1總則

1.1電氣倒閘操作變電站經(jīng)常性的工作。發(fā)生電氣誤操作事故,不權(quán)威脅人身安全,可能會造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞,影響電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。為了加強專業(yè)管理工作,防止電氣誤操作事故的發(fā)生,根據(jù)國標(biāo)《電業(yè)安全工作規(guī)程》和上級有關(guān)文件,特制定本規(guī)定。

1.2防止電氣誤操作(以上簡稱“防誤”)專業(yè)工作必須加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全防誤管理體系及制度,明確職責(zé),認(rèn)真落實崗位責(zé)任制度。

1.3防誤專業(yè)管理應(yīng)體現(xiàn)防誤組織措施與防誤技術(shù)措施并舉的原則,即在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國標(biāo)《電業(yè)安全工作規(guī)程》有關(guān)倒閘操作的規(guī)定,同時抓好防誤裝置的安裝使用。

1.4落實防誤組織措施,必須貫徹“以人為本”的原則,加強運行人員安全意識和工作責(zé)任心的教育,搞好技術(shù)培訓(xùn),規(guī)范人員操作行為,堅持開展反習(xí)慣性違章的工作,對發(fā)生的誤操作事故必須做到“四不放過”。

1.5防誤裝置是防止電氣誤操作的有效技術(shù)措施,是防止電氣誤操作第二道防線,應(yīng)納入反事故措施計劃,要求在抓好防誤裝置安裝使用的同時,加強防誤裝置的日常管理維護,努力提高防誤裝置的“三率”(即安裝率、投入率和完好率)。

1.6對已安裝使用的防誤裝置的檢修,應(yīng)做到與主設(shè)備“三同時”,即同時檢修、同時驗收、同時投運。

1.7新建、擴建、改建的發(fā)電廠、變電站,應(yīng)裝設(shè)符合要求的防誤裝置,做到與主工程“三同時”,即同時設(shè)計、同時施工、同時投運,未裝設(shè)防誤裝置或驗收不合格者,不得送電,不得移交生產(chǎn)。

2防誤管理體系及崗位職責(zé)

2.1公司防誤工作由安全生產(chǎn)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé),職責(zé)如下:

2.1.1對本公司執(zhí)行操作票制度的規(guī)范化管理,對防誤裝置安裝、使用、維護的管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.1.2審定本公司年度防誤工作計劃和措施,督促檢查計劃和措施得到認(rèn)真落實。

2.1.3組織召開本公司防誤工作會議,解決防誤工作中出現(xiàn)的問題;組織對誤操作事故進行調(diào)查分析及組織開展反事故活動。

2.1.4審定本公司防誤裝置的選型和技術(shù)改進工作。

2.1.5督促檢查并考核公司各風(fēng)場防誤專責(zé)人(即風(fēng)場安全員)防誤工作情況。

2.2公司防誤專責(zé)人由安全生產(chǎn)部安全員兼任,職責(zé)如下:

2.2.1負(fù)責(zé)公司防誤專業(yè)技術(shù)管理,建立健全防誤專業(yè)制度、臺帳,對公司年度防誤工作總結(jié)上報。

2.2.2負(fù)責(zé)編制公司防誤工作計劃、技術(shù)措施,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,并督促檢查計劃、措施得到落實。

2.2.3負(fù)責(zé)督促檢查本公司防誤專業(yè)管理制度的貫徹執(zhí)行情況。

2.2.4參加本公司發(fā)生的誤操作事故的調(diào)查分析,制訂反事故措施,協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)開展反事故活動,組織貫徹落實上級有關(guān)防誤專業(yè)文件和事故通報的有關(guān)措施。

2.2.5參加本公司新、擴建、改建工程有關(guān)防誤裝置的設(shè)計審查和投運前驗收工作,督促檢查防誤裝置的正常運行和維護。

2.3風(fēng)場安全員為本風(fēng)場的防誤負(fù)責(zé)人,職責(zé)如下:

