供銷部績效考核辦法

簽發人：

為促進供銷部各項工作業績綜合提升，提高員工的工作積極性和責任心，真正體現“多勞多得、按勞分配”的原則，實現供銷部工作目標，推動公司整體績效，公司決定實施部門負責人承包責任制即部門定額工資總額承包制，供銷部長為供銷部承包責任人。由公司考核部門對供銷部的各項管理工作及上級領導所下達的各項經濟管理考核指標和銷售任務完成情況進行綜合考核，依據各項考核結果核算部門定額承包工資總額（基本+浮動），由供銷部部長根據本部門各崗位員工工作業績、工作表現、《績效考核細則》、《崗位說明書》、《崗位責任考核目標書》的各項工作和考核標準及要求進行績效工資分配。具體考核辦法如下：

一、部門承包內容及責任

1、各部門執行工資定額承包制，各部門定額承包總工資按照公司制定、審批的各崗位人員工資標準執行。每月由財務部根據各部門定編人數、崗位工資標準、當月實際在崗人數、定崗定級及實出勤、各項考核扣款核定部門定額工資（基本工資和績效工資）總額(試用期人員按試用期工資標準執行）。由部門負責人根據本部門人員崗位、工作業績、工作表現、加班加點等進行分配。各崗位人員當月工資總額中包含按照規定公司繳納部分的養老、醫療保險（養老保險為社會統籌平均月工資的12%、醫療保險為社會統籌平均月工資的2%）。空崗40天以上取消崗位定編、工資及獎金，離職人員工資扣回公司由公司財務部辦理工資結算手續。

2、凡在公司連續工作滿一年以上的員工從2012年1月1日起每人每月發放30元工令餐補工資，之后在工齡每增加一年，每月工齡工資相應增加30元，累計6

年（即180元）封頂。離職人員重新入廠，原工齡取消，按最后一次入廠時間計算工齡；集團公司內部調動按原單位入廠時間計算工齡。增加的工令餐補工資由公司承擔。

3、在定編范圍內科長以下管理人員由部門承包責任人自行招聘，科級以上管理人員和工程技術人員由綜合部負責招聘，未經批準各承包部門不得自行調整定編、

定級，否則超編人員及超定級工資自負。如部門員工不勝任崗位需調整時，由用人部門向綜合管理部書面提出申請，綜合管理部審批后方可安排超編試用人員，超編試用人員15天內工資由公司承擔，超出15天工資由用人部門自行承擔。如本部門發生人員調整，應將調整結果3日內上報人力資源部備案。

4、部門各項業務費用執行定額承包制,超支由部門承包責任人自行承擔,節余可作為辦公經費或添置辦公設施。

5、完成公司規定的各項經濟指標及《崗位職責說明書》、《責任考核目標書》、《工作目標任務書》規定的各項工作，按照公司下達的各項工作任務，按時、準確完成，努力實現本部門的各項工作目標，也可根據各科實際銷售量、人員情況等調整各科銷售定額。

6、各級管理和考核及工資、獎金分配根據管理轄屬關系按職位、等級層次實施梯級管理。由部門負責人每月根據本部門《績效考核辦法》、各《崗位職責說明書》、出勤、工作標準、工作業績、加班加點等實際情況進行工資、獎金分配。具體考核辦法可由部門負責任人制定，綜合管理部負責考核結果的監督。

7、公司各部門/分廠新入職員工試用期滿后由綜合管理部和各部門/分廠負責人進行《崗位稱職與否》及試用考評工作，根據考評結果評定各崗位人員勝任與否并進行定崗定級。生產系統班/組長（3000元/月）/行政系統（2500元/月）以上人員直至總經理的各崗位評定結果及定崗定級，需上報董事長批準。

8、供銷部內部查處執行的未造成公司損失的各項違規違紀、勞動紀律、工作失職處罰扣款，可做為部門效益獎金（扣款月開資時發放），由部門負責人根據各《崗位職責說明書》、工作標準、出勤、工作業績、加班加點進行分配；各項考核指標和規定造成公司損失的，按《績效考核辦法》及相關規定進行賠償、處罰并扣回公司,執行績效考核連帶處罰責任。綜合管理部及各級相關領導及監督部門或員工所反映、舉報執行的考核扣款、違規違紀扣款扣回公司。

9、供銷部負責全公司原料的采購供應、各項產品的銷售及售后服務工作、最大化降低原料采購成本、制定合理的銷售價格，及時、準確分析市場動態，合理制定排產計劃，優化公司人、財、物資源配置，對原料采購、產品銷售的質量、價格、性價比負責，按時完成公司下達的月度、季度、年度采購供應和銷售任務，最大化提高公司利潤，負責銷售區域及供、銷客戶渠道的拓展，市場行情分析，最終實現采購、銷售利益的最大化。

