派赴國內關聯公司人員管理辦法

第一條目的為本公司派赴國內關聯公司人員(以下簡稱支援人員)使其善盡工作而無后顧之憂,對其調遷、年終考績、晉升、年終獎金、退休金、撫恤金及福利等的辦理有所遵循,特訂定本辦法。

第二條適用范圍本辦法所稱關聯公司系指凡本公司因投資關系、營業往來、技術援助、財務融資等政策上必須派員前往協助經營管理三個月以上的本關系企業外的公司均屬于此。

(本關系企業系以包容于連鎖商標內的各公司為標的)。

第三條人員派遣

(一)支援人員應為本公司編制內人員,如為本關系企業內其他公司編制內人員時,可先調屬本公司后派遣之。

(二)支援人員由派出部門擬定,科長級(不含)以下人員呈本公司總經理,以上人員呈董事長核準并在本公司辦理停薪留職(年資照計)手續后派赴之。

第四條支援人員的籍隸支援人員于派赴后其在本公司的籍隸部門,視情形的需要可歸屬于總經理室或其他部門(如投資部門)其人事異動悉由歸籍部門節制。

第五條支援人員的管理支援人員在關聯公司必須遵守各該公司的人事管理規則外,本公司應保留其職位、底薪;至于其年終考績、薪資調整、晉升、年終獎金、員工獎勵金、退休撫恤金、福利等除照本公司人事管理規則及其他辦法的有關規定外并按下列方式辦理。

(一)年終考績、薪資調整及晉升于每年年底由歸籍部門會同派遣于關聯公司中的最高職稱(位)人員研核后辦理。

(二)年終獎金、員工獎勵金、退休金或撫恤金等的核算,以在本公司當年度的底薪及職位為準并按歸籍部門的標準由歸屬籍部門會同人事、會計部門辦理。該等金額在關聯公司實際給付額少于前項標準計算的給付金額時,由本公司彌補其差額,上項差額彌補期限,于辦理派赴手續時,由主管視實際情況預定改善所需時間一并呈核,但最長以三個年度為限。

(三)派遣人員除有關宿舍部分經呈準后可以住用外,不再給予其他福利待遇。

第六條派遣人員的歸建

(一)派遣人員奉準返回本公司服務時,即予辦理復職手續,其復職時的薪資職位以復職年度依本辦法第五條第一款規定所核定者為準,職稱則依本公司的實際需要另行呈請核定,原在關聯公司的職稱(位)薪資等均不予認定。

(二)關聯公司歸屬關系企業內公司之一時,如本公司認為原派赴的人員已無繼續留任的必要即予調返復職,否則溯自原派赴日期視同自本公司調任該公司。至于其原核定的待遇差額彌補期限尚未屆滿部分仍得續予給付至期滿為止。

第七條實施及修改本辦法經決策會通過后實施,修改時亦同。

篇2:食品公司銷售人員管理辦法

食品股份公司銷售人員管理辦法

1.總則

1.1.制定目的

為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人員之業務活動予以制度化,特制定本規章。

a)適用范圍

凡本公司銷售人員之管理,除另有規定外,均依照本辦法所規范的體制管理之。

b)權責單位

(1)營銷總公司負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2)副董事長負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2.一般規定

2.1.出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規定辦理:

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

2.2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外,應善盡下列之工作職責:

2.2.1部門主管

(1)負責推動完成所轄區域之銷售目標。

(2)執行公司所交付之各種事項。

(3)督導、指揮銷售人員執行任務。

(4)控制存貨及應收帳款。

(5)控制銷售單位之經費預算。

(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

(7)按時呈報下列表單:

A、銷貨報告。

B、收款報告。

C、銷售日報。

D、考勤日報。

(8)定期拜訪轄區內的客戶,借以提升服務品質,并考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本事項

A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密,不得泄漏予他人。

C、不得無故接受客戶之招待。

D、不得于工作時間內兇酒。

E、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

A、產品使用之說明,設計及生產之指導。

B、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。

C、客戶抱怨之處理。

D、定期拜訪客戶并匯集下列資料:

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

E、定期了解經銷商庫存。

F、收取貨款及折讓處理。

G、客戶訂貨交運之督促。

H、退貨之處理。

I、整理各項銷售資料。

(3)貨款處理

A、收到客戶貨款應當日繳回。

B、不得以任何理由挪用貨款。

C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。

F、貨品變質可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

G、不得向倉庫借支貨品。

H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規定

銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項

A、財產清冊。

B、公文檔案。

C、銷售帳務。

D、貨品及贈品盤點。

E、客戶送貨單簽收聯清點。

F、已收未繳貨款結余。

G、領用、借用之公物。

H、其他。

(2)注意事項

A、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

B、交接報告之附件,如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項

A、負責的客戶名單。

B、應收帳款單據。

C、領用之公物。

D、其他。

(2)注意事項

A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

B、應收帳款單據核認無誤簽章后,交接人即應負起后續收款之責任。

C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。

3.工作規定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》,制定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執行。

