QMS質(zhì)量手冊(cè):職責(zé)、權(quán)限和溝通

1.目的

對(duì)本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé),充分利用公司的資源,并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,做好信息的管理,確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。

2.范圍

適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。

3.職責(zé)和權(quán)限

3.1總經(jīng)理

A.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;

B.批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊(cè),任命管理者代表;

C.主持管理評(píng)審;

D.確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備;

3.2副經(jīng)理

A.按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過程進(jìn)控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量;

B.負(fù)責(zé)安裝組織策劃,批準(zhǔn)不合格品的處置;

3.3市場(chǎng)部

A.了解顧客需求,組織有關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審;

B.對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo),并施加影響;

C.組織生產(chǎn)安裝回訪,根據(jù)修正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理;

D.組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查。

3.4綜合部

A.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作;

B.負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件;

C.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測(cè)量;

D.負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證;

E.協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作;

F.負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作;

G.制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃;

H.負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作;

3.5技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù);

B.負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購(gòu)及驗(yàn)證;

C.負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝設(shè)施,并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng);

4.內(nèi)部溝通

4.1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實(shí)施的有效性,進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對(duì)于溝通的方式,應(yīng)予以確定。

4.2內(nèi)部溝通的分類

4.2.1自上而下的溝通

公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì),討論質(zhì)量、顧客反饋、市場(chǎng)等各方面的情況,及時(shí)采取相應(yīng)的措施,以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。

4.2.2自下而上的溝通

各部門應(yīng)建立報(bào)告制度,在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門運(yùn)作情況,以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。

4.2.3部門內(nèi)部的溝通

各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會(huì),討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題,以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。

4.2.4各部門之間的溝通

對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜,例如計(jì)劃、質(zhì)量等問題,應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。對(duì)于日常事務(wù)的溝通,可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通,執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定;

4.2.5其他的溝通方式

5.相關(guān)文件

5.1《不合格品控制程序》8.3

5.2《改進(jìn)控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

6.記錄

6.1《信息聯(lián)絡(luò)單》

6.2《糾正和預(yù)防措施處理單》

篇2:公司各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)審批權(quán)限規(guī)定

某公司各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限規(guī)定

1、開支審批權(quán)限管理

a.嚴(yán)格實(shí)施資金月度收支申報(bào)計(jì)劃制度,各部門、子公司、分公司(管理處)編制月度收支計(jì)劃,經(jīng)公司財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。月度計(jì)劃應(yīng)按業(yè)務(wù)內(nèi)容逐筆填列。公司財(cái)務(wù)副總裁應(yīng)按季向公司總裁報(bào)資金收支情況。

b.分包工程及合約由公司有關(guān)部門招標(biāo)確認(rèn),公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

c.30000元以上材料供應(yīng)商、工程分包商的確定和簽訂合約由有關(guān)部門、專業(yè)公司、分公司(管理處),按照"貨比三家"原則選擇供應(yīng)商,報(bào)總裁或總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)。

d.30000元以下的材料供應(yīng)商、工程分包商的確定和簽訂合約由主管副總裁審批。

f.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的正常開支2000元以上的由公司主管副總裁審批,2000元以下的由部門經(jīng)理、專業(yè)公司經(jīng)理、分公司經(jīng)理(管理處主任)審批。30000元以上由公司總裁審批。

f.固定資產(chǎn)審批制度見本制度6.9.3

g.交際費(fèi)用除分公司經(jīng)理(管理處主任)每月300元以內(nèi)的費(fèi)用開支額度外,其他部門、單位無(wú)論金額大小一律經(jīng)公司總裁審批,交際費(fèi)用一次超過20000元以上的報(bào)公司董事會(huì)審批。

h.饋贈(zèng)捐款:由公司董事會(huì)審批。

i.培訓(xùn)費(fèi)、探親費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等由人事部審批。

j.除合同明確規(guī)定外,各部門均無(wú)權(quán)向外借款。

k.財(cái)務(wù)部對(duì)各項(xiàng)支出,應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、合同、審批權(quán)限、經(jīng)辦手續(xù)等認(rèn)真審核,不符規(guī)定的不予支出。

