精制加工有限公司--程序文件

生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序

1目的

為了理順采購(gòu)環(huán)節(jié),明確職責(zé)關(guān)系,使采購(gòu)過(guò)程處于有效的控制和管理狀態(tài),保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)原材料采購(gòu)控制程序》。

2范圍

2.1本程序規(guī)定了采購(gòu)的職責(zé)劃分,供應(yīng)商的評(píng)定方法,合格供應(yīng)商的控制和管理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購(gòu)。

3職責(zé)

3.1資材科負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和控制管理,負(fù)責(zé)編寫(xiě)《原材料月度采購(gòu)計(jì)劃》,制定《訂貨通知單》或《購(gòu)貨合同》,參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn);并負(fù)責(zé)對(duì)所有成品、原材料進(jìn)行編號(hào)及管理,編寫(xiě)《物料編號(hào)》。

3.2品保部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證,參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與控制和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。

3.3生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)包裝料月度采購(gòu)的初步預(yù)定;參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。

3.4物流科參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

4程序要求

4.1供應(yīng)商的評(píng)定和管理

4.1.1按原材料的規(guī)格要求,由資材科向供應(yīng)商取得樣品,同時(shí)將樣品交由品保部按要求檢驗(yàn)。

4.1.2對(duì)樣品合格的供應(yīng)商進(jìn)行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗(yàn)。

4.1.3對(duì)小批量貨物檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商須進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查,經(jīng)過(guò)資材科主管進(jìn)行最終評(píng)定,符合要求的供應(yīng)商填寫(xiě)《合格供應(yīng)商檔案》。

4.1.4對(duì)供應(yīng)商的管理

a、對(duì)供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進(jìn)行季度評(píng)比。

b、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合質(zhì)量、價(jià)格、合同履行情況、服務(wù)的年度評(píng)審,對(duì)年度評(píng)審不合格的供應(yīng)商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供應(yīng)商,按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及管理。

4.1.6對(duì)顧客要求的供應(yīng)商,也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及管理。

4.1.7對(duì)上一年度的合格供應(yīng)商,每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)查,修改補(bǔ)充填寫(xiě)《合格供應(yīng)商檔案》。

4.2原材料采購(gòu)資料

4.2.1原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后,由品保部最終確認(rèn)制定。

4.2.2資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫(kù)存月報(bào)》的庫(kù)存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預(yù)定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購(gòu)計(jì)劃》,交資材科主管確認(rèn)審核后,交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn),由資材科制定。

4.2.3《購(gòu)貨合同》或《定貨通知單》

4.2.3資材科根據(jù)《原材料月度采購(gòu)計(jì)劃》對(duì)曾有過(guò)合同的合格供應(yīng)商,若采購(gòu)主要原材料必須制定《購(gòu)貨合同》或《訂貨通知單》,若采購(gòu)次要原材料或包裝材料則簽訂《定貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。

4.2.4對(duì)原材料簽訂的《購(gòu)貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)理批準(zhǔn),確認(rèn)蓋章后,方可有效。

4.2.5在簽訂《購(gòu)貨合同》或《定貨通知單》時(shí),應(yīng)就檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議,避免質(zhì)量爭(zhēng)端。

4.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證

4.4.1采購(gòu)的原材料由資材科負(fù)責(zé)分別辦理入庫(kù),并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn)后簽字。

4.4.2采購(gòu)的原材料具體檢驗(yàn)規(guī)則按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行,由品保部檢驗(yàn)。

4.4.3對(duì)驗(yàn)證不合格的原材料,經(jīng)資材科部門(mén)主管審核確認(rèn),由生產(chǎn)部、品保部填寫(xiě)處理意見(jiàn),由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理,并填寫(xiě)《不合格品糾正和預(yù)防措施》。

4.4.4對(duì)有些顧客要求,需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情況下,生產(chǎn)急需新的物料,供應(yīng)商未按照4.1.1至4.1.4進(jìn)行評(píng)定及管理,而直接從該供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)貨物,則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù),簽訂詳細(xì)的《購(gòu)貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,按照4.1.3至4.1.4要求進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)定及管理。

