1.目的

為確保顧客財產(chǎn)有識別、驗證、儲存和維護(hù)的方法,以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理,維護(hù)客戶利益。

2.適用范圍

本程序適用于對顧客提供的技術(shù)資料(技術(shù)要求、圖紙、說明、設(shè)計資料、樣衣)及生產(chǎn)用的面料、輔料等相關(guān)物品的控制。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料、樣衣的接收和傳遞,以及對外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。

3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料和樣衣保存維護(hù)管理。

3.3前準(zhǔn)備部布、輔料倉負(fù)責(zé)客供面、輔料的收發(fā)、儲存與檢驗。

3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)顧客提供布、輔料的抽檢。

4.工作程序

4.1顧客技術(shù)資料、樣衣的保管、維護(hù)。

4.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客提供的技術(shù)資料和樣衣進(jìn)行點收,并填寫"顧客財產(chǎn)清單"一式二份,自存一份。

4.1.2業(yè)務(wù)部將收到的客戶技術(shù)資料、樣衣及"顧客財產(chǎn)清單"交技術(shù)科組織樣品制作。

4.1.3技術(shù)科主管或其指定的工作人員收到技術(shù)資料同樣衣后,應(yīng)根據(jù)客戶類別登記"顧客財產(chǎn)明細(xì)表"。

4.1.4技術(shù)資料和樣衣應(yīng)妥善放置,并由指定專人保管,防止損壞和丟失。

4.1.5其他部門因工作需要,需查閱技術(shù)資料和借用樣衣,經(jīng)保管員同意后,方可登記"顧客財產(chǎn)借用登記表",借出查閱和借用時,應(yīng)保持

技術(shù)資料和樣衣的完整、清潔。

4.1.6借用單位使用完畢后,應(yīng)及時歸還技術(shù)科。

4.1.7技術(shù)科保管員每款生產(chǎn)完畢后,須對客戶技術(shù)資料和樣衣進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)及時向主管和業(yè)務(wù)部匯報,由業(yè)務(wù)部同客戶議定處理方式。

4.1.8當(dāng)本批生產(chǎn)完畢后,技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料和樣衣退回業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部退還客戶。

4.1.9若顧客要求公司自行處理,技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料依《文件與資料控制程序》列冊歸檔,樣衣交成品倉入庫管理。

4.2顧客提供的布、輔料管理

4.2.1使用顧客的料號和品名規(guī)格識別顧客提供的布、輔料。

4.2.2業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到顧客提供的供料清單后,分發(fā)給前準(zhǔn)備部布、輔料倉。

4.2.3布、輔料倉管收到顧客送貨后,根據(jù)送貨清單進(jìn)行布、輔料的清點核對,確定品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后,交給質(zhì)檢員檢驗。

4.2.4顧客提供的物料,由質(zhì)檢科IQC依送貨清單及顧客樣品執(zhí)行抽檢,具體依《進(jìn)料檢驗程序》執(zhí)行。

4.2.5顧客來料檢驗合格后,倉庫辦理入庫手續(xù),并在顧客送貨清單上簽名,報業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員。

4.2.6顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時,業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員需及時通知顧客并加以處理。

4.2.7顧客提供的物料,其保存、維護(hù)、發(fā)放依《物料倉庫管理規(guī)程》執(zhí)行。

4.2.8業(yè)務(wù)部須保存來料不良及不良處理方式的記錄,至少保存一年。

5.相關(guān)文件

5.1《進(jìn)料檢驗程序》

5.2《物料倉庫管理規(guī)程》

6.記錄

6.1《顧客財產(chǎn)明細(xì)表》

6.2《進(jìn)料檢驗單》

6.3《顧客財產(chǎn)借用登記表》

篇2:金屬制品公司顧客財產(chǎn)控制程序

金屬制品公司程序文件:顧客財產(chǎn)控制程序

1.目的:

對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行控制,保證顧客提供財產(chǎn)符合規(guī)定的要求。

2.范圍:

適用于對顧客提供的財產(chǎn)的控制。

3.職責(zé):

3.1采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在合同中,明確規(guī)定顧客提供財產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設(shè)備、圖樣等)的范圍、方式及相關(guān)責(zé)任。

3.2倉庫負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)數(shù)量的驗收、貯存和保管。

3.3工程部負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的驗證和檢驗。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1物資清單

5.1.1采購業(yè)務(wù)部簽定合同時,應(yīng)明確規(guī)定財產(chǎn)供應(yīng)范圍、方式及責(zé)任。

5.1.2在技術(shù)文件確定的前提下,顧客提供財產(chǎn)的類型、規(guī)格、數(shù)量,采購業(yè)務(wù)部應(yīng)當(dāng)列出清單并作為合同的附件。