3.1.2.作業計劃

銷售人員應依據《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準后實施。

3.2.客戶管理

(1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。

(2)銷售人員應依據客戶之銷售業績,填制《銷售實績統計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

(1)銷售人員依據作業計劃執行銷售工作,并將每日工作之內容,填制于《銷售工作日報表》。

(2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。

3.3.2.月收款實績表

(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據。

3.4.售價規定

(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準,不得任意變更售價。

(2)如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

3.5.銷售管理

(1)各銷售單位應將所轄區域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

(3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1)有銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務。

(2)銷售人員應于規定收款日期,向客戶收取貨款。

(3)所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。

(4)未按規定收回的貨款或支票,除依據相關規定懲處負責的銷售人員外,若產生壞帳時,銷售人員須負賠償之責任。

篇3:公司會計人員管理辦法

公司會計人員管理辦法

第1條試用:按照本辦法招聘的會計人員,由各公司人資部門按集團公司有關規定與其簽訂《試用合同》;試用期薪資根據集團公司規定結合當地同行業薪資水平確定;試用期工作內容由各公司財務總負責人根據該員工的工作能力結合公司財務工作的需要進行合理安排。

第2條轉正:新招聘的會計人員試用期滿后,應填寫《轉正鑒定表》,著重敘述在試用期間的主要工作業績;各公司財務負責人應根據申請轉正人員在試用期間的具體工作表現、業績、工作能力、誠信情況、遵章守紀等情況來決定是否同意轉正(同意轉正前應報集團公司財務部審批);同意轉正的,由各公司人資部門與其簽訂聘用合同。

第3條.日常工作安排:各公司財務負責人應根據本公司的具體情況、財務管理現狀及需要、會計人員的知識構成和人員構成等合理配置有關會計崗位,并對各崗位的會計人員進行明確分工,使本公司的各項財務、會計工作有條不紊的、高效的開展;有條件的公司應定期進行一般會計人員的崗位輪換。

第4條.培訓:各公司會計人員的業務培訓、新知識等的培訓由各公司財務負責人會同各公司人資部門共同完成;會計人員的"會計從業資格證書"的年檢由各公司財務負責人根據當地財政機關的要求統一安排。

第5條.考核、獎懲:各公司財務負責人負責對下屬會計人員的工作進行績效考核,考核結果與本人績效工資掛鉤:

⑴各公司財務負責人應將本公司的年度財務管理目標、任務分解到季度,根據季度內的具體情況將季度指標詳細分解成月份財務、會計指標,再將月份財務、會計指標具體分解到每個會計人員,月底按照指標分解表(或業績考核表)進行檢查、考核,考核結果作為發放績效工資和獎金的主要依據。

集團公司會計人員的有關績效工資(或獎金)的具體考核辦法另定。

⑵年度綜合考核為優秀的會計人員,可在公司許可的調薪范圍內優先考慮加薪,對有發展潛力的會計人員將予以提職考慮;另可作為集團公司年度優秀會計人員候選人(對被評為集團公司年度優秀會計人員的,將給予1000元的嘉獎)。

⑶集團公司和各分(子)公司的財務負責人應將每月的績效考核結果及時告之被考核人,并就考核情況與其面談。

當月的績效考核結果為"需改進"的會計人員,集團公司(或各公司)財務部應及時下發書面整改通知,限期整改;期限屆滿后考核結果仍為"需改進"的,將視情況予以書面警告,進入待崗觀察期(期限最長為三個月),視情況將工資下浮一至兩級;如仍無明顯改進,考評成績仍為需改進的,則作為提前解除勞動合同處理。

第6條.降職、晉職:有關會計人員降職、晉職的具體規定另定。

第7條.集團內調動:集團公司財務部根據集團公司財務管理的整體需要,有權在集團公司內對所有會計人員進行調動、調整,對無正當理由又拒不執行調動、調整的,給予警告處分并扣發當月的績效工資和獎金;在財務負責人就集團內部調動、調整與其進行第二次談話后,無正當理由又拒不執行調動、調整的,應作為解聘處理。

第8條.解聘:對出現下列情況之一的會計人員,應予以解聘:

1、違反集團公司和各公司有關財務制度(或規定),造成公司財務工作嚴重混亂的;

2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;

4、利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取集團公司或各公司財物的;

5、弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用集團公司或各公司款項的(貪污挪用的應同時移送司法機關依法處理);

6、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使集團公司或各公司利益遭受較大損失的;

7、其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。

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