第一章總則

第一條為了規范行為安全觀察與溝通的管理要求,依據中國石油天然氣集團公司《行為安全觀察與溝通管理規范》Q/SY1235-2009,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于油田公司所屬各單位的所有工作場所,包括生產、施工、倉儲、裝卸、交通、辦公及生活服務等區域。

第二章職責

第三條安全環保處組織制定、管理和維護本辦法。

第四條各單位負責推行、實施本辦法,并提供培訓、監督和考核。

第五條各級HSE部門對本單位行為安全觀察與溝通管理程序的執行提供咨詢、支持和審核。

第六條所有員工應接受行為安全觀察與溝通培訓,參與有關活動,并提出改進建議。

第三章基本要求

第七條行為安全觀察與溝通的重點是觀察和討論員工在工作地點的行為及可能產生的后果。安全觀察既要識別不安全行為,也要識別安全行為。

第八條各級管理人員必須親自參加行為安全觀察與溝通,不得由下屬代替。

第九條行為安全觀察與溝通分為有計劃的和隨機的。

第十條觀察到的所有不安全行為都應立即糾正,不安全狀態應采取風險預防措施,否則,是對不安全行為和狀態的許可和默認。

第十一條安全觀察不代替傳統的安全檢查。其結果不作為處罰的依據,但對可能造成嚴重后果或違反《反違章禁令》的不安全行為,應執行有關處罰制度。

第十二條專職安全監管人員應結合日常現場監管工作落實行為安全觀察與溝通,其觀察結果應與行為安全觀察與溝通人員的安全觀察結果進行比較。

第十三條各單位應鼓勵員工在日常工作中進行隨機的行為安全觀察與溝通,觀察結果填寫《ACT卡》。

第四章行為安全觀察與溝通的程序

第十四條各單位制定年度行為安全觀察與溝通計劃,行為安全觀察與溝通應覆蓋所有區域和班次,并覆蓋不同的作業時間段,如夜班作業、超時加班以及周末工作,并定期開展行為安全觀察與溝通。

第十五條行為安全觀察與溝通計劃至少應包括以下內容:

-安全觀察人員;

-安全觀察的區域;

-按年度編制的行為安全觀察與溝通日程安排表;

-行為安全觀察與溝通報告的要求。

行為安全觀察與溝通計劃表(見附錄A)。

第十六條制定和實施安全觀察與溝通計劃時,可考慮不同崗位、不同區域的交叉安全觀察與溝通,非本區域內人員進行安全觀察與溝通時,應有本區域員工陪同。

第十七條各級管理人員負責執行其所屬區域或部門的安全觀察與溝通計劃;分析安全觀察與溝通報告結果;制定、執行并跟蹤安全觀察與溝通報告整改計劃,并提供必要的資源。

第十八條行為安全觀察與溝通計劃活動范圍可結合領導干部“HSE審核聯系點”進行,也可覆蓋其他移動作業、道路交通活動和業務范圍內的相關承包方活動。

第十九條有計劃的安全行為觀察與溝通活動頻次:公司機關人員每半年不少于1次,廠(處)機關人員每季度不少于1次,作業區(大隊)機關人員每月不少于1次,班站操作員工每星期不少于1次。

有計劃的觀察時限:現場觀察以及與員工進行探討時間不應少于3小時。

第二十條有計劃的安全觀察與溝通不宜由單人執行,通常每個安全觀察小組的人員限制在1~3人,隨機的安全觀察與溝通可由個人或多人執行。

第二十一條行為安全觀察與溝通步驟包括:

(1)觀察。現場觀察員工的行為,決定如何接近員工,并安全地阻止不安全行為;

(2)表揚。對員工的安全行為進行表揚;

(3)討論。與員工討論觀察到的不安全行為、狀態和可能產生的后果,鼓勵員工討論更為安全的工作方式;

(4)溝通。就如何安全地工作與員工取得一致意見,并取得員工的承諾;

(5)啟發。引導員工討論工作地點的其他安全問題;

(6)感謝。對員工的配合表示感謝。

第二十二條行為安全觀察與溝通的內容:

(1)行為安全觀察與溝通應重點關注可能引發傷害的行為,應綜合參考以往的傷害調查、未遂事件調查以及安全觀察的結果。

(2)行為安全觀察與溝通內容包括以下七個方面:

-員工的反應。員工在看到他們所在區域內有觀察者時,他們是否改變自己的行為(從不安全到安全)。員工在被觀察時,有時會做出反應,如改變身體姿勢、調整個人防護裝備、改用正確工具、抓住扶手、系上安全帶等。這些反應通常表明員工知道正確的作業方法,只是由于某種原因沒有采用;

-員工的位置。員工身體的位置是否有利于減少傷害發生的幾率;

-個人防護裝備。員工使用的個人防護裝備是否合適,是否正確使用,個人防護裝備是否處于良好狀態;

-工具和設備。員工使用的工具是否合適,是否正確,工具是否處于良好狀態,非標工具是否獲得批準;

-程序。是否有操作程序,員工是否理解并遵守操作程序;

-人體工效學。辦公室和作業環境是否符合人體工效學原則;