二、供銷部工作目標

1、在供銷部長的領導下，逐步完善各項銷售制度，規范銷售管理流程，提升公司的銷售管理整體水平；

2、完成公司下達的銷售任務及原料采購任務，月定額銷量為15000噸（鑫茂、恒成），完成率達到100%；

3、加快貨款回收，在規定的回款時間內回款率達到100%；

4、根據市場價格水平及時向公司領導提出調價建議，達到公司目標利潤率；

5、努力開發新客戶，每月發展1-2個新客戶。維護好老客戶，客戶流失率為零。

三、供銷部部（科）長權限范圍

供銷部長：

1、所屬部門各崗位員工招聘、任免、調動、獎罰、請假、崗位調整、辭退、離職等人事審批權。

2、部門定額承包總工資范圍內，有對各崗位人員的工資標準（試用期工資）、定級、定崗、工資待遇、考勤異議的決定權。各崗位人員工資（基本+浮動）、獎金、內部考核扣款的調整及分配權。

3、對本部門各崗位人員工資及獎金在2000元范圍以內的調整、分配權；對違規違紀的員工、科室

或在工作中有突出成績的員工或科室在公司政策規定范圍內有2000以內的獎罰決定權。

4、在董事長的授權下，可代表公司簽訂與供銷有關的經濟合同如：原料采購合同、產品銷售合同、銷售代理合同等。

5、本部門各崗位人員工作任務分配權，工作檢查、指導、考核權，對本部門各項工作任務有計劃、

指揮、決策權。

6、在本部門職能范圍內，對其他部門各項工作有檢查、監督、考核權。

7、對本部門各崗位人員有5日內的請（休）假和調休批準權。

8、產品銷售定價審核權和建議權，各科銷售區域調整權。

科長：

1、本科人員的試用期工資、定級、定崗、崗位調整、考勤異議、工資待遇、人才引進、人員辭退有建議權。

2、本科人員工資、獎金的分配權，1000元以內的工資、獎金調整權及獎罰權。

3、本科人員工作任務分配權，工作檢查、指導、考核權，對本科各項工作任務有計劃、指揮、決策權。

4、對本部門各崗位人員有3日內的請（休）假和調休批準權。

5、產品銷售定價的建議權。

四、供銷部定員定崗及工資標準：

注：1、本表基本工資和績效工資（績效考核工資）合計總額均按高級標準核算，具體實施時按實際定崗定級標準（初、中、高）核算基本工資和績效工資（績效考核工資）總額。各科任務量可根據各科區域劃分、業務量等因素進行調整，總銷售任務量不變。

2、原料提成按全公司原料采購總量核算，每月由供銷部長根據各科長原料及排產計劃的及時性、準確性、合理性等原料工作業績進行分配，如各科長無原料及排產工作業績，可由供銷部長或原料排產負責人享受該項提成。

3、銷售集團公司其他各廠產品，按各廠規定的各產品銷售提成標準執行。

4、新入職銷售人員給予2個月的保底工資（包括試用期一個月），保底工資標準為2000-2500元（根據業務員的實際工作經驗及業務能力核定）。當月基本工資+業務提成低于保底工資的執行保底工資，高出則按基本工資+業務提成工資執行。試用期內可不享受銷售提成工資，按核定的試用期工資執行。

5、一、二、三科享受科長高級工資標準的需達到以下任職資格要求：①男性，會開車；②有較強的銷售管理及工作能力和經驗；③有較強團隊領導能力和開拓市場能力。

五、供銷部工資結構：工資總額=基本工資+績效工資+工令餐補工資+銷售提成+各項獎金-績效考核扣款-個人應扣款項

（一）、供銷部（基本+績效）工資及獎金核算、分配辦法：

1、（基本+績效）工資總額核算辦法：

①各部門考勤員兼人力資源管理員每月2日前將本月本部門各崗位人員當月實出勤、定崗定級、工資標準及各項人力資源管理信息及本部門各項內部績效考核處罰信息匯總報綜合管理科審核確認匯總后，每月3日轉財務部審核；

②綜合管理科每月9日前依據各部門《績效考核辦法》完成當月各項考核，并將考核結果匯總后下發各部門負責人；

③各部門負責人收到考核結果后審核確認簽字后（如有考核異議，按公司《績效考核異議程序》辦理），由綜合管理科10日前統一將各部門/分廠考核結果匯總后報財務部審核、核算、執行；

④財務部工資核算員每月12日前依據各部門人員實出勤、定崗定級、工資標準、各項個人扣款和各部門/分廠考核匯總結果核算部門基本工資及績效工資總額，經財務部分管負責人審核簽字確認后下發各部門進行分配。