5.2物資驗證

5.2.1工程部根據(jù)《顧客提供財產(chǎn)清單》,物資在途通知及到貨情況,及時進(jìn)行驗收并進(jìn)行驗收并填寫《入庫單》后入庫。

5.2.2顧客財產(chǎn)開箱驗證時,采購業(yè)務(wù)部、工程部參加驗證。

5.2.3進(jìn)貨驗證按《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適用情況,按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.2.4本公司的驗證不能減輕顧客提供合格財產(chǎn)的責(zé)任。

5.3顧客財產(chǎn)管理

5.3.1倉庫負(fù)責(zé)儲存和保存工作。

5.3.2經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適合的財產(chǎn),在待處理期間,庫房應(yīng)作好標(biāo)識并負(fù)責(zé)代管。

5.3.3過程中或最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品,按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.3.4顧客提供的財產(chǎn),由工程部負(fù)責(zé)財產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設(shè)備、圖樣等)清單的更改控制;倉庫負(fù)責(zé)編制《顧客財產(chǎn)實際使用匯總表》,交貨后作為供財務(wù)部成本核算。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》

6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.3BF/QJ-35《顧客提供財產(chǎn)清單》

6.4BF/QJ-36《顧客財產(chǎn)實際使用匯總表》

6.5《入庫單》

批準(zhǔn):審核:編制:

日期:日期:日期:

篇3:顧客財產(chǎn)控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

顧客財產(chǎn)控制程序

1目的

為了對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行有效的控制,確保其符合規(guī)定的質(zhì)量要求,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,公司制定并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》。

2范圍

本程序規(guī)定了顧客財產(chǎn)的采購、驗證、儲存等的控制和管理的步驟及方法。

本程序適用于對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行的控制和管理。

顧客財產(chǎn)是指:由顧客提供的組成顧客產(chǎn)品一部分的原料、包裝物、樣品以及知識產(chǎn)權(quán)等。

3職責(zé)

3.1營業(yè)部資材科負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò),對顧客提供的財產(chǎn)提出具體要求并保管無形財產(chǎn)。

3.2營業(yè)部物流科負(fù)責(zé)對顧客有形財產(chǎn)的接收、搬運、貯存、防護(hù)和交付等,并負(fù)責(zé)財產(chǎn)的標(biāo)識工作。

3.3品保部負(fù)責(zé)對顧客提供的有形財產(chǎn)實施檢驗,生產(chǎn)部、資材科和物流科協(xié)助檢驗。

4程序要求

4.1對顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)在《購貨合同》或《訂貨通知單》中明確規(guī)定其具體要求,包括品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、供貨期、供貨方式等必要內(nèi)容。

4.2顧客提供的財產(chǎn)由營業(yè)部資材科通知物流科接貨,顧客應(yīng)向接貨人員提供送貨單等有效證據(jù),對貨物查收無誤后,接貨人員在憑證上簽字,并通知資材科辦理入庫。

4.3物流科接貨后實施有效標(biāo)識,通知生產(chǎn)部、品保部和資材科檢驗,并將顧客提供的《產(chǎn)品檢驗合格單》交給品保部,以備參考。

4.4品保部及時將主要原材料檢驗結(jié)果通知資材科、物流科和生產(chǎn)部,物流科接到《原材料檢驗報告》后,對產(chǎn)品重新進(jìn)行標(biāo)識。

4.5顧客提供的財產(chǎn)如出現(xiàn)不合格,由資材科根據(jù)《購貨合同》或《訂貨通知單》的規(guī)定與顧客聯(lián)絡(luò),協(xié)商處理。

4.6顧客提供的財產(chǎn)使用,由物流科填寫出庫單,領(lǐng)用部門簽收,對實物查收無誤后方可投入使用。

4.7顧客提供的財產(chǎn)如有丟失、損壞或不適用情況出現(xiàn)時,發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即通知資材科、物流科和生產(chǎn)部,并做好記錄,由資材科與顧客聯(lián)絡(luò)、協(xié)商解決,填寫《顧客提供的財產(chǎn)不適用記錄》。

4.8顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)資料的控制

對于顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)資料等按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。

5相關(guān)文件

5.1《物資管理控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《生產(chǎn)原材料采購控制程序》

5.4《不合格品控制程序》

5.5《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

5.6《合同評審控制程序》

5.7《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6記錄

6.1《顧客提供的產(chǎn)品不適用記錄》