招待費管理辦法

一、目的：規范招待費的開支，賦予部門負責人以上干部一定的費用開支權，促進工作的開展，特制定本辦法。

二、定義：管理招待費是指宴請、禮品、禮金及活動費用等。

三、分類及使用方式

1、日常管理招待費

使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業人員、團隊伙伴等的日常關系維護而開支的招待費用。

使用方式：限額開支、結構合理、自主管理

2、專項招待費

使用對象為重點合作單位（如銀行、廠家領導）、政府監管部門（如工商稅務）關系維護及專項工作開展，特殊重要事項的處理（如業務糾紛等）而開支的招待費用

使用方式：提前申請、批準后開支、統一管理（工廠領導統一由總辦負責接待，重點合作單位、政府監管部門由業務部門歸口接待）

四、使用人：部門負責人以上干部。

五、開支標準

1、日常管理招待費

崗位

開支標準

用途及說明

督辦領導

每個業務單元每月500元+每個業務單元1條黃芙蓉（或者藍硬半條）或等值的酒水。

業務單元指分公司、業務項目

業務部門負責人

500元/月

用于部門工作開展及分公司業務管理對象

總辦/人力/財務負責人

300元/月

用于部門工作開展

備注

1、業務負責人兼任督辦領導的，2項相加。

2、招待煙每月在總經辦統一領取。

2、專項招待費

依據需要，事前申請，由總經理批準后開支，詳見《專項招待費申請表》。

六、使用要求：

1、招待費機構：總經辦

2、開支按照程序辦理。

3、杜絕無效開支及浪費，禁止私用和濫用，否則將取消資格。

4、管理招待費與招待禮品合并在總經辦設立年度預算，在預算內開支。

七、審批及報銷程序

1、報銷人按財務要求填寫《日常管理招待費明細單》，并注明招待時間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經理審批，財務報部銷。

2、每月報銷一次，費用統一計入總經辦。

篇2:業務招待費管理辦法

業務招待費管理辦法

(一)業務招待費主要用于各部門對外聯絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業等重要招待。

(二)業務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。

(三)公司本著節約和透明的原則,業務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)

(四)業務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。

(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。

篇3:建筑勞務企業招待費管理辦法

建筑勞務公司招待費管理辦法

第一章總則

第一條為了加強業務招待費的管理與控制,明確招待費的核定標準,規范業務招待費列支程序,本著合理、節儉的原則,結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條本辦法由公司辦公室負責,公司財務部協助執行。

第二章招待費開支規定

第三條對外招待用煙酒、茶葉等由公司辦公室統一購買,并建立入庫臺帳,招待部門統一到辦公室辦理登記手續領用。公司辦公室憑發票和領用登記表報公司總經理審批后報銷。

第四條對外招待需購買禮品的,需報公司總經理審批后,由辦公室統一購買,招待部門辦理領用手續。

第五條公司內部招待按30元/人的標準控制招待費,陪同人員不得超過2人,報銷時發票必須經辦公室簽字確認。對于超出審批范圍的招待費用,由招待部門自行承擔。

第三章招待費的管理

第六條進行招待時要厲行節約,反對鋪張浪費。

第八條標準范圍內開支的招待費,總經理批準,財務部門核實后予以報銷;凡不符合規定或標準的開支,財務部門有權拒絕辦理。

第四章附則

第九條本辦法自二○一一年一月一日起施行。

第十條本辦法由公司辦公室負責解釋。