IT審計(jì)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)整體控制ITGC、ITAC的內(nèi)部審計(jì)工作;

2.對(duì)IT日常的運(yùn)維工作開展監(jiān)督,及時(shí)指出可能存在的問題和提出整改意見;

3.向主管就信息科技風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估提出建議和意見,進(jìn)一步完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估工作;

4.負(fù)責(zé)向主管及時(shí)反饋實(shí)際工作中遇到的問題,并提出改進(jìn)建議;

5.其他臨時(shí)交辦任務(wù)。

勝任條件:

1.統(tǒng)招二本及以上學(xué)歷,審計(jì)或計(jì)算機(jī)專業(yè)優(yōu)先;

2.兩年以上IT審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)歷,四大IT審計(jì)師,ISACA會(huì)員優(yōu)先,曾經(jīng)實(shí)際完成過SOX404IT審計(jì)工作全程的優(yōu)先;

3.熟悉Cobit以及COSO;

4.熟悉常用數(shù)據(jù)庫,有一定數(shù)據(jù)庫審計(jì)、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

5.持有CISA,CISM,CIA等證書的優(yōu)先;

6.具有較好的英語閱讀能力;

7.具有獨(dú)立工作能力;良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,敬業(yè)、專注、耐心、仔細(xì)、吃苦耐勞。

篇2:人民醫(yī)院審計(jì)內(nèi)控科工作職責(zé)

區(qū)人民醫(yī)院審計(jì)內(nèi)控科工作職責(zé)

1、在院長和紀(jì)委書記的領(lǐng)導(dǎo)下擬定醫(yī)院內(nèi)控制度;

2、在院長和紀(jì)委書記的領(lǐng)導(dǎo)下擬定審計(jì)內(nèi)控科的規(guī)章制度;

3、審計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行和決算;

4、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);

5、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;

6、審計(jì)衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;

7、開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材的購銷、對(duì)外投資、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行等專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作;

8、審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況;

9、審計(jì)內(nèi)控管理制度的落實(shí);

10、對(duì)我院擬定經(jīng)濟(jì)合同的內(nèi)容和審批程序進(jìn)行審核;

11、醫(yī)院和上級(jí)主管部門交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

12、監(jiān)督醫(yī)院科室制度的健全和執(zhí)行情況。

13、審計(jì)內(nèi)控科應(yīng)對(duì)各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目向院長或紀(jì)委提交審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)工作中的重大事項(xiàng),及時(shí)向院紀(jì)委報(bào)告。

14、審計(jì)內(nèi)控科根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)的需要,報(bào)醫(yī)院同意,按照相關(guān)管理規(guī)定,可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì),并檢查監(jiān)督審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。

15、審計(jì)內(nèi)控科在審計(jì)工作中應(yīng)加強(qiáng)與外部審計(jì)的溝通與合作。

篇3:HSE紀(jì)監(jiān)審計(jì)科職責(zé)

1、貫徹落實(shí)HSE相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度。

2、按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)審計(jì),確保HSE管理資金和設(shè)施到位。

3、負(fù)責(zé)對(duì)HSE技術(shù)措施費(fèi)用使用情況的審計(jì)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)HSE管理制度以及其他合同中涉及職工切身利益的條款進(jìn)行審計(jì)。

5、嚴(yán)格審計(jì)HSE重、特大事故的結(jié)案情況。

6、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全環(huán)保工作履職匯報(bào)并提出建議。

7、嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)禁令》,認(rèn)真履行《中石化員工守則》。