2.3.1負(fù)責(zé)本風(fēng)電場防誤專業(yè)管理工作,協(xié)助公司防誤專責(zé)人共同搞好防誤專業(yè)管理工作。

2.3.2負(fù)責(zé)本風(fēng)電場認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司防誤工作各項組織、技術(shù)措施,建立健全防誤工作臺帳。

2.3.3負(fù)責(zé)制定本風(fēng)電場防誤工作計劃和措施,并督促班組認(rèn)真落實執(zhí)行,將具體情況上級公司專責(zé)人。

2.3.4負(fù)責(zé)制定本風(fēng)電場反措計劃,積極組織開展反事故活動,參加本風(fēng)電場事故調(diào)查分析。

2.3.5督查本風(fēng)電場人員嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行安規(guī)、兩票制度。

2.3.6負(fù)責(zé)本風(fēng)電場防誤工作年度總結(jié)、計劃,并上報公司專責(zé)人。

2.4運維主責(zé)的職責(zé)

2.4.1組織本班認(rèn)真落實執(zhí)行公司、風(fēng)電場關(guān)于防誤工作計劃、措施、制度,并將執(zhí)行情況匯報本風(fēng)場負(fù)責(zé)人。

2.4.2督查本班操作人員嚴(yán)格執(zhí)行“安規(guī)”、“兩票”、“三制”杜絕誤操作的發(fā)生。

2.4.3督查本班操作人員嚴(yán)格執(zhí)行防誤管理各項制度.

2.4.4督查本班操作人員對照使用說明書正確運用防誤裝置。

2.4.5倒閘操作中發(fā)現(xiàn)問題及時填寫缺陷,通知風(fēng)場負(fù)責(zé)人。

2.4.6加強對人員的培訓(xùn),使之熟悉和正確使用防誤裝置,做到“四懂三會”即懂原理、懂性能、懂結(jié)構(gòu)和操作程序,會操作、會安裝、會維護。

2.5維護專責(zé)人職責(zé)

2.5.1制定定期檢查、維護制度及保養(yǎng)措施,并建立健全防誤臺帳。

2.5.2定期檢查防誤裝置功能是否正常,發(fā)現(xiàn)問題,及時修復(fù)。

2.5.3經(jīng)常對防誤裝置進行保養(yǎng),保證防誤裝置功能正常。

2.5.4定期對防誤裝置進行檢修。

2.5.5定期向風(fēng)電場、公司防誤負(fù)責(zé)人匯報防誤裝置具體情況。

3防誤工作組織管理措施

3.1部分《電業(yè)安全工作規(guī)程》有關(guān)倒閘操作的操作票制度和操作監(jiān)護制度,是防止電氣誤操作事故的最根本的組織保證措施,在貫徹執(zhí)行中,必須從嚴(yán)管理、從嚴(yán)要求、從嚴(yán)考核。

3.2運行人員、專業(yè)管理人員,都必須熟悉掌握《電業(yè)安全工作規(guī)程》中有關(guān)倒閘操作的規(guī)定,熟悉掌握省公司制定頒發(fā)的《兩票補充規(guī)定》中有關(guān)操作票制度執(zhí)行程序和倒閘操作的主要技術(shù)原則。

3.3運行人員必須過3.2條內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn),并經(jīng)考試和實際操作訓(xùn)練合格后,才能參與進行電氣倒閘操作。

3.4認(rèn)真推行電氣倒閘操作執(zhí)行程序和技術(shù)原則的行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,每年至少進行一次全員的倒閘操作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練活動。尤其是加強對新人員的技術(shù)培訓(xùn)和基本功的訓(xùn)練。

3.5深入開展反違章工作,要重點糾正電氣倒閘操作中存在的圖省事、走捷徑,違反安規(guī)兩票的習(xí)慣性違章現(xiàn)象,對違章責(zé)任者、誤操作事故責(zé)任者,必須按照《山西省電力公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》的有關(guān)條款嚴(yán)格處罰。