5相關(guān)文件

5.1《合同評(píng)審控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

5.5《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.6《記錄控制程序》

5.7《物料編號(hào)》

5.8《包裝物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)》

6記錄:

6.1《注文書(shū)》

6.2《原材料月度采購(gòu)計(jì)劃》

6.3《合格供應(yīng)商檔案》

6.4《定貨通知單》

6.5《供應(yīng)商供貨一覽表》

6.6《生產(chǎn)采購(gòu)質(zhì)量記錄表》

6.7《緊急放行單》

6.8《不合格品糾正和預(yù)防措施》

6.9《原材料入庫(kù)單》

6.10《送檢單》

篇2:公司實(shí)驗(yàn)用品采購(gòu)控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

實(shí)驗(yàn)用品采購(gòu)控制程序

1目的

為了對(duì)實(shí)驗(yàn)用品的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制,以確保所采購(gòu)的用品符合實(shí)驗(yàn)要求,保證品質(zhì)檢驗(yàn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的順利進(jìn)行,公司制定并執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)用品采購(gòu)控制程序》。

2范圍

本程序適用于品保部和生產(chǎn)部所有實(shí)驗(yàn)用品的采購(gòu),及對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)。

3職責(zé)

品保部負(fù)責(zé)選擇實(shí)驗(yàn)用品供方,并聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)本部門(mén)用品和驗(yàn)證。生產(chǎn)部工藝管理科負(fù)責(zé)從品保部確定的合格供方中,對(duì)本部門(mén)的實(shí)驗(yàn)用品的購(gòu)買(mǎi)和驗(yàn)證。

4程序要求

4.1供方的選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。

4.1.1品保部應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)用品銷售分供商及生產(chǎn)供方進(jìn)行選擇及評(píng)價(jià),并建立《實(shí)驗(yàn)用品合格供方檔案》。

4.1.2每年年底品保部應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)審,不合格的應(yīng)將其從《實(shí)驗(yàn)用品合格供方檔案》中刪除。

4.2實(shí)驗(yàn)一般消耗用品的采購(gòu)

4.2.1需要購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)用品時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表》,詳細(xì)注明規(guī)格、級(jí)別、數(shù)量等的要求,以方便購(gòu)買(mǎi)。

4.2.2品保部本著質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好的原則,有選擇的從供方購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)用品。

4.2.3購(gòu)買(mǎi)來(lái)的用品,驗(yàn)證合格,登記入庫(kù)。驗(yàn)證質(zhì)量不合格的,及時(shí)與供方聯(lián)系退貨或換貨處理。

4.2.4生產(chǎn)部中控室根據(jù)需要自行采購(gòu)本部門(mén)的實(shí)驗(yàn)用品及驗(yàn)證和保存管理。

4.3實(shí)驗(yàn)用檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)

4.3.1品保部需要購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)設(shè)備時(shí),應(yīng)先做市場(chǎng)調(diào)查,進(jìn)行價(jià)格及性能比較后,向公司提交《請(qǐng)示書(shū)》,《請(qǐng)示書(shū)》上應(yīng)寫(xiě)明儀器名稱、規(guī)格、用途、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、申請(qǐng)人等。

4.3.2生產(chǎn)部需要購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)設(shè)備時(shí),應(yīng)由工藝管理科向公司提交《請(qǐng)示書(shū)》.包括儀器名稱、規(guī)格、用途、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、申請(qǐng)人等。

4.3.3《請(qǐng)示書(shū)》經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可聯(lián)系購(gòu)買(mǎi),購(gòu)買(mǎi)前必須簽訂《購(gòu)買(mǎi)合同》,規(guī)定好培訓(xùn)、保修期及售后服務(wù)等內(nèi)容。

4.3.4儀器買(mǎi)回后應(yīng)實(shí)施驗(yàn)證,并按照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的要求,建立相應(yīng)的儀器檔案。如來(lái)不及進(jìn)行驗(yàn)證而需要投入使用時(shí),需要由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可放行,并記錄。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》

6.記錄

6.1《實(shí)驗(yàn)用品合格供方檔案》

6.2《購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表》

6.3《請(qǐng)示書(shū)》

6.4《購(gòu)買(mǎi)合同》