2、（基本+績效）工資分配辦法及審批流程：

①基本工資核算分配辦法：各部門各崗位人員基本工資按各崗位定崗定級核定

基本工資標準和實出勤核算分配。

②績效工資核算分配辦法：各部門負責人每月2日前根據本部門各崗位人員當

月工作業績（即工作計劃及任務完成情況）、崗位職責履行情況、工作表現（工作態度、服從性、責任心）、出勤情況、加班加點、是否有突出貢獻或工作失誤等方面進行考評，根據績效考評結果及部門績效工資總額核算分配。

③工資分配后，經部門負責人簽字確認，每月14日前報財務部，財務部分管工資核算員每月18日前將各部門《工資表》報財務部分管負責人、財務總監、總經理審核（批）后編制《工資匯總表》，每月20日前報董事長簽字后,轉資本運營部按規定的時間發放工資。

3、獎金核算、分配辦法：公司設立新客戶開發獎、低成本原料供應獎及超出公司定價的議價銷售獎、銷售任務完成獎、銷售回款獎等。銷售各科當日/次將應享受獎勵事項和申請獎勵金額報財務結算組，每月10日前由財務結算組匯總后核算出上月銷售各科各項獎金，由結算員、結算組長、財務科長審核后開資時發放，并由綜合科予以公示。以上各項獎金由公司支付。

具體獎勵事由及辦法如下：

（1）新客戶開發獎（三個月以上未從鑫茂、恒成鋼管公司提貨的客戶重新開始業務往來的按新客戶對待）：每開發一個新客戶，客戶與公司有二個月以上穩定業務來往，并且業務量每月達到200噸以上，獎勵開發新客戶業務員200元，新客戶列為公司正式客戶。如發現弄虛作假，扣罰全部余留工資60%-100%，情節嚴重承擔扣罰并除名（舉報人獎勵罰款的50%）。新客戶開發信息由財務部結算組負責統計上報。

（2）低成本原料供應獎：低于市場價采購回原料，每低于市場價10元，獎1元。

（3）議價銷售獎：各科銷售人員銷售公司所有產品，如在公司制定的價格表基礎上，每噸多賣10元，按1元/噸獎勵（50元范圍內）。

（4）銷售任務獎：每季度進行一次評比，連續三個月完成定額任務，且全公司銷售量第一的評為銷售冠軍，按本季度累計銷售量0.2元/噸給予獎勵。（該項獎金在供銷各科人員全部按定編配齊且全部上崗并按區域劃分實施后執行）

（5）銷售回款獎：各科當月銷售量完成80%以上以上，在規定的回款時間內銷售回款率達到100%，獎勵科長300元；業務員當月個人銷售量完成80%以上，回款率達到100%，獎勵200元。

（6）供銷人員加班到晚上7：00以后，每人每次補5元夜餐費（部長以上領導不享受），如公司統一安排夜餐，加（值）班人員不享受夜餐補助；供銷人員安排行政值班的，每人每班補助20元值班費。

（二）、銷售及原料排產提成

1、一、二、三科科長按本科焊管總銷量及個人銷量核算銷售提成（含一級副、方管、廢次管、毛絲、壓塊、帶頭、氧化皮等）；線材、帶鋼等其它產品銷售按個人銷售量提成，不享受總量提成。即：

一、二、三科長提成總額=當月個人銷售量×各產品噸提成+當月本科總銷量（不含線材、盤螺、帶鋼）×總量噸提成0.2元/T

五科科長按個人銷售量提成，不享受本科總銷量提成。

部長、科長享受總銷量提成的，當月出勤未達到應出勤天數，按病事假缺勤天數核減提成工資（出差及公休天數不核減）。

2、各科業務員、業務內勤銷售提成按個人銷售量核算，即當月個人銷售提成=個人當月銷量×噸提成。

3、供銷部業務人員（包括（副）部長、科長個人銷售）聯系的銷售業務直接到恒成、大成公司配貨裝車的，焊管銷售提成在核定提成標準的基礎上每噸提高0.4元。到恒成、大成裝車時憑業務員開出的《計劃單》直接由各公司財務科負責辦理出庫結算手續，各公司供銷科無需再辦理銷售手續。

1）銷售焊管由業務員經辦人填寫《銷售計劃單》轉恒成管廠財務部審核后交保管員發貨，并辦理提貨及出庫結算手續；銷售線材由業務員經辦人填寫《銷售計劃單》科長審批后，轉大成財務科辦理提貨及出庫結算手續，銷售線材不得掛帳。

2）如焊管掛帳銷售，《計劃單》需業務員、供銷科長、財務結算組審核簽字后傳真至恒成財務科辦理出庫手續；對已打款的或預付款的客戶，《計劃單》經業務員簽字后傳真至恒成/大成財務科即可辦理出庫手續。

3）直接到恒成/大成提貨，辦理業務的財務人員按所提產品的噸位給予0.2元/噸的提成工資，由財務結算組每月匯總后經財務科長分配簽字轉工資核算員直接記入當月工資中。

4、銷售副總、部長等享受銷售總量提成的人員直接聯系的銷售訂單分配給業務員負責辦理配車、下單、裝車、催收回款等相關業務手續的，負責業務員不享受銷售提成，按0.2元/噸給予業務服務提成。