3.6加強嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度和操作監(jiān)護制度的監(jiān)督和管理,搞好統(tǒng)計、考核工作,認(rèn)真開展“千項操作無差錯”競賽活動,各級生產(chǎn)管理人員要認(rèn)真執(zhí)行省公司《兩票補充規(guī)定》中有關(guān)“兩票”執(zhí)行情況的跟蹤檢查制度,通過監(jiān)督檢查,分析操作制度執(zhí)行情況,及時提出整改措施,認(rèn)真落實。

3.7加強電氣運行基礎(chǔ)管理,生產(chǎn)現(xiàn)場要具有符合實際的電氣系統(tǒng)一次結(jié)線模擬屏;及時整頓完善電氣設(shè)備的雙重名稱、編號,做到正確齊全,清晰醒目,尤其是室內(nèi)開關(guān)柜的前后柜面上都必須有清晰醒目的雙重名稱、編號。

3.8建立重大、復(fù)雜電氣倒閘操作,要有技術(shù)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督把關(guān)的制度,并且要明確規(guī)定現(xiàn)場監(jiān)督把關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限,參加現(xiàn)場監(jiān)督把關(guān)人員的職責(zé),主要是監(jiān)督檢查倒閘操作人員的行為規(guī)范,及時糾正違章現(xiàn)象,不允許參與倒閘操作,不允許代替當(dāng)值運行負(fù)責(zé)人發(fā)布操作命令、違章指揮,不允許違反調(diào)度規(guī)程和調(diào)度命令。

3.9加強對接地線、接地刀閘的使用管理。

4接地線、接地刀閘使用管理制度

4.1接地線、接地刀閘應(yīng)按安規(guī)要求進行編號,并存放在固定地點。

4.2存放地線用的地線架應(yīng)編號,必須與接地線號碼一致。

4.3五防機上,必須明顯地標(biāo)有接地線、接地刀閘的準(zhǔn)確位置的標(biāo)志和編號。

4.4運行交接班記錄本上,必須詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄清楚當(dāng)班接地線存放情況、使用情況,并在交接班時要詳細(xì)交待清楚。

4.5接班人員接班前應(yīng)對地線存放處所存放的地線情況進行核對,檢查與現(xiàn)場裝設(shè)地線情況是否相符,并將具體情況匯報值班負(fù)責(zé)人,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,并匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.6裝拆接地線必須填寫操作票。

4.7需要變更工作票安全措施,增加接地線(地刀閘)時,必須嚴(yán)格執(zhí)行兩票制度,并在交接班記錄本上登記清楚。

4.8檢修工作結(jié)束,設(shè)備拆除安全措施后,進行送電時,必須核對本系統(tǒng)無接地線,接地刀閘,且地線存放處地線與現(xiàn)場實際情況相符,否則禁止合閘送電。

4.9接地線在每次裝設(shè)前應(yīng)進行仔細(xì)檢查,導(dǎo)線應(yīng)無斷股,卡子應(yīng)無毀壞和松動,損壞的接地線應(yīng)及時報本部門修理和報廢.禁止使用不符合規(guī)定的導(dǎo)線做接地或短路之用.

4.10每月21日白班應(yīng)對所有接地線進行詳細(xì)檢查,如有損壞及時報本風(fēng)場修理或更換.

5電腦鑰匙使用管理規(guī)定

5.1運行人員應(yīng)按照電腦鑰匙使用說明,在每月2月的白班對電腦鑰匙的探頭、開鎖、音響顯示、編碼鎖對位等功能自檢,發(fā)現(xiàn)異常及時聯(lián)系檢修處理。

