一、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計劃、預(yù)算，遵守國家財政紀(jì)律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款，拒絕報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告，對于弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為，會計人員必須堅持拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。

二、有權(quán)參與本單位編制計劃，制定定額、簽訂經(jīng)濟合同，參加有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營管理會議，領(lǐng)導(dǎo)人和有關(guān)部門對會計人員提出的有關(guān)財務(wù)開支和經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

三、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財務(wù)保管、收發(fā)、計量、檢驗等情況。

篇2:會計人員職責(zé)工作權(quán)限

一、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計劃、預(yù)算,遵守國家財政紀(jì)律和財務(wù)會計制度,如有違反,會計人員有權(quán)拒絕付款,拒絕報銷和拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告,對于弄虛作假,營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為,會計人員必須堅持拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。

二、有權(quán)參與本單位編制計劃,制定定額、簽訂經(jīng)濟合同,參加有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營管理會議,領(lǐng)導(dǎo)人和有關(guān)部門對會計人員提出的有關(guān)財務(wù)開支和經(jīng)濟效果方面的問題和意見,要認真考慮,合理的意見要加以采納。

三、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財務(wù)保管、收發(fā)、計量、檢驗等情況。

篇3:材料會計崗位職責(zé)權(quán)限

材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(1)

以下就是材料會計崗位職責(zé)權(quán)限等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>

1、審核所有原材料和成品的出入庫單據(jù)。

2、根據(jù)采購合同和供應(yīng)商實際來貨情況審核采購應(yīng)付款。并對財務(wù)系統(tǒng)中的采購發(fā)票進行鉤稽，原材料入庫核算，出具供應(yīng)商暫估明細報表。

3、存貨出庫核算，調(diào)整生產(chǎn)成本，出具工程領(lǐng)用材料成本報表，在系統(tǒng)中生成出入庫憑證。

4、每月月底對原材料、成品倉庫進行盤點，出具盤點報告,對盈虧情況進行分析并查找原因。

5、每月底統(tǒng)計材料來貨和運輸數(shù)量。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的事宜。

材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(2)

1.負責(zé)公司資金管理，保證公司資金收付規(guī)范;

2.執(zhí)行財務(wù)管理組織安排往來款項清理、存貨及固定資產(chǎn)盤點及核對;

3.審核公司的原始單據(jù)控制成本;

4.日常賬務(wù)處理、月度結(jié)算流程的執(zhí)行;

5.各類報表的編制提報;

6.積極與業(yè)務(wù)部門進行溝通，完善業(yè)務(wù)操作及財務(wù)流程;

7.負責(zé)納稅申報、發(fā)票管理及涉稅事項的處理;

8.財務(wù)檔案管理及其他日常工作。

材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(3)

1、負責(zé)原材料采購價格、出入庫單據(jù)的核對及錄入;

2、負責(zé)存貨進銷存系統(tǒng)的維護和月末結(jié)賬;

3、負責(zé)組織及參與各部門對公司庫存的盤點工作，對清查中盤盈虧資產(chǎn)確認和賬務(wù)處理;

4、協(xié)助采購部做好與供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量和單價與發(fā)票、采購合同是否一致;

5、負責(zé)對委外加工物資的監(jiān)管，確保賬面數(shù)量、金額與實物相一致;

6、負責(zé)每月按時出具準(zhǔn)確的物料進銷存報表;

7、負責(zé)財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)性工作。

材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(4)

一、材料會計以倉管員遞交的材料驗收進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，特別注意單據(jù)上材料的單價，包裝規(guī)格，供應(yīng)商名稱，開票信息，數(shù)量，收貨地址，收貨人等信息。

二、對倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時了解材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員、門店店長處換取簽收單據(jù)。

五、負責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、連鎖門店的要貨請求追蹤并審核數(shù)據(jù)的合理性。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算，特別是集團內(nèi)部的銷售單據(jù)和連鎖門店的總倉與門店間的配送單據(jù)。

八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。