5、原料供應及排產提成（按當月鑫茂、恒成帶鋼購進量核算）：供銷部原料提成總額＝當月原料（帶鋼）采購總量T×噸提成0.136元/T[3000元（核定原料提成標準）÷22000T（原料采購定額）]，帶鋼排產不到位造成停產，每停一臺機組扣100元/次（每停產超24小時為一次）。每月財務部按當月帶鋼采購供應總量核算原料提成總額，由綜合管理科根據原料采購供應及排產責任考核辦法及實際排產、生產任務完成情況進行考核后核算。每月由供銷部長根據各科長（或排產責任人）原料及排產計劃的及時性、準確性、合理性等原料工作業績進行分配。

（三）、考核扣款：依據《績效考核辦法》、各《崗位職責說明書》及各《崗位責任考核目標書》工作標準及任務要求進行考核扣款。各項考核扣款從各責任崗位人員績效考核工資或各項工資中扣除，如數額較大，可分月承擔。如個人考核扣款無法執行，從部門工資總額中按應扣款的3倍扣除，并告之公示。

（四）、個人扣款金額：包括通勤費、住宿費、缺勤扣款、會費、保險費、互助基金、借款等由財務部工資核算員從個人工資中扣除。

六、采購及提成相關說明：

1、供銷副總、部長、科長按銷售總量提成的，晚6點以后未加班裝車銷售量不計提成（如由部長安排供銷（付）科長值（加）班完成銷售裝車程序除外）；其他銷售人員執行誰銷售誰提成。各科及個人銷售不得串計，一經發現10倍處罰（部長由于各種原因分配除外）。

2、如在公司調價期間，業務員如故意突擊銷售，損害公司利益的取消其該部分銷售提成，并按提成金額的三倍進行處罰（如在調價前已按原價格銷售的，需經供銷部長、供銷副總簽字確認方可執行）。

3、每天每單銷售焊管（含一級副、壓塊、毛絲、帶頭、氧化皮）、焦炭、帶鋼、線材（含切頭、軋廢、氧化皮）、鐵精粉、焦油等銷售量由財務開票員統計、匯總,財務工資核算員依此為據進行核算。在規定的可掛帳客戶名單銷售回款時間內，未回款的銷售量不計個人及部門總量提成。

4、銷售未回款超過一個月，責任業務員、科長當月工資暫不發放，當月后仍未回款按實出勤基本工資發放，催款產生的差旅費及其它各項費用由責任人及責

任部門自行承擔。如因業務失誤，造成呆滯帳或貨款損失，由責任業務員及責任

部門負責人承擔全部賠償責任。每月5日前由財務部統計非正常回款（超過一個

月以上未回款）明細報供銷部長和董事長。

5、公司各分廠產品低于成本價格銷售不計提成，由財務部、審計監察部判定。

6、供銷人員因委派出差進原料期間的提成工資部分，按照出差期間供銷部總銷量的人均銷售量比例提成或按進原料提成標準由所屬科長、（副）部長、分管

供銷副總經理審批后執行。出差時間以所屬科長、供銷（副）部長或供銷副總經

理所簽出差供、銷量或其它任務的時間單為準，超時不享受出差補助及人均提成

工資。

7、供銷人員享受銷售提成程序：供銷人員聯系客戶車輛→訂價→裝車完畢（如外發提供客戶地點、電話或通知客戶收貨）→當時或三-七工作日內回款為一個銷

售單位，即為完成銷售，晚6點以后未加班完成銷售裝車程序責任業務員不計提成，由加班完成銷售程序業務員享受，由供銷部長負責執行，財務（科）部負責監督。

8、原料采購及排產程序：根據銷售計劃、原料庫存量→合理有效的排產（做到各種規格齊全）并列出排產明細→供銷部長審核簽字→生產廠長審核簽字→下發生產廠、財務部→內部調撥計劃轉總公司供銷部安排生產、調貨→外部采購與供應廠家聯系采購。即完成排產計劃，否則不計原料排產提成。

七、關于銷售價格控制管理規定：

1、公司銷售價格制定及調整、監控由財務部核算組負責。財務核算組、供銷

人員要及時調查、了解市場動態、公司各類產品市場及同行業價格趨勢，價

格上漲由財務結算組根據市場及同行業價格、銷售量及時提出《價格調整申

請表》經財務科長、財務總監、審計科、供銷科長審核簽字，如價格下調需

同時報公司領導批準（口頭、電話、信息），審批通過后制定《產品價格表》，下達銷售各科執行。

2、帶鋼定價可依據生產成本，參照市場價及焊管價格確定，稅前及稅后價格在一寸焊管價格的基礎上下調150元，縱剪后帶鋼另加80元，厚度加價執行焊管加價標準，如量大可一事一議。