2、存出保證金管理

a.存出保證金在2000元以內(nèi)的,需部門經(jīng)理、單位主管簽字,2000元以上

的,需公司主管副總裁和財(cái)務(wù)副總裁共同批準(zhǔn),30000元以上的由公司總裁批準(zhǔn)。

b.經(jīng)辦人辦理存出保證金后即為責(zé)任人,應(yīng)負(fù)責(zé)其跟蹤、結(jié)算、回收、清理等事項(xiàng)。責(zé)任人未結(jié)清存出保證金期間,如工作崗位調(diào)整要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門,并辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)擬調(diào)離本公司的責(zé)任人,要辦妥接交手續(xù),財(cái)務(wù)部確認(rèn)后方可辦理調(diào)離手續(xù)。

c.財(cái)務(wù)部門至少每半年對(duì)保證金進(jìn)行一次清理,督促責(zé)任人及主管部門作好回收工作。對(duì)無(wú)法收回的存出保證金,責(zé)任人及部門要作出書面報(bào)告,經(jīng)原批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)同意后,到財(cái)務(wù)部門辦理有關(guān)手續(xù);屬個(gè)人原因造成存出保證金無(wú)法收回的,經(jīng)辦人應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。

3、交際應(yīng)酬費(fèi)管理

a.交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)本著節(jié)儉、得體的原則。

b.各單位在宴請(qǐng)應(yīng)酬活動(dòng)中的陪同人員應(yīng)本著精簡(jiǎn)必要的原則安排。

c.根據(jù)客人身份和業(yè)務(wù)需要安排適當(dāng)?shù)攸c(diǎn),盡量不到高級(jí)酒樓消費(fèi)。

d.無(wú)論任何單位和個(gè)人不是來(lái)公司公干的,均不得安排宴請(qǐng)。

e..未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得饋贈(zèng)禮品。

f.下列情況不在交際應(yīng)酬費(fèi)中列支:

(1)歡送離職員工;

(2)差旅費(fèi)中的誤餐費(fèi);

(3)員工康樂活動(dòng)餐費(fèi)。

h.大型交際應(yīng)酬活動(dòng)的開支計(jì)劃經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

i.公司工作人員到下屬單位辦事的原則上在食堂就餐。

j.交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)取得合法發(fā)票、憑證,按規(guī)定權(quán)限逐級(jí)審批報(bào)銷。

k.各單位交際應(yīng)酬活動(dòng)應(yīng)事先請(qǐng)示總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行。

l.財(cái)務(wù)部要定期(半年)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)交際應(yīng)酬費(fèi)支出情況。

4、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)及市內(nèi)誤餐補(bǔ)助的管理

a.關(guān)于在市內(nèi)誤餐補(bǔ)助的規(guī)定:

(1)員工在市內(nèi)因工作原因,不能在公司所屬各分公司(管理處)食堂或在家就餐,也不能在所聯(lián)系工作的單位就餐,為因公誤餐;

(2)因公誤餐可領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼,誤餐補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn):早餐5元、中餐、晚餐各15元;

(3)因公誤餐員工憑就餐發(fā)票填寫報(bào)銷憑證時(shí),要寫明誤餐時(shí)間及事由,經(jīng)部門、管理處領(lǐng)導(dǎo)或指派任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼;

(4)誤餐人數(shù)較集中時(shí),有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知食堂,避免飯菜浪費(fèi);

(5)員工參加各種公務(wù)活動(dòng),凡提供就餐的不得領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼。

b.國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定:

(1)員工異地出差,不分途中、住勤,每人每天補(bǔ)助60元,不報(bào)銷餐費(fèi);

(2)員工異地出差凡報(bào)銷交際應(yīng)酬費(fèi),應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

(3)異地出差,乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn):

公司副總裁以上人員,或50歲以上且具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的部門經(jīng)理級(jí)人員,火車可乘坐軟席,輪船可乘坐二等艙,夜間乘火車可購(gòu)?fù)浥P。其他員工,火車乘坐硬席,輪船可乘坐三等艙,夜間乘火車可購(gòu)?fù)才P。凡夜間乘火車未購(gòu)臥鋪的,一律按硬臥上鋪票價(jià)與坐票價(jià)的差額發(fā)給員工。因工作需要經(jīng)公司總裁批準(zhǔn),員工可乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。

出差的路徑應(yīng)是出發(fā)地與目的地之間最近距離,因私繞道,其費(fèi)用自理;

(4)員工出差,順路休探親假,應(yīng)嚴(yán)格劃分二者的起止時(shí)間界限;

(5)出差期間,市內(nèi)交通以公共交通車為主,乘坐出租車的條件及報(bào)銷辦法按第5條的規(guī)定執(zhí)行;

(6)異地出差應(yīng)盡量住普通招待所和賓館。如陪同貴賓或經(jīng)公司總裁批準(zhǔn),可住星級(jí)賓館;

