精制加工有限公司--程序文件

記錄控制程序

1目的

為了對(duì)體系運(yùn)行的有關(guān)記錄進(jìn)行有效的控制和管理,以證實(shí)產(chǎn)品的符合性、環(huán)境活動(dòng)及職業(yè)健康安全活動(dòng)符合法律、法規(guī)及相關(guān)要求,并為體系有效運(yùn)行提供證據(jù),特制定本程序。

2范圍

本程序適用于與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有的記錄的管理,包括來自相關(guān)方的記錄。

3職責(zé)

3.1IS0小組是記錄控制的主管部門。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制和管理。

4程序要求

4.1記錄的要求

4.1.1記錄體系運(yùn)行過程和結(jié)果的記錄,可載于各種媒體。

4.1.2各部門填寫記錄時(shí),必須字跡清晰、內(nèi)容完整,不得隨意涂改記錄。如需修改,不得用修正液,改完后,加蓋修改人印章或簽名,并注明日期。不能空項(xiàng),無內(nèi)容時(shí)劃"杠線"。

4.1.3各部門的記錄,要及時(shí)收集、整理、歸類、裝訂成冊(cè),以便于檢索和保存。

4.2記錄的管理

4.2.1產(chǎn)生記錄的部門,應(yīng)按照《文件控制程序》的規(guī)定,對(duì)記錄編號(hào),并填寫《記錄一覽表》,交秘書科備案。

4.2.2各種記錄由各部門確定保存期。

4.2.3記錄必須存放于適宜的儲(chǔ)存環(huán)境和便于存取的場(chǎng)所,并防止在規(guī)定的保存期限內(nèi)損壞、變質(zhì)和丟失。

4.3記錄的查閱

4.3.1記錄在保存期內(nèi)不允許隨意借閱或外傳。

4.3.2本公司人員因工作需要查閱、借閱記錄時(shí),要經(jīng)記錄所屬部門主管同意。填寫《查(借)閱登記表》。

4.3.3公司外部人員要查閱記錄時(shí),應(yīng)經(jīng)管理者代表和記錄所屬部門主管同意,方可查閱。查閱者須填寫《查(借)閱登記表》。

4.4各部門每年應(yīng)定期對(duì)各類記錄進(jìn)行清查,對(duì)過期者要列出清單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核查,確無保留價(jià)值的,予以銷毀。同時(shí)填寫《記錄銷毀記錄》。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序

6記錄

6.1《記錄一覽表》

6.2《記錄銷毀記錄》

6.3《查(借)閱登記表》

篇2:公司質(zhì)量記錄控制工作程序

公司質(zhì)量記錄控制程序

⒈目的:

對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理,提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

⒉范圍:

適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄。

⒊職責(zé):

3.1資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的歸口管理。

3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制。

⒋工作程序:

4.1質(zhì)量記錄的傳遞與收集

4.1.1質(zhì)量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責(zé)任人填寫質(zhì)量記錄,字跡須端正清晰,內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,不得用鉛筆填寫。記錄必須有責(zé)任人簽名;有審批和批準(zhǔn)欄的,必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

4.1.2如質(zhì)量記錄中涉及數(shù)據(jù)的更改,更改人應(yīng)在記錄單上簽署姓名或蓋章。

4.1.3質(zhì)量記錄每月底由各部門質(zhì)量記錄管理員按類別收集,作好標(biāo)識(shí),妥善保存。

4.2質(zhì)量記錄的編號(hào)

4.2.1質(zhì)量記錄的編號(hào)和表式更改根據(jù)《管理文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.2.2對(duì)于有規(guī)律性的質(zhì)量記錄,量大面廣,可通過日期追溯,只規(guī)定代號(hào)。

4.2.3對(duì)于不定期使用,用量小且無法按日期追溯控制的質(zhì)量記錄,除按規(guī)定的代號(hào)外,同時(shí)在記錄右上角手工編號(hào):二位阿拉伯?dāng)?shù)字ΧΧ-年代號(hào)。