5.2在開鎖過程中,不允許先將電腦鑰匙插入鎖內(nèi),然后再按電源開關(guān),否則將破壞開鎖程序。

5.3開鎖操作時,要輕輕按動開鎖按鈕,以防用力過猛損壞鑰匙彈簧。

5.4按照正常操作方式,不能開鎖時,應(yīng)檢查原因,如有報警音響,應(yīng)立即停止操作,校對閉鎖編號,判斷是否走錯間隔。

5.5操作中發(fā)現(xiàn)異常時,應(yīng)按照電腦鑰匙使用說明,進行分析判斷,如有異常仍不能排除,聯(lián)系電氣檢修處理。

5.6操作完畢應(yīng)及時關(guān)掉電腦鑰匙電源,操作中兩項操作間隔時間較長時,應(yīng)關(guān)掉電腦鑰匙電源,操作時再接通電源。

5.7電腦鑰匙使用完后,應(yīng)插入充電器進行充電,充滿電時,應(yīng)一直保持浮充運行。

5.8編碼鎖在操作完后,重新掛鎖時,應(yīng)注意方向?qū)⒕幪柍鈷焐?并將鎖上防塵帽壓好。

5.9電腦鑰匙、充電器,要妥善保管,按班交接,以防損壞或丟失。

6緊急解鎖鑰匙使用規(guī)定

6.1正常情況下嚴(yán)禁使用緊急解鎖鑰匙、解鎖開關(guān)進行解鎖操作。

6.2只有在事故、電腦鑰匙損壞、編碼鎖損壞或防誤模擬盤故障,確需解鎖操作時,應(yīng)經(jīng)值長批準(zhǔn),才能允許解鎖操作。

6.3進行解鎖操作時,防誤專業(yè)人員應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)護,以防開錯鎖或走錯間隔,進行解鎖操作前應(yīng)再次確認(rèn)情況屬實,方可使用解鎖鑰匙解鎖。

6.4進行解鎖操作后,應(yīng)將解鎖原因,解鎖操作批準(zhǔn)人、執(zhí)行人姓名,解鎖時間、解鎖設(shè)備名稱記錄在專用登記本上。

6.5解鎖鑰匙應(yīng)采取封存辦法妥善管理,不得與其它鑰匙混放,按值交接,以防丟失、損壞。

7防誤裝置停用規(guī)定

7.1防誤裝置應(yīng)經(jīng)常保持完好狀態(tài),正常投用,不得隨意停用。

7.2防誤裝置確因故障處理或檢修工作需要停用時,必須履行申批手續(xù),經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后才能退出運行,停用期間應(yīng)做好相應(yīng)的安全措施。

7.3防誤裝置停用后應(yīng)將停用原因、批準(zhǔn)人、執(zhí)行人姓名、停用時間記錄在停用記錄本上。

8防誤裝置安裝、使用和維修

8.1高壓電氣設(shè)備均應(yīng)裝設(shè)防誤裝置,裝置的性能和質(zhì)量應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)文件的規(guī)定。

8.2防誤裝置應(yīng)具有“五防”功能。

8.2.1防止誤分、誤合開關(guān)

8.2.2防止帶負(fù)荷拉、合刀閘

8.2.3防止帶電掛接地線或合接地刀閘

8.2.4防止帶接地線(或接地刀閘)合開關(guān)或合刀閘

8.2.5防止誤入帶電間隔

8.3選用防誤裝置時應(yīng)遵循以下原則

8.3.1防誤裝置結(jié)構(gòu)簡單,靈活可靠、操作維護方便,有足夠機械強度,并適合本地區(qū)的環(huán)境溫度。

8.3.2盡可能減少運行人員正常操作和事故處理的復(fù)雜性。

8.3.3防誤裝置應(yīng)有專用的緊急解鎖工具(鑰匙)

8.3.4防誤裝置不應(yīng)影響斷路器的分合特性(合閘速度、時間、行程)

8.3.5防誤裝置應(yīng)有獨立的電源系統(tǒng)。

8.3.6電磁式防誤裝置鎖栓應(yīng)能自動復(fù)位。

8.3.7防誤裝置應(yīng)具有防塵、防異物、防銹蝕、不卡澀性能,戶外裝置還應(yīng)具有防雨、防潮、防霉等措施。

8.3.8防誤裝置的“五防”功能應(yīng)盡可能采用強制性的裝置。?

