍵管理流程和規章制度的建設,規范內部管理,及時進行組織和流程的優化調整;

2)負責下屬部門的績效管理工作;

3)協助總經理進行專業化管理及提高酒店專業管理水平、服務質量和員工素質,從而不斷提高酒店的社會效益和經濟效益;

4、內外部溝通

1)參與和潛在的酒店管理公司進行最初接洽和磋商。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:CNG汽車專用裝置采購驗收保管存放制度

1、依據安裝生產所需,進行外購產品和配件、輔料。應選擇質量信譽好的品牌和廠商。應先對產品的適用性、品質和價格等方面進行評審,最終確定安裝產品及敷料配件的供貨方。

2、外購CNG成套裝置、天然氣鋼瓶等要按程序簽訂購貨合同,對所購產品的安全性、可靠性做出必要規定。外購產品必須為合格產品。

3、購入產品、輔料等到貨時須進行驗貨,根據裝箱單和氣瓶說明驗收,貨物完好,資料齊全,驗貨合格辦理入庫手續。

4、對外購產品、輔料安裝和使用中的問題及時進行調查分析,找出原因,明確責任,及時向供貨方提出相關要求和建議。對產品重大質量問題和缺陷要及時與供貨商聯系,并做好記錄和現場保護。

5、按規定及時結付貨款,認真履行合同規定義務。

6、外購產品、輔料由材料責任工程師負責評審和驗貨,做好標記,對外購產品的質量負責。

7、做好外購產品、輔料的定購計劃,報最高管理者審批。做好外購產品、輔料的資料管理,建立臺帳和相關的數據資料。

8、根據《質量保證手冊》和程序文件規定的CNG專用裝置、天然氣氣鋼瓶等的存放要求建立庫房。對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放,遠離火源和危險源。

9、危險品的存放出應有明顯的警示標志,應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

10、根據要求建立規范的管理辦法,建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

11、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料,由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

12、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續,發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同,不相符時不得發料。報管好各種領、發料憑證和手續。

13、分類存放物料,做好物料的標識,定期核對盤點庫存,做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據,按規定上報相關部門,為加快資金周轉,保證安裝物料供應正常有序。