工程材料管理制度(九)

一、材料計(jì)劃和審批。

材料配件及外委加工計(jì)劃,以下簡(jiǎn)稱材料計(jì)劃。

1.以項(xiàng)目部為單位每月8號(hào)前將材料計(jì)劃(計(jì)劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計(jì)劃人或單位)報(bào)技術(shù),由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存),倉(cāng)庫(kù)每月根據(jù)消耗及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存量。報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見(jiàn),轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價(jià)格。

2.所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計(jì)劃,按以上程序運(yùn)行。屬計(jì)劃不周,又無(wú)特殊性的追加計(jì)劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計(jì)劃的原值予以計(jì)劃單位20%的罰款。

3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計(jì)劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:

A.核實(shí)公司庫(kù)存后削減計(jì)劃,并注明。

B.調(diào)研2~3家市場(chǎng)價(jià)格,做到貨比三家,填在計(jì)劃上。

C.核實(shí)局內(nèi)公布價(jià)、藍(lán)通公司價(jià),填在計(jì)劃上。

D.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價(jià)格,填在計(jì)劃上。

然后把帶有幾種單價(jià)的計(jì)劃報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批,由經(jīng)營(yíng)部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購(gòu)意見(jiàn)關(guān)報(bào)總經(jīng)理批復(fù),由該部組織材料員,二天內(nèi)完成任務(wù)采購(gòu)任務(wù)。

4.杜絕計(jì)劃外采購(gòu),若發(fā)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的給予采購(gòu)者50~100元的罰款。

二、材料采購(gòu)及報(bào)銷。

1.由材料員根據(jù)審批的材料計(jì)劃,全面負(fù)責(zé)落實(shí)材料的采購(gòu)工作,實(shí)際采購(gòu)的價(jià)格必須低于調(diào)研價(jià)格,并確保采購(gòu)質(zhì)量。

2.在采購(gòu)材料時(shí),需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫(xiě)二聯(lián)付款審批單,報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批付款方式后,報(bào)總經(jīng)理批復(fù),送到財(cái)務(wù)辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存。財(cái)務(wù)出納根據(jù)付款審批單掛個(gè)人應(yīng)收帳款。

3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時(shí)追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計(jì)劃、入庫(kù)驗(yàn)收單到經(jīng)營(yíng)部核實(shí)待簽字后,報(bào)總經(jīng)理簽字報(bào)銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請(qǐng)一并作帳、平帳,該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計(jì)劃采購(gòu)情況。

4.付款15日內(nèi)不能平帳的,財(cái)務(wù)將按銀行同期利息扣除,由出納負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時(shí)平帳的,罰責(zé)任人50~100元。

5.經(jīng)營(yíng)部將不定期組織對(duì)全過(guò)程的檢查工作,如經(jīng)調(diào)查采購(gòu)來(lái)的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場(chǎng)價(jià),對(duì)責(zé)任人處于價(jià)差的十倍罰款。

三、材料的入存及驗(yàn)收。

1.材料到貨后,倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)材料員,按到貨實(shí)際規(guī)格、型號(hào)、單位、單價(jià)等填寫(xiě)四聯(lián)入庫(kù)單,并由材料員,庫(kù)管員輸入電腦管理,以務(wù)及時(shí)查閱庫(kù)存,每天的出庫(kù)物資也必須用電腦管理,及時(shí)削減庫(kù)存,每天的出庫(kù)物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫(kù),確保每天庫(kù)存準(zhǔn)確。入庫(kù)單第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,第二聯(lián)給供應(yīng)商。第三聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部或財(cái)務(wù),第四聯(lián)材料員留存,并核對(duì)計(jì)劃,材料員、庫(kù)管員都要對(duì)帳,同時(shí)做好發(fā)票等資料的存檔工作。

2.材料到貨,庫(kù)管員、協(xié)材料員負(fù)責(zé)驗(yàn)收(入微機(jī)否、收帳簽字否)過(guò)磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗(yàn)收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗(yàn)收工作,大件物品由計(jì)劃單位負(fù)責(zé)搬運(yùn),鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車。(叉車費(fèi)、吊車費(fèi)由公司支付,在5%的管理費(fèi)中列出)

四、材料出庫(kù)及費(fèi)用的劃撥。

1.材料出庫(kù)由庫(kù)管員確認(rèn)有項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的簽字后,在核實(shí)出庫(kù)物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫(kù)單,領(lǐng)料人員必須在出庫(kù)單上簽字,出庫(kù)單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員,由材料員以出庫(kù)單為依據(jù),按不含稅價(jià)加5%的管理費(fèi)用計(jì)為各項(xiàng)目部的材料費(fèi)。

2.庫(kù)管員要按進(jìn)貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),做到帳物相符。每月5號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)明細(xì)(需補(bǔ)備用計(jì)劃)報(bào)經(jīng)營(yíng)部,每推延一天罰款10元。每月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn),庫(kù)存數(shù)量出庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量倉(cāng)庫(kù)余領(lǐng),否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。

3.材料員每月要與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳。將一個(gè)月來(lái)的對(duì)帳情況,付款情況,欠款情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部。報(bào)以下幾個(gè)表格:

A.本月入庫(kù)鋼材、配件、外委加工件三種各項(xiàng)分類注明。

B.本月各項(xiàng)目部的材料費(fèi)用。

C.應(yīng)付賬款。

4.材料員、庫(kù)管員必須每天將入庫(kù)物資、出庫(kù)物資及時(shí)入電腦管理,做到隨時(shí)查閱庫(kù)存情況。

五、出礦的材料及設(shè)備、工具的管理。

1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫(kù)單交公司材料員,材料員以書(shū)面的形式通知文書(shū)辦理出門(mén)手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門(mén)證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對(duì)出庫(kù)單無(wú)誤后分類進(jìn)帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫(kù)單不相符,對(duì)經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

2.為方便工作,現(xiàn)購(gòu)的物資需直達(dá)的,庫(kù)管員,應(yīng)補(bǔ)填入庫(kù)單及出庫(kù)單,材料員記帳(也需要有收到條)

3.調(diào)撥設(shè)備及工具時(shí),由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門(mén)手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫(xiě)調(diào)撥單后才能辦理出門(mén)證和實(shí)物調(diào)撥,并要建立建全各類臺(tái)帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設(shè)備及工具,不用設(shè)備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費(fèi)現(xiàn)象。

篇2:汽車配件材料管理制度

一、自覺(jué)遵守各項(xiàng)管理制度,倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。

二、及時(shí)做好供方的選擇、評(píng)審工作。根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃單,計(jì)劃單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后即按單就近采購(gòu)。

三、材料及零配件進(jìn)庫(kù)前要驗(yàn)收,末經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不準(zhǔn)進(jìn)庫(kù),不準(zhǔn)使用。

四、材料入庫(kù)后要立卡、入帳,做到帳、卡、實(shí)物三符合。

五、材料應(yīng)分類、分規(guī)格堆放,保持整齊有序。

六、保持倉(cāng)庫(kù)整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉(cāng)庫(kù)的消防工作。

七、庫(kù)管員根據(jù)前臺(tái)傳來(lái)的備料單準(zhǔn)備材料及零配件,修理工憑派工單領(lǐng)料,領(lǐng)料人簽名,領(lǐng)用大總成件要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,領(lǐng)新料必須交舊料,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)新交舊制度。

八、加強(qiáng)對(duì)舊料的管理工作,上交舊料貼好標(biāo)簽,出廠時(shí)交還車主。

九、材料及零配件的領(lǐng)用應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格制度,不得隨便加價(jià)。

十、倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月進(jìn)行一次清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn),消除差錯(cuò),壓縮庫(kù)存。

篇3:一民醫(yī)院醫(yī)療植入性材料管理制度

人民醫(yī)院醫(yī)療植入性材料管理制度

(一)購(gòu)置植入性醫(yī)療器械時(shí),必須先查驗(yàn)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證,以及生產(chǎn)廠商(直接或間接)合法銷售授權(quán)書(shū)。

(二)合同中產(chǎn)品的質(zhì)量保證條款(包括保險(xiǎn)方式)必須明確并可操作執(zhí)行,排除承諾人能力范圍之外的承諾,并將質(zhì)量保證條款以適當(dāng)形式告知病人。質(zhì)量保證條款的簽章可采取以下3種方式①由生產(chǎn)者簽章;②由生產(chǎn)者在中國(guó)的辦事處或代表處簽章;③由生產(chǎn)者委托在中國(guó)負(fù)責(zé)代理銷售產(chǎn)品的單位簽章。

(三)植入性醫(yī)療器械的使用培訓(xùn)及考核工作由醫(yī)療器械廠商配合醫(yī)院進(jìn)行。經(jīng)培訓(xùn)考核合格后,應(yīng)由醫(yī)務(wù)科發(fā)給準(zhǔn)許使用此植入性器械的證書(shū)。

(四)應(yīng)建立統(tǒng)一的采購(gòu)和使用登記制度,記錄保存已購(gòu)入或已使用的植入性醫(yī)療器械的基本信息,包括器械名稱、規(guī)格、型號(hào)/批號(hào),數(shù)量、注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)廠家、供貨單位、進(jìn)貨日期、手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師姓名、患者姓名、住院號(hào)、地址、聯(lián)系電話等。植入性醫(yī)療器械的使用登記表采用市設(shè)備質(zhì)控統(tǒng)一的格式。

(五)產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí),應(yīng)有企業(yè)確認(rèn)的可追溯的唯一性標(biāo)識(shí)如條碼或統(tǒng)一編號(hào),并對(duì)唯一性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、位置、標(biāo)識(shí)方法以及可追溯的程度做出記錄。

(六)對(duì)緊急使用或必須在手術(shù)現(xiàn)場(chǎng)選擇型號(hào)、規(guī)格的植入性醫(yī)療器械,可以臨時(shí)由經(jīng)確認(rèn)有資格的廠商直接提供使用,但在手術(shù)后必須及時(shí)填寫(xiě)植入性醫(yī)療器械使用登記表(即驗(yàn)收單),與進(jìn)貨發(fā)票一起作為驗(yàn)收入庫(kù)的憑據(jù),植入性醫(yī)療器械使用登記表與病人病歷檔案一起完整保存。

(七)貴重或技術(shù)難度較高的植入醫(yī)療器械,需請(qǐng)廠家派專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo),如跟臺(tái)參與手術(shù)等,但必須按相關(guān)規(guī)定具有由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)核準(zhǔn)的從事醫(yī)生工作的資格,并有雙方簽字的安裝記錄。

(八)對(duì)植入性醫(yī)療器械正常使用中發(fā)生的可疑不良事件,應(yīng)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)省、市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)中心。