8.3.9所選用的防誤裝置應(yīng)是經(jīng)國家電力公司或省公司,在有效期內(nèi)鑒定合格的產(chǎn)品。

8.4為防止不合格的防誤裝置產(chǎn)品進入電網(wǎng)系統(tǒng),對新裝防誤裝置的選型,應(yīng)事先經(jīng)省公司安全監(jiān)察部門審查認(rèn)可。

8.5防誤裝置的運行維護管理

8.5.1防誤裝置投運前,必須對運行和維護管理人員進行培訓(xùn),使之熟悉和正確使用防誤裝置,做到“四懂三會”即懂原理、懂性能、懂結(jié)構(gòu)和操作程序,會操作、會安裝、會維護,新運行人員上崗前也要達(dá)到此項要求。

8.5.2有關(guān)防誤裝置的使用規(guī)定應(yīng)納入現(xiàn)場運行規(guī)程之中,生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)備有防誤裝置的使用說明、原理結(jié)線圖等技術(shù)資料。

8.5.3對已投用的防誤裝置的維護、檢修,必須責(zé)任落實到班組和負(fù)責(zé)人,防誤裝置的維護檢修工作,應(yīng)列入主設(shè)備的檢修計劃之中,做到與主設(shè)備同時檢修、同時驗收、同時投用。

8.5.4防誤裝置的缺陷管理應(yīng)與主設(shè)備的缺陷管理同時進行,對防誤裝置的定期檢查,至少半年進行一次。

8.5.5各風(fēng)電場確實重視防誤裝置的維護,確保防誤裝置的維護費用。

9防誤裝置的評價和統(tǒng)計

9.1防誤裝置應(yīng)與主設(shè)備同時進行評級,并影響主設(shè)備的評級水平。

9.2防誤裝置評級標(biāo)準(zhǔn)

9.2.1一類設(shè)備:能滿足防誤功能要求,并能保證長期投入使用,運行良好。

9.2.2二類設(shè)備:基本滿足防誤功能要求,能投入使用,但仍有異常或缺陷

9.2.3三類設(shè)備:沒有防誤裝置,采用普通掛鎖或防誤裝置不能使用。

9.3防誤裝置的評價內(nèi)容

9.3.1是否制定防誤裝置維護管理辦法規(guī)定,是否認(rèn)真執(zhí)行落實。

9.3.2防誤裝置的管理維護是否落實到班組,有人負(fù)責(zé),并定期檢修維護。

9.3.3防誤裝置的定期檢修和缺陷管理是否做到與主設(shè)備同樣進行,做到“三同時”。

9.3.4是否制定解鎖鑰匙使用管理制度,是否認(rèn)真執(zhí)行。

9.3.5防誤裝置是否滿足“五防”功能,達(dá)到一、二類設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)。

10、防止電氣誤操作事故措施

10.1?各級防誤工作人員,要嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的關(guān)于《防誤工作管理制度》中的規(guī)定,盡職盡責(zé)將制度落實下去,并定期檢查執(zhí)行情況。

10.2?搞好防誤閉鎖裝置的維護管理工作,保證防誤閉鎖裝置三率達(dá)到100%。

10.3?搞好運行、維護人員的技術(shù)培訓(xùn)工作,定期進行培訓(xùn),達(dá)到“四懂三會”(即懂防誤裝置的原理、性能、結(jié)構(gòu)和操作程序;會操作、安裝、維護)。新上崗的運行人員應(yīng)經(jīng)過使用防誤裝置的培訓(xùn)。制定防誤工作獎懲原則,檢修班組嚴(yán)格按規(guī)定對裝置進行檢查。

10.4加強兩票制度的管理,提高運行人員的安全責(zé)任心,操作人員要認(rèn)真執(zhí)行倒閘操作中的各項規(guī)定。

10.5?倒閘操作中,要嚴(yán)格執(zhí)行操作票規(guī)定,具體內(nèi)容如下:

10.5.1填寫操作票必須做到“四個對照”,確保操作票無錯、無漏項、無顛倒。“四個對照”是:對照運行設(shè)備系統(tǒng);對照運行方式和模擬結(jié)線;對照工作任務(wù);對照典型操作票。

10.5.2執(zhí)行操作任務(wù)必須攜帶“經(jīng)審批”無誤的操作票,并且做到“五不操作”,切實防止錯誤操作。“五不操作”是:未進行模擬預(yù)演不操作;操作任務(wù)或操作目的不清楚不操作;未經(jīng)唱票復(fù)頌、三秒思考不操作;操作是發(fā)生疑問或異常不操作;操作項目的檢查不仔細(xì)不操作。

10.5.3倒閘操作必須由經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的人員進行,一組操作人員只能持有一個操作任務(wù)的操作票,堅決執(zhí)行倒閘操作必須由二人進行其中一人監(jiān)護、一人操作的規(guī)定。

10.5.4拉、合刀閘前必須檢查開關(guān)在斷開位置,斷、合開關(guān)操作時必須監(jiān)視有關(guān)表計的變化。

10.5.6裝設(shè)接地線前,必須使用合格的驗電器在裝設(shè)地點驗電(驗電時嚴(yán)格執(zhí)行三步驟:先在有電設(shè)備上驗電,再在停電設(shè)備封地線處驗電,最后再在有電設(shè)備上驗電),杜絕帶電封地線。

10.6?倒閘操作中,必須統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一命令。

10.7?倒閘操作中,未經(jīng)當(dāng)值值長許可,嚴(yán)禁擅自使用解鎖鑰匙,鎖子打不開時,必須再次對照工作任務(wù),操作程序,設(shè)備編號、檢查,防止順序不對,走錯間隔。

10.8操作發(fā)生疑問時,應(yīng)立即停止操作,向值班負(fù)責(zé)人匯報,解除疑問后,方可再進行操作;

10.9?拉、合刀閘時,必須檢查開關(guān)在斷開位,合閘空開斷開,有關(guān)設(shè)備保護投入正確。

10.10設(shè)備恢復(fù)熱備用前,必須認(rèn)真檢查地線,地刀閘使用情況,確證該系統(tǒng)確無接地線、地刀閘(35kV設(shè)備地刀必須在開關(guān)柜后視窗檢查斷開)時,方可合閘送電。

10.11未經(jīng)模擬預(yù)演,禁止倒閘操作。

10.12進行重大復(fù)雜操作,有關(guān)專業(yè)人員必須到現(xiàn)場把關(guān),充分發(fā)揮第二監(jiān)護作用。

10.13進行重大復(fù)雜操作時,應(yīng)填寫危險因素控制卡,制定危險因素控制措施;

10.14事故分析,嚴(yán)格按“四不放過”原則查處有關(guān)人員的責(zé)任;

10.15每半年進行一次兩票規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn);

10.16設(shè)備檢修后,要認(rèn)真驗收設(shè)備“五防功能”是否正常,“五防功能”不正常的設(shè)備禁止投入運行;

10.17防誤裝置的停運必須經(jīng)總工程師批準(zhǔn),方可退出運行;

10.18進行巡回檢查時,不得翻越高壓設(shè)備的圍欄;

10.19有固定操作票的操作應(yīng)使用固定操作票;

10.20操作中應(yīng)小心謹(jǐn)慎,不得野蠻操作,以防損壞設(shè)備閉鎖,發(fā)生異常情況;

收銀制度

篇2:工貿(mào)油品調(diào)運分公司增值稅發(fā)票管理制度

工貿(mào)油品調(diào)運分公司增值稅發(fā)票管理制度

第一章總則

第一條為了加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)對增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的使用管理,確保增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的使用管理的合法性、真實性、安全性,結(jié)合本公司實際,制定本制度。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

第二條財務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行,公司其他部門協(xié)助實施。

第三章范圍

第三條公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中收到及發(fā)出的增值稅發(fā)票(包含普通發(fā)票)