(7)員工出差期間,因工作需要饋贈(zèng)禮品,需事前請(qǐng)示公司總裁,事后簽

字方可報(bào)銷。

5、市內(nèi)交通費(fèi)的管理

a.員工上下班交通費(fèi)按月實(shí)行包干報(bào)銷辦法120元/月。因公市內(nèi)辦事乘坐公共汽車車票報(bào)銷必須注明日期、事由,由所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

b.出租車乘坐條件:因公務(wù)緊急或攜帶笨重物品和貴重物品(含大量現(xiàn)金)。

c.出租車報(bào)銷辦法:

(1)凡乘坐出租車必須注明每次乘車的時(shí)間、事由、金額,經(jīng)總裁批準(zhǔn)后

方可報(bào)銷;

(2)出租車票應(yīng)單獨(dú)報(bào)銷,不得與其他市內(nèi)交通費(fèi)混報(bào)。

6、探親費(fèi)的管理(見人事管理制度)

7、食堂餐費(fèi)的管理(見行政管理制度)

8、員工醫(yī)療費(fèi)開支的管理(見人事管理制度)

9、康樂費(fèi)用的管理

a.公司組織參加的社會(huì)活動(dòng)及康樂活動(dòng),由公司領(lǐng)導(dǎo)指定的部門作好活動(dòng)費(fèi)用計(jì)劃,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部按批準(zhǔn)的開支計(jì)劃撥付資金。

b.公司、管理處重大活動(dòng)的攝影、攝像工作,由辦公室指定專人負(fù)責(zé)。員工自?shī)市缘呐恼召M(fèi)用自理。

c.物業(yè)項(xiàng)目入伙等活動(dòng)記錄拍照,不得用于個(gè)人自?shī)驶顒?dòng)。各分公司(管理處)

及有關(guān)部門要妥善保管相關(guān)資料,重要資料應(yīng)歸檔管理。

d.凡邀請(qǐng)員工家屬參加的活動(dòng),按規(guī)定的范圍和條件報(bào)名參加,費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。

e.工會(huì)、共青團(tuán)組織的有關(guān)康樂活動(dòng)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)費(fèi)用的開支計(jì)劃、審批及報(bào)銷。

f.因個(gè)人原因未參加康樂活動(dòng),不得變相發(fā)放費(fèi)用。

篇3:軟件公司項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)權(quán)限

軟件開發(fā)公司項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)與權(quán)限2

一項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)

1、對(duì)整個(gè)項(xiàng)目負(fù)完全責(zé)任。

2、確保全部工作在預(yù)算范圍內(nèi)按時(shí)優(yōu)質(zhì)地完成,使客戶滿意。

3、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織和控制工作,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司對(duì)項(xiàng)目管理的規(guī)范、對(duì)于軟件開發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行公司制定的統(tǒng)一的軟件開發(fā)規(guī)范。

5、負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目干系人(客戶、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)隊(duì)成員等)之間關(guān)系的協(xié)調(diào)。

6、制定工作計(jì)劃、項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃、人員配置計(jì)劃、工作分解結(jié)構(gòu)、成本計(jì)劃等,同時(shí)報(bào)上級(jí)組長(zhǎng),并報(bào)公司審批。

7、定期向公司組長(zhǎng)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度,一般為一周一次。

8、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、督查。

9、定期召開團(tuán)隊(duì)成員會(huì)議,在可能的情況下邀請(qǐng)客戶、上級(jí)組長(zhǎng)參加。

10、項(xiàng)目結(jié)束時(shí),進(jìn)行結(jié)項(xiàng)工作,整理各種相關(guān)文件。

二項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限

項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)力可變范圍很大,至少應(yīng)該包括:財(cái)務(wù)控制權(quán);資源協(xié)調(diào)權(quán)利;對(duì)責(zé)任的描述能夠被理解和認(rèn)同。

三項(xiàng)目經(jīng)理的基本要求

良好的職業(yè)道德;知識(shí)和經(jīng)驗(yàn);綜合的管理和決策能力;系統(tǒng)的思維能力;創(chuàng)新能力;身體健康;項(xiàng)目經(jīng)理的基本素質(zhì);較強(qiáng)的技術(shù)背景。

另外還包括:成熟的人格;講求實(shí)際;和高層主管有良好的關(guān)系;在幾個(gè)不同的部門工作過;把完成任務(wù)放在第一位。

四項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備的能力

領(lǐng)導(dǎo)能力和組建團(tuán)隊(duì)的能力;創(chuàng)業(yè)家和商業(yè)人的敏銳;技術(shù)水平和商務(wù)水平兼顧(多面手);計(jì)劃能力、組織能力和管理能力