3、如遇市場發生異動，單客戶單品種訂單量在50T以上（寸半訂單量在200T以上），銷售各科及財務科要及時了解市場，及時溝通和調整價格。

4、價格調整后，銷售各科以財務部調整后《產品價格表》下達的執行時間執行。對價格調整前已下達訂單的客戶，且貨車到廠，并已開具《出庫單》的可執行原價格；其它情況按調整后價格執行。

5、如遇市場漲價，貨款到帳并與客戶簽訂了定購合同并鎖價的，經供銷副總、財務總監審批后，按簽訂的合同價格執行；對預付款的余款，按現行價執行或退款。

八、銷售回款管理規定

1、供銷部業務回款監督和管理由財務部負責，業務回款按客戶逐筆登帳，月未由財務結算審核員進行統計核算，以此做為考核依據。

2、由供銷部根據客戶信譽度、業務量、合作時間、經濟實力等情況提出《可掛帳客戶名單》（每半年調整一次），經供銷部長、供銷副總、財務部總監兼部長審核簽字，董事長批準后執行。新客戶達到掛帳條件（連續二個月與我公司有業務往來，在當地有一定實力，信譽度較高，購貨量達到120噸以上）供銷部可提出新增掛帳客戶申請，按以上程序審批后列入正式可掛帳客戶名單中。臨時客戶有同行業

單位或個人擔保，經供銷部長或供銷副總審批同意后單筆業務也可掛帳。掛帳的客戶如有一次超過20天未回款記錄，則取消其掛帳資格，由財務部向供銷部及時下達《取消客戶掛帳資格的通知》。

3、在規定的可掛帳客戶名單范圍內，業務員方可掛帳銷售（同一客戶不能在鑫茂和恒成同時掛帳），客戶提貨時辦理掛帳手續需經責任業務員、供銷科長、供銷部長或供銷副總簽字后（也可電話請示后補簽）方可辦理，財務部結算審核員負責監督審核。

4、可掛帳客戶名單銷售回款時間規定：包頭近郊地區的客戶3日內回款；內蒙地區的客戶5日內回款；內蒙地區以外的客戶7個工作日內回款（在規定時間內未回款，按考核細則規定對責任業務員及科長、部長進行考核）。

5、各公司累計銷售未回款（以款到帳時間為準，如已收到辦款憑證，但款未到帳，可不累計掛賬金額），鑫茂鋼管公司不得超過500萬元；恒成鋼管公司不得超過300萬元；[如鑫茂和恒成銷售合并不得超過600萬元，特殊市場、跑貨期間或短期內特殊需求，供銷部可書面申請適當調整加大未回款限額報財務部審核批準，最高上浮不得超過200萬元，并需在3天內回款到600萬元以下]；鑫茂掛帳銷售，到恒成配貨裝車的記入鑫茂未回款總額中，反之亦同。累計超出鑫茂、恒成合并的未回款限額600萬元以上可給銷售、財務部延緩三天催款時間，三天后未回款仍超出規定標準，財務部通知供銷部不得再辦理掛帳開票手續，供銷部不得再給任何客戶掛帳銷售。否則，超出部分按規定《考核細則》規定的未回款考核標準的3倍對供銷部和財務部相關責任人進行考核，并按銀行利率承擔利息損失，造成貨款損失的承擔賠償責任。每年春節前15天所有客戶的應收款必須全部收回，如未收回由責任業務員負責。在市場好或庫存少的情況下，執行預收款銷售，不得再執行掛帳銷售。

九、銷售分區規定

1、為規范各科銷售，便于業務長期發展，供銷各科實行分區域銷售，本科內由科長及責任業務員分片負責，各科之間不得跨區域銷售，否則銷售提成由負責該區域業務員享受。

2、各科區域劃分如下：

3、供銷各科出現下列情況取消其區域銷售資格或劃定到其他供銷科負責：

1）如本科劃定區域內的客戶維護不到位，造成客戶在一個月內與公司無銷售業務或客戶中途與其他公司接單的，則其他各科業務員可與該客戶聯系業務，誰聯系到該客戶并接單的，則該客戶劃歸給誰。

2）各科超過一個月在劃分的區域未開展業務，取消其本區域銷售資格，將該區域劃分到其他科室。

3）各科業務人員要認真做好客戶的維護工作，要定期（1-2個月開展一次）通過電話、意見征集表、走訪等形式與客戶及時溝通，了解客戶的需求及意見和建議。未按規定完成客戶走訪、調查等工作，取消其本區域銷售資格，將該區域劃分到其他科室。