第四章規(guī)定

第四條增值稅專用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成,基本聯(lián)次為三聯(lián):發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)。

(一)發(fā)票聯(lián),作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;

(二)抵扣聯(lián),作為購買方報送主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證和留存?zhèn)洳榈膽{證;

(三)記賬聯(lián),作為承運方核算承運收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。增值稅普通發(fā)票只有記賬聯(lián)與發(fā)票聯(lián)組成。

第五條發(fā)票的領(lǐng)購、保管

(一)領(lǐng)購發(fā)票時,必須由發(fā)票專管員向稅務(wù)機關(guān)辦理票領(lǐng)購。

(二)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票必須按規(guī)定存放到財務(wù)資產(chǎn)部門保險柜。

(三)需開具時,必須將已開具好的發(fā)票妥善保管,未開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及時放到保險柜。

(四)對于開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存根及作廢的,月末必須按照規(guī)定裝訂成冊,并按照增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存放時限存放,確保完整無損。

(五)嚴(yán)禁將公司領(lǐng)購的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票向他人提供使用。

(六)嚴(yán)禁給未發(fā)生實際購銷和勞務(wù)業(yè)務(wù)的他人代開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。

(七)嚴(yán)禁向個人或稅務(wù)機關(guān)以外的單位買取增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。

(八)發(fā)票管理員必須按規(guī)定及時到稅務(wù)機關(guān)辦理發(fā)票核銷手續(xù)。

(九)發(fā)票專管員因工作變動或調(diào)離必須按稅法和企業(yè)管理制度規(guī)定辦理移交手續(xù)。

第六條按增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的開具范圍,開具發(fā)票。

公司承運油(氣),應(yīng)稅勞務(wù),根據(jù)細(xì)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)征收增值稅的應(yīng)稅勞務(wù),必須向購買方開具專用發(fā)票。向小規(guī)模納稅人銷售應(yīng)稅項目,應(yīng)開具普通發(fā)票,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn),不開具專用發(fā)票。

第七條對于公司購買商品接受勞務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票應(yīng)核對以下內(nèi)容:

(一)字跡清楚。

(二)項目填寫齊全。

(三)票物相符,票面金額與實際收取的金額相符。

(四)公司開票信息內(nèi)容無誤。

(五)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。

(六)匯總開具專用發(fā)票的,同時提供防偽稅控系統(tǒng)開具《提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》,并加蓋財務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。

第八條增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期自開票之日起180天,收到專用發(fā)票后,當(dāng)月做請款處理的發(fā)票,與請款時將發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)一并交財務(wù)資產(chǎn)部門做發(fā)票認(rèn)證及賬務(wù)處理。交接時要填寫專用發(fā)票交接單以做備查(交接單附件)

第九條不丟失、損(撕)毀發(fā)票,不擅自銷毀專用發(fā)票的基本聯(lián)次。

第十條丟失專用發(fā)票,必須按規(guī)定程序及時向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)、公安機關(guān)報告。

第十一條由于個人原因?qū)е略鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票未在180天內(nèi)認(rèn)證,給公司造成經(jīng)濟損失的,由責(zé)任人承擔(dān)。

第十二條增值稅進項抵扣聯(lián)按期裝訂成冊,按照水稅務(wù)機關(guān)要求的保存時限保存。

第十三條對不符合規(guī)定的專用發(fā)票,不得抵扣進項稅額。

第五章附則

第十四條本制度由財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條本制度未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條本制度自頒布之日起開始實施。

篇3:房屋租賃維修服務(wù)管理制度

資產(chǎn)管理部工作手冊文件

――房屋租賃維修服務(wù)管理制度

一、目的:

規(guī)范住戶報修及公共設(shè)施設(shè)備報修處理工作,保證維修工作及時、有效、有序的開展。

二、適用范圍:

適用于X物業(yè)服務(wù)區(qū)域內(nèi)的各種接報修工作的處理。

三、職責(zé):

