職位描述：

Responsibilitiesandduties

?根據工作指導書驗收（工程更改內容，核對工程部發的圖紙,工藝部發的文件,ATBU發的文件,工裝主板及復制板,電測主板及復制板,流水線工位器具,CAD制作檢驗板）

?協助工程師做PPAP相關報告及文件,了解客戶要求,協助工程師完成所屬業務的質量問題處理

?首件驗收并放行

?嚴格按照工作指導書進行操作，了解相關的工藝流程

?到現場巡視質量體系的執行與遵守

Qualifications

?本科學歷，1年以上相關工作經歷，外資背景為佳

?熟練的英語讀寫能力、CAD制圖軟件及辦公軟件

?能夠使用測量工具

?了解上汽通用質量流程及要求，或了解線束產品優先

?高效的溝通能力

?可接受短期出差

篇2:內控審計部職責說明書

石油公司內控審計部職責說明書

內控審計部

部門名稱:內控審計部部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門/

部門主要職能:通過建立審計管理管理體系,全面負責公司各項目審計工作。

序號職能領域主要職責

1、審計制度建設

根據國家有關法律法規,建立健全公司審計管理體系,制定和完善公司內部審計規章制度

負責組織編制公司年度審計計劃

2、財務收支審計

負責會計資料審計,包括會計憑證審計、會計賬簿審計和會計報表審計

負責資產審計,包括流動資產審計、固定資產審計

負責短期負債審計和長期負債審計

負責所有者權益審計,包括投入資本審計、利潤及其分配審計;負責審查業務收入是否及時、足額入賬,有無隱瞞、轉移等截留收入等現象

負責成本審計和費用審計

審計終結后形成審計報告

3、工程項目審計

對基本建設項目開工手續的完備性進行審查

參與限上工程的招標、議標活動,并進行審計監督。

參與有關經濟活動的審查,并對其進行審計監督

對建設工程的施工圖預算進行審計

參與限上項目竣工驗收,主要對驗收程序的合法合規性進行審計監督

對合同工程的結算進行審計

對竣工決算進行審計

必要時,參與項目建設的全程跟蹤審計

審計終結后形成審計報告

4、管理審計

對計劃、組織、決策和控制等管理職能進行審計

對各管理部門進行審計

審計終結后形成審計報告

5、任期經濟責任審計

組織制定任期經濟責任審計計劃,列入企業年度審計計劃

負責安排計劃外審計

負責實施任期經濟責任審計(包括任期內和任期屆滿),主要審計方面:遵守國家財經紀律、貫徹國家方針政策情況;企業在兼并、重組、改制中經濟行為的合法性;內部控制制度的建立健全及執行情況;企業財務狀況的綜合評價,企業負債、企業損益情況、經營業績和效益情況、所有者權益狀況審計;國有資產的管理、使用及保值增值審計

審計終結后形成審計報告

6、內控體系審核

參與研究、制定公司的各項內部控制制度和內控管理程序,對公司及所屬公司內部控制制度的健全性、有效性進行審計

負責監督內控政策、授權管理的執行情況提出獎懲建議

評估檢查公司的授權管理系統,并提出修改調整意見

編制年度內控審計指導,實施內控審計,評價考核內控工作

牽頭組織實施定期或不定期內控問題調查,定期分析企業總體內控狀況、存在的高風險問題和各種審計結果,針對薄弱問題提出改進意見和建議

對風險和內控管理體系進行審查、評估、反饋、提出處置意見

組織公司人員進行風險控制的相關培訓,做好風險預防工作

7、審計與風險管理委員會日常管理

做好審計與風險管理委員會決策的前期準備工作

擬定審議材料或會議紀要

協調委會日常事項

8、部門基礎管理

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織執行。做好年度工作總結

制定本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定

制定本部門的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系:

內部協調關系:機關各部門、所屬各公司

外部協調關系:上級審計部門、外部審