4）各科在分區銷售的同時要保持良好的溝通，對公司的外調資源、區域政策、貸款申請、產品排產、成品裝卸、相關報表提報等事宜做到及時協調。

十、銷售任務定額規定

為促進供銷部完成公司下達的銷售定額任務，考核銷售人員的業績，凡入廠一個月以上，試用期已滿的銷售人員下達銷售任務定額，公司對供銷部各科及個人下達月銷售任務定額規定如下：

說明：1、公司法定假日放假或公司安排放假，按放假天數核減銷量定額任務；當月鑫茂、恒成單機組待料、停電停產30天以上，可按機組定額產量核減銷量定額。銷售集團公司其它產品（線材、帶鋼等）無定額任務。

2、凡當月未完成銷售量定額的，按本辦法規定的考核辦法對責任人進行考核，供銷部長按總銷量定額完成率考核，各科科長按本科銷量及個人銷量定額完成率考核，業務員按個人銷量定額完成率考核。

3、入廠后在供銷科第一個月試用期內銷售人員銷售任務量不予考核，正式上崗后2個月以內銷售任務定額500噸/月，第4個月銷售任務定額1000噸/月。正式上崗轉正后連續3個月未完成定額任務量的60%或公司安排出差，回公司后第一個月未完成定額任務量的50%，第二個月未完成定額任務量的60%予以調離或辭退。（如因市場因素造成銷售任務未完成，由部門負責人及供銷副總向公司領導書面匯報情況，可酌情執行）

十一、其他相關規定

1、供銷部各負責人及各業務員將市場價格信息（市場價超出公司銷售定價的當時）要及時通報公司價格小組和財務部并提出合理銷售價格，如因通報不及時或提出合理銷售價格不及時公司執行價和市場價格所產生的差額，處罰供銷部相關負責人。

2、公司各對外職能窗口人員及專兼職司機都可以銷售公司產品,按供銷部以上提成標準執行。

3、外出銷售相關規定：

①供銷副總、部長、科長根據市場分析、公司銷售、庫存狀況，每1-2個月安排各科業務人員出差調研市場、外出銷售/收購及拓展新客戶，外出業務人員實行定時、定任務量原則（外出銷售/供應原則上不超10天/次）。

②供銷副總、（副）部長、科長外出銷售，駐外期間仍享受部門銷售總量提成。

③業務人員外出銷售按公司規定的標準享受差旅補助，長途車費（油費）實報實銷，報銷費用計入供銷部各科當月（年）業務招待、出差費中，年終核算銷售量和費用嚴重失衡，由各科負責人承擔超額部分的10%，享受年終獎的承擔超額部分的15%。

十二、監督、查處違規亂紀事件的獎勵辦法：

①綜合管理部和安監科在監督或考核過程中自行發現查處的各種違規違紀行為，未造成公司損失按查處處罰金額的20%進行獎勵（其中查處執行人享受獎勵總金額的70%，其余30%由綜合管理部長和安監科長按該事件的貢獻大小分配）。質檢科查處的焊管、帶鋼質量罰款，按罰款總額的20%獎勵質檢科查處執行人。

②審計監察部各項審計監察工作，由董事長和總經理直接管理，審計監察部在審計監察各部門各分廠各項數字化管理及各項經濟活動過程中自行發現查處的各崗位人員有弄虛作假、貪污受賄、低質高價、違規違紀、濫用職權、考核過程中包庇等各種損害公司利益的行為，如情況屬實，獎勵查處執行人罰款金額的20%。

③綜合管理部和安監科查處故意損壞、破壞及偷盜公司財物等行為，執行誰查處扣罰獎勵誰的原則,獎勵處罰金額的70%，（其中查處執行人享受獎勵總金額的70%，其余30%由綜合管理部長和安監科長按該事件的貢獻大小分配）。

④公司所有員工對綜合管理部及各部門員工定崗定級及薪酬標準制定的合理性均有權進行監督，對不符合定級、定薪標準，薪資待遇超出實際工作能力有權進行舉報，經綜合管理部查證后（了解同行業薪酬市場行情，正確的評定各崗位員工實際工作能力及定級工資標準），從上崗之日起，不合理定級、定薪，超出市場行情的20%以上部分（董事長特批除外），由綜合管理部負責人或用人部門/分廠責任人

全部承擔賠償超出部分工資并按50%獎勵查處或舉報執行人員。（查處執行人不承擔管理處罰連帶責任）

⑤公司各部門所有人員都有監督和舉報任何人違規違紀、濫用職權、營私舞弊、弄虛作假的權利，一經查實獎勵舉報人罰款金額的50%，由綜合管理部負責受理查實落實并執行獎勵。

⑥各部門查處執行的考核扣款，三天內將各項考核憑據報綜合管理部備案，綜合部和安監科查處的故意損壞、破壞及偷盜公司財物獎勵及員工舉報獎勵，經綜合管理部、財務部負責人審核確認查證后7日內發放獎勵；綜合管理部查處的違規違紀獎勵、質檢科查處的質量罰款獎勵及審計監察部審計中查處的違規獎勵，每月由綜合部匯總制表后，經查處部門負責人、財務部工資核算員、財務部負責人審核，董事長批準后與開資之日發放。經重復查處及考核不計獎勵。