-整潔。作業場所是否整潔有序。

第二十三條觀察者原則上不應當員工面填寫記錄,應在行為安全觀察與溝通過程結束后填寫《行為安全觀察與溝通報告表》(參見附錄B)。

第二十四條《行為安全觀察與溝通報告表》應及時提交給本單位的HSE部門,報告可采用紙質記錄,提倡使用電子記錄報告,以提高管理效率。

第二十五條各級HSE部門每季度統計和通報行為安全觀察與溝通計劃的完成情況。

第二十六條HSE部門應每季度公布《行為安全觀察與溝通結果統計表》(參見附錄C),分析管理薄弱環節,提出持續改進措施,努力消減不安全行為和狀態。

第二十七條公司以及所屬各單位都應把行為安全觀察與溝通管理作為HSE審核的一項重要內容,必要時可針對行為安全觀察與溝通管理組織專項審核。

第五章附則

第二十八條本辦法由安全環保處負責解釋。

第二十九條本辦法自發布之日起實行。

收貨部制度

篇2:工貿油品調運分公司備用金管理辦法

工貿油品調運分公司備用金管理辦法

第一章總則

第一條為防止zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)現金流失,加強資金管理工作,提高工作效率,現就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質不同分為長期備用金和臨時備用金。

(二)長期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉的現金,具有時間長、比較固定的特點。

(三)臨時備用金是指因臨時性的需要而借支的現金,具有一次性、時間短的特點。

第三條長期備用金的使用對象、用途和金額限制規定,按照附件規定執行。定額標準由各部門經理擬定報總經理批準,原則上借款金額應該小于等于借款人2個月的工資。

第四條臨時借款一般不予借給,特殊情況經審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準再借。臨時備用金的使用范圍規定如下:

(一)因企業業務需要暫支款,包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務借支等具有工作性質的一次性借支款。

(二)臨時性公務活動、職工活動借支。

(三)理賠等事故性質的借支。

(四)押金等性質的借支。

(五)其他經批準的暫支款。

第二章備用金的申請、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費用預算申請業務的個人必須在費用預算申請單里填寫借款事宜和借款金額,并同時填寫借款單,借款單必須真實、詳細的注明借支事由、金額、歸還時間。

(二)借款人所在部門負責人就借支事由的真實性、必要性進行初審。

(三)部門主管領導對借支必要性進行復審,并對該部門的借支款進行總體監督。

(四)財務負責人對合理性負責審核,并根據前期現金使用作出分析,按現金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉正員工控制借支。

2.經常性違反結算紀律的員工控制借支。

3.根據事由控制借支金額的標準。

4.其他財務制度要求控制的事由。

(五)財務主管領導審批簽字。

(六)總經理審批簽字。

(七)會計確認借款審批是否完善,在審批完善后進行財務處理。

(八)出納根據財務憑證進行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時,借款人以報銷費用沖抵,差額可歸還現款。

(二)出納員收到還款現款后,開具收款收據,寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯作為對賬依據。

(三)報銷費用沖抵借款的,由會計開具收款收據并注明報銷沖賬字樣,并簽字確認交付還款人一聯作為對賬依據。

第三章備用金的日常管理

第七條長期備用金的額度需要根據支出業務變化,對使用對象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長期備用金實行專人借支專人負責的辦法,不得全部或部分借支或以臨時備用金的性質借支他人。

第九條長期備用金的借款時間最長不超過半年,每半年清理一次,如需繼續借用的,重新辦理申請審批手續。

第十條臨時備用金要求一個事由一個專項借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條臨時備用金的還款、報銷期限:

(一)對出差人員,在返回公司5天內報銷差旅費;

(二)臨時采購借款,使用后5天內報銷;

(三)沒有特殊原因臨時借款還款最長不超過2個月。

第十二條因人員調動或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續,變更方式采用借還兩條線,即原責任人辦理還款,新責任人辦理借款。

第十三條財務資產部會計必須于每月月末對編制月度備用金借款情況表交付部門負責人,做好備用金借款管理。

第四章違規操作罰則

第十四條出納員在審批手續不全情況下借支備用金的,負責追回,并在績效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時間一個星期),由財務資產部提出告知后,由其所屬部門負責人負責督促還款,如部門負責人未通知,造成損失的,應在績效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發生人事異動或離職,綜合辦公室未及時書面通知財務資產部確認清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔借款損失。

第十七條財務資產部對于逾期還款或拒不還款的人員,嚴格控制后續借款甚至取消借款資格。對于沒有特殊事由有款未還借支款項的,財務資產部可拒付款項。

第五章附則

第十八條本辦法由財務資產部負責解釋。

第十九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司有關規定執行。

第二十條本辦法自發布之日起執行。

附件:油品調運分公司長期備用金使用對象及限額

使用對象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

篇3:工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

第一章總則

第一條為了進一步加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則,結合公司實際,制定本辦法。

第二章適用范圍及管理原則

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則,按月在限額內憑話費發票在本單位進行報銷。

第三章報銷范圍及標準

第四條報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機,外地駐站人員。

第五條報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務用車司機150元/月;司機100元/月。

(六)調度管理部、質量安全室、財務資產部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費用報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月;

(二)副科級固定通訊費150元/月;

(三)各部門業務上固定通訊費為300元/月。

第七條手機及固定電話報銷管理規定:

(一)“24小時”開機原則,享受話費報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機。

(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準,其余卡(號)話費自理。

(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門,進行重新登記,避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。

(四)享受話費報銷人員,應及時檢查手機使用情況,如電量、話費、手機狀況等,以免造成停機影響工作。

(五)對于公司內部兼職其他崗位人員,移動話費按其較高的崗位報銷標準執行,不得重復報銷。

(六)固定電話年內超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵,年底匯總結算,自行負擔超額部分話費。

第四章附則

第八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第十條本辦法自發文次月起執行。