首席策劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

根據(jù)公司定位負(fù)責(zé)線上線下大型活動策劃實施,制造文化熱點,與主流媒體及新銳網(wǎng)絡(luò)媒體保持良好互動。

任職資格:

策劃組織過大型文化活動,有互聯(lián)網(wǎng)營銷成功案例,有大型互聯(lián)網(wǎng)公司品宣或宣傳文教系統(tǒng)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

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首席策劃師崗位

篇2:新建項目商品房銷售管理制度

　　新建項目商品房銷售管理制度

　　為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。

　　售房市場和工作人員

　　一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標(biāo)，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。

　　三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部在新建項目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。

　　五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本;認(rèn)真簽訂和及時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。

　　九、房屋銷售后，要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴(yán)禁公款私存。

　　十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù)，負(fù)責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

　　十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

　　十三、除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。

　　公司管理制度之合同的簽訂與管理

　　十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項。

　　十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴(yán)密、可行。

　　十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負(fù)責(zé)建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準(zhǔn)確、及時、完整。

　　商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)

　　十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細(xì)心，資料齊全，專人辦理。

　　十八、結(jié)合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調(diào)動營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟效益。

　　十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設(shè)施并核實房屋面積，確認(rèn)無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可)，查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細(xì)表報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單，報財務(wù)部備案，不得擅自變更。

篇3:詳細(xì)財務(wù)報銷流程

詳細(xì)財務(wù)報銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費、員工活動經(jīng)費等,可以借款,并在規(guī)定時間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請款項。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實際數(shù)據(jù)發(fā)給財務(wù)核算,財務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財務(wù)核對租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)辦提交報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財務(wù)部(主要有房租水電費、物業(yè)管理費、辦公用品費、福利費、網(wǎng)絡(luò)電話費、停車加油費)財務(wù)備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費用→總經(jīng)審批→財務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經(jīng)辦審批→財務(wù)審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關(guān)人員按照財務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進行審核

一、費用的產(chǎn)生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報銷人員重新整理提報,財務(wù)部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財務(wù)部、由財務(wù)部跟進處理。

財務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報銷單據(jù)報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規(guī)定:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。