十三、供銷部業務承包費用：

十三、供銷部各崗位績效考核細則：（查處執行人不承擔管理處罰連帶責任，重復考核不計）

十四、考核程序及考核責任

1、各部門/分廠內部查處執行的未造成公司損失的各種違規違紀、勞動紀律處罰扣款，可作為各部門效益獎金，由各部門/分廠負責人根據各《崗位職責說明書》、工作標準、出勤、工作業績、加班加點等進行分配審批；各項考核指標和規定造成公司損失的，按《績效考核辦法》及相關規定進行賠償、處罰并扣回公司，執行績效考核連帶處罰責任；綜合管理部及各級相關領導及部門或員工所反映、舉報執行的考核扣款、違規違紀扣款扣回公司。

2、各部門/分廠內部考核，執行人執行的考核處罰不承擔連帶責任，由下級負責人及直接責任人承擔。

3、績效考核連帶處罰責任（各查處執行人不承擔管理連帶處罰責任）:

部門承包人管理責任15%（（副）部長/廠長）▲，直接管理責任20%（科長/工段長/班長/組長）△，實操責任60%√。分管高層領導責任5%（（副）總經理）☆，根據各部門各分廠連帶系數進行調節連帶責任處罰。

4、部門內部考核及管理責任處罰

（1）、（副）部長、科長管理責任人執行內部考核時，未發現所轄各崗位人員工作失誤和違規違紀行為，經各級相關領導及其他部門或員工查處的，按照績效考核連帶處罰責任辦法。

（2）、（副）部長、科長執行內部考核時，發現所轄各崗位人員工作失誤或違規違紀行為未在當日執行處罰下發一式三聯《績效考核及違規違紀處罰單》，經監督部門/個人舉報或各級相關領導查證后，扣罰直接管理責任人責任處罰金額的同等金額，所轄各崗位人員不承擔績效考核處罰責任。

（3）、（副）部長、科長執行內部考核時，發現所轄各崗位人員工作失誤或違規違紀行為多日未執行且惡意隱瞞、徇私舞弊、瞞報漏報、濫用職權經監督部門/個人舉報或各級相關領導查證，處罰直接管理責任人責任處罰金額的雙倍金額。各分管總經理惡意隱瞞、徇私舞弊的處罰領導責任人責任金額的雙倍金額，所轄各崗位人員不承擔績效考核連帶處罰責任。

說明：各部門各分廠執行的績效考核及違規違紀處罰必須在當日填寫下發一式三聯《績效考核及違規違紀處罰單》，執行人、受罰人、負責人簽字確認，第一聯由綜合管理部保存備案并于每月編制《考核扣款及違規違紀匯總表》，第二聯作為憑據直接出示受處罰部門和受處罰人，第三聯由財務部保存作為工資獎金核算依據。

5、由各監督部門或舉報人監督、舉報，經綜合管理部、總經理查證屬實的，給予舉報人所舉考核項或違紀項扣款的50%作為獎勵。

6、如部門/分廠負責執行人無法執行績效考核個人考核項工資扣款時，則從本部門或本廠各項獎金中按考核項金額三倍扣罰，并于每月張榜公示。

以上條款經員工或監督部門以書面形式將舉報事項報送綜合管理部、（副）總經理，受理部門或相關各級分管領導在3日內將舉報事項核查結論做出，如3日內未作出結論可移交（副）總經理進行復核并在三日內做出最終結論下發舉報人或部門。如所舉報事項屬實，獎勵舉報部門或個人所舉項扣款金額的50%。

十五、績效考核實施辦法：

1、依據《供銷部績效考核辦法》考核內容標準，總經理與供銷部承包責任人簽訂《責任考核目標書》，按月度進行目標分解。每月由總經理向供銷部部長下達當月《工作目標任務書》，供銷部部長向所屬各科科長下達《工作目標任務書》，明確當月應完成的重點工作和達到工作目標，各科科長將工作任務布置到各崗位。

2、綜合管理部根據考核辦法對供銷部整體績效進行考核。供銷部部門內部按考核層次逐級考核：供銷部部長每月5日前將工作總結及工作計劃報送總經理，總經理依據《考核辦法》、《責任考核目標書》、當月《工作目標任務書》、工作總結、日常監督考核結果對供銷部部長工作任務及目標完成情況進行考核，并下達下月《工作目標任務書》。供銷部部長依據《考核辦法》、《責任考核目標書》、各科《工作目標任務書》及工作總結、日常跟蹤考核結果對副部長、各科科長進行考核，并下達下月《工作目標任務書》；（副）部長、各科長依據各崗位工作完成情況、工作業績及日常跟蹤結果對本科科員進行考核。