4.2.4對(duì)4.2.3中用量大的質(zhì)量記錄,除按規(guī)定代號(hào)外,在該記錄右上角打印記錄本身流水號(hào)。

4.2.5如同一質(zhì)量記錄同時(shí)有幾個(gè)職能部門使用,在該記錄右上角注明文件分發(fā)號(hào)。

4.3質(zhì)量記錄的歸檔與貯存

4.3.1質(zhì)量記錄由該記錄職能部門歸檔,發(fā)至其他部門的質(zhì)量記錄由收文部門歸檔。

4.3.2質(zhì)量記錄最短的貯存期限如下:

4.4質(zhì)量記錄的保管和處理:

4.4.1相關(guān)質(zhì)量記錄的格式裝訂成冊(cè),統(tǒng)一存放。

4.4.2各部門應(yīng)把質(zhì)量記錄保存在干燥和安全的地方,避免損壞、變質(zhì)或丟失。

4.4.3質(zhì)量記錄可用磁盤、磁帶形式保存,但必須要有備份,作好標(biāo)識(shí),并異地妥善保存。

4.4.4質(zhì)量記錄不外借,如顧客需要?jiǎng)t按顧客要求經(jīng)管理者代表審批才可提供原稿或復(fù)印件。

4.4.5保管期滿后的質(zhì)量記錄由資料員填寫文件銷毀清單,經(jīng)管理者代表審批后,由資料員負(fù)責(zé)銷毀。如需保留,須由該部門領(lǐng)導(dǎo)提出申清,經(jīng)管理者代表審批后,由該部門質(zhì)量記錄保管者在封面上標(biāo)識(shí)"過期保存"字樣,予以保存。

4.5質(zhì)量記錄如需換版,則在換版后的記錄上標(biāo)識(shí)修改狀態(tài),第一次修改為"1",以此類推,原質(zhì)量記錄自然作廢,如需保留,則在該記錄上標(biāo)識(shí)"作廢保留"字樣。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20501-20**《質(zhì)量體系文件和資料控制程序》

5.2QS/TSB20502-20**《技術(shù)文件和資料控制程序》

⒍相關(guān)記錄:

見清單。

質(zhì)量記錄保存規(guī)定表

職能部門質(zhì)量記錄保存年限

質(zhì)量管理體系QMS資料質(zhì)量體系運(yùn)行記錄5

統(tǒng)計(jì)技術(shù)5

質(zhì)檢部檢驗(yàn)和試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告3/15

不合格品控制3

技術(shù)部技術(shù)文件和資料同技術(shù)檔案保存期限一致

設(shè)備有關(guān)資料與設(shè)備使用期限一致

工裝記錄現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷

生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)有關(guān)報(bào)表3

采購部采購訂單及修訂單現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年

業(yè)務(wù)部銷售合同現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年

服務(wù)有關(guān)資料與業(yè)務(wù)關(guān)系保持一致

生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年

計(jì)量室檢測(cè)設(shè)備記錄與檢測(cè)設(shè)備使用期限一致

財(cái)務(wù)部培訓(xùn)記錄與職工在職期一致

篇3:化工公司質(zhì)量記錄管理工作程序

化工公司質(zhì)量記錄管理程序

1.目的

對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理,旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量或法律法規(guī)達(dá)到規(guī)定要求和質(zhì)

量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制。

3.職責(zé)

ISO辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

4.定義

4.1質(zhì)量記錄:是指本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的證據(jù),如某產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄等。

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1ISO辦公室負(fù)責(zé)建立"質(zhì)量記錄一覽表",包括名稱、保存期限、保存地點(diǎn)等。

5.2質(zhì)量記錄的表格格式版本的更改與作廢按《文件管理程序》執(zhí)行。

5.3質(zhì)量記錄要求字跡端正清楚、內(nèi)容詳盡真實(shí)、項(xiàng)目填寫齊全、數(shù)據(jù)可靠,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門的質(zhì)量記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé),且應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的定期收集、分類編目、歸檔保管和查閱處理以及保存等。

5.4質(zhì)量記錄保存時(shí)須注意防潮、防霉、防火、防蟲、防鼠以及防止丟失。

5.5因工作需要,非本部門人員查閱本部門質(zhì)量記錄時(shí),需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。

5.6非本公司人員查閱本公司記錄時(shí),須管理者代表以上負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可。

5.7質(zhì)量記錄保存期滿后,由各部門負(fù)責(zé)銷毀,并做銷毀記錄在工作記錄上。

6.附件

6.1附件一、質(zhì)量記錄一覽表

7.參考文件

7.1文件管理程序