差旅費補助制度

　　第一條：為了進一步加強對差旅費的管理，結合公司實際情況,嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，制定本辦法。

　　第二條：本辦法適用于公司所屬的各部門、各車間。

　　第三條：嚴格控制出差人數，凡經批準到外省、市參加會議的，要嚴格控制參加人數。

　　第四條：差旅費的開支內容包括住宿費、交通費、伙食費、乘車補助、司機補助、其他補助等。具體規定如下：

　　1、住宿費：

　　學習與開會統一安排住宿的，可憑會議(學習)通知據實報銷。除此之外，一律執行以下標準;

　　一般人員出差，執行標準為180元/天;

　　副經理出差，執行標準為220元/天;

　　正職經理出差，執行標準為260元/天;

　　公司副總出差，執行標準400元/天;

　　公司總經理出差，執行標準600元/天。

　　2、交通費。

　　公司人員外地出差或者在市內辦公，原則上不得乘坐出租車，確因工作需要，需由公司領導批準方可報銷，具體執行標準如下：

　　開發區內出差每次憑小票報銷2元;

　　大連市內出差，每天憑小票報銷12元;

　　外省出差，每天憑小票報銷6元;

　　帶公車到市區及開發區出差者，不得報銷上述小票。

　　3、伙食補助費。

　　在開發區內出差的，沒有補助;

　　到外省市出差的，每人每天補助標準為50元;

　　參加會議或學習已享受會議伙食補助的不再享受會議期間的出差補助費。

　　4、乘車補助

　　夜間乘車超過6小時，白天乘車超過12小時，可乘坐臥鋪。 可乘臥鋪而沒坐的，直快按票價的30%給予補助，特快按票價的20%給予補助。無論臥鋪或硬座。凡購買直達目的地的聯票，每滿12小時加發20元的伙食補助。

　　5、退換票及補貼

　　由于工作臨時變動出現正常車船票、機票退票，經單位負責人簽字，總經理批準可報銷。丟失的票據一律不予報銷，補貼經共同出差的人員證明，經單位負責人簽字，總經理批準可酌情支付。

　　6、關于出差時間的計算

　　出發時間的計算：12：00點以前出發算一天，12：00到17：00點出發算半天 。返回時間的計算：12：00點以前返回算半天，12：00點以后返回算1天。時間以車船機票上的時間作為依據。

　　第五條：各級領導干部及出差人員要以身作則，嚴格遵守各項財務開支規定，嚴禁借出差之機游山玩水，揮霍浪費。對弄虛作假者、虛報冒領者，將給予適當經濟處罰。

　　第六條：出差人員回來報銷費用時，須后附本次出差需要完成的工作內容，出差天數，完成情況，是否按原計劃完成，如有臨時變動請說明。此項內容作為公司各主管領導及財務審核費用的依據。

　　第七條：本規定解釋權歸公司。

篇2:出差差旅費補助制度

出差差旅費補助制度

　　為規范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的辦理程序

　　1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金，經部門經理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

　　2、經批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。

　　3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

　　4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。

　　5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

　　1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

　　2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

　　地區

　　級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

　　副總級住宿：200元/人·天住宿：150元/人·天住宿：100元/人·天

　　餐補：25元/人·天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　經理級住宿：120元/人·天住宿：85元/人·天

　　餐補：25元/人·天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　業務推廣人員

　　一級住宿：30元/人·天

　　餐補：25元

　　每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　二級住宿：40元/人·天

　　餐補：25元

　　每月100元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　三級住宿：50元/人·天

　　餐補：25元

　　每月150元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　四級住宿：60元/人·天

　　餐補：25元

　　全年2400元每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　五級住宿：70元/人·天

　　餐補：25元

　　全年3600元每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

　　4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

　　5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規的*****具實報銷。

　　6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經領導批準據實報銷。

　　7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行;所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

　　8、出差人員如有特殊情況需報部門經理，經分管領導批準后執行。

　　9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。

三、其它規定

　　1、乘坐交通工具的規定：出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據，據實報銷。部門經理簽字時要加強對票據的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

　　2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經分管副總經理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。

　　3、駕駛員出差補助標準;司機外出(目的地為石家莊地區以外的地區)當日往返，餐補按每天25元執行，不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐補25元，住宿30元)補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的，不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執行。

　　4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

　　5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。

　　6、本制度自發布之日起執行。