3、考核頻次：考核按頻次分為日考核、周考核及月度總結考核。考核人按規定的考核頻次及考核內容對被考核人的日常工作進行指導、監督和考核，并將其各項工作完成情況記入考核表中，月未根據本考核辦法及日常（日、周）考核記錄進行綜合考核，填寫考核表，考核表經被考核人、考核人及監督人簽字后執行。

4、每月10日前考核結果整理匯總下發部門負責人，部門可提出申訴（申訴期為2天），每月18日前考核匯總結果經被考核部門負責人、綜合部績效考核員、綜合部部長、總經理審核后提交到考評小組考評通過后，轉財務部從當月工資中扣除（每月18日前由綜合管理部組織召開考評會）。

十六、考評會會議程序

每月18日由綜合管理部組織、總經理主持，各部門負責人參加召開績效考評會議，會議主要內容包括：

1、審核通過各部門當月績效考核結果、各項經濟指標完成情況；

2、對各項經濟指標超耗原因進行分析，提出改進措施；

3、對績效考核和工資中各部門存在異議的問題討論后形成決議，重大問題由考評組長向董事

長匯

報。

十七、各種違規違紀及各類糾紛事件及處罰處理或處分、開除決定管理辦法

各部門/分廠及審計監察部將工作及管理過程中對（核算、審計、監察、數字化管理及各項日常管理事務）違規違紀或各種考核、管理糾紛，合同經濟、工傷處理或糾紛、民事、勞資糾紛、刑事訴訟、治安及交通事故、環保、后勤、貪污受賄、索取回扣、低質高價、弄虛作假、營私舞弊、惡意隱瞞、打擊報復、濫用職權、瀆職泄密、財產損失及人身傷害事件、內外勾結等損害公司利益的各類事件，各類處分或開除的處罰處理事由及違反各項規章制度和考核辦法的處理建議及決定報綜合管理部，由綜合管理部根據公司各項制度及考核管理辦法對各部門/分廠所報違規違紀及抵制管理、執行或產生糾紛的各類事件做出公司處罰處理決定并下發，各部門/分廠正常管理工作中各項處罰處理決定產生的糾紛由綜合管理部負責處理，各項公司處罰處理決定的質疑、異議由綜合管理部負責解釋。以上各項違規違紀事項管理及處理和外協由綜合管理部負責。

十八、各部門/分廠按《中慧鋼鐵集團公司績效考核辦法實施通則》、各《部門績效考核辦法細則》、各《崗位職責說明書》、各《崗位責任考核目標書》所制定的各項經濟指標和考核標準、工作標準及任務和各項考核管理辦法實施執行內部考核管理。由綜合管理部執行各部門/分廠（各單位）的考核并監督各級領導、各部門/分廠（各單位）的內部考核管理。未盡事宜，按各項規章制度執行。

十九、本考核辦法各項考核指標和管理辦法的解釋、修訂及調整權歸綜合管理部。

二十、本辦法自2012年3月1日起執行。

附《績效考核實施辦法通則》、各《崗位職責說明書》、各《崗位責任考核目標書》

甲方：包頭市鑫茂鋼管有限公司乙方：供銷部承包及執行責任人

甲方管理責任人（總經

理）：供銷部長（承包責任人）：

甲方管理責任人（集團公司供銷副總經理）：供銷一科科長（執行責任人）：

考核部門（綜合管理

部）：

供銷二科科長（執行責任人）：

監督部門（財務部）：

供銷三科科長（執行責任人）：

供銷五科科長（執行責任人）：

篇2:S供銷合作社聯合社工作職責

1.貫徹執行黨和國家的經濟方針、政策和法律、法規及地方的有關政策、規定。

2.負責研究制定供銷系統的發展戰略及發展規劃,指導供銷社系統的發展和改革,研究供銷系統的發展思路。

3.負責對全縣重要農業生產資料、生活資料、農副產品經營進行組織、協調、管理。

4.負責向縣委和縣政府及有關部門反映農民社員及供銷企業的意見和要求,爭取各項政策扶持,維護供銷社及農民社員的合法權益。

5.負責對供銷企業重大經營業務、投資活動進行調查研究、考察論證,作出決策,協調企業經營活動中的業務糾紛。

6.負責調查研究全縣供銷企業的業務經營情況,調整經營結構和經營方向。

7.負責抓好黨的組織建設,督促、檢

篇3:S供銷社機關辦公室工作職責

1.負責文件的收發、傳遞、歸檔。

2.機關印章管理工作。

3.做好機關的后勤保障工作。

4.負責離退休人員的福利待遇及年末走訪。

5.負責住宅樓的物業管理及機關的環境衛生管理工作。

6.做好政府部門需要的有關資料的形成及報送工作。

7.做好機關的財務管理工作。