1.客服專員負(fù)責(zé)報修信息的記錄與傳遞、結(jié)果確認(rèn)、信息盤點上報、有償維修收費、報修回訪工作;

2.片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)日常巡檢的報修工作及具體報修工作的組織、檢查與協(xié)調(diào);

3.資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)《有償維修服務(wù)收費價格一覽表》的編制與呈批工作;

4.維修技工按公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)維修服務(wù)的具體實施工作;

四、工作程序:

1.租戶報修信息受理:

1)報修信息來源--租戶報修、員工報修、其他人員報修;

2)報修記錄--客服專員在5分鐘內(nèi)記錄報修內(nèi)容(包括:租戶名稱、地址、聯(lián)系電話、報修的具體內(nèi)容、發(fā)生部位、預(yù)約維修時間、報修信息記錄人等),填寫在《公共設(shè)施設(shè)備維修單》/《有償服務(wù)維修單》中,并在《報修記錄表》上登記。

3)信息傳遞--表單填寫完畢后,客服專員及時向所屬服務(wù)站維修技工派單并在《報修記錄表》上做好登記;

2.報修處理:

1)維修類別--不收取費用的公共維修類、收取費用的有償維修類。

2)有償維修界定--戶內(nèi)燈具、開關(guān)、插座、門鎖、龍頭花灑、軟管等在租戶承租入住前檢查狀況是完好的,入住后出現(xiàn)損壞的屬有償維修服務(wù);家私電器(床、柜、桌、椅、熱水器、空調(diào)等)自然老化的不屬有償維修服務(wù)(人為原因損壞的除外),空調(diào)加冰種在入住1個以內(nèi)的不屬有償維修服務(wù)(已入住超過1個月以上的按入住時間每個月公司承擔(dān)10%有償維修服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)計算);

3)維修實施--維修技工領(lǐng)取《公共設(shè)施設(shè)備維修單》/《有償服務(wù)維修單》后,攜帶相應(yīng)工具及材料,按照約定上門維修時間提前5分鐘到達(dá)現(xiàn)場;未約定維修時間的,緊急維修情況的(停水、停電等影租戶正常生活及其它存在危險隱患的情形)10分鐘內(nèi)到場處理,非緊急維修情況的按片區(qū)經(jīng)理要求兩天內(nèi)完成維修處理。

4)報修問題處理結(jié)果--維修完成后片區(qū)經(jīng)理/住戶檢驗維修結(jié)果并在《公共設(shè)施設(shè)備維修單》/《有償服務(wù)維修單》上簽字確認(rèn),維修技工于當(dāng)天下班半小時前將單據(jù)交客服專員登記及存檔。

5)有償維修費用--有償維修費用由客服專員專責(zé)收取并出具財務(wù)部發(fā)放的專用收據(jù),每周星期一由客服專員核對費用后繳納至財務(wù)部。

6)客服專員每月3日前統(tǒng)計上月有償維修數(shù)據(jù),填寫《有償維修匯總表》,呈交行政管理部。

3.維修回訪驗證及跟蹤:

1)客服專員根據(jù)返單內(nèi)容按《客戶關(guān)系維護工作制度》中規(guī)定的相關(guān)回訪事項進行回訪,并將回訪中不合格項進行再次跟蹤處理。維修回訪必須"一事一回訪",回訪形式可采取電話、微信、面談等方式。

2)客服專員須每日查看、審核《報修記錄表》的記錄、處理過程;對超過兩日未處理、因費用或其他責(zé)任問題不能明確處理時間及責(zé)任人的報修項目,移交片區(qū)經(jīng)理跟進處理。

五、相關(guān)記錄(表單):

1.ZC-QR-030《報修記錄表》

2.ZC-QR-009《公共設(shè)施設(shè)備維修單》

3.ZC-QR-010《有償服務(wù)維修單》

4.ZC-QR-031《有償維修匯總表》

六、支持文件

1.《有償維修服務(wù)收費價格一覽表》

2.《客戶關(guān)系維護工作制度》

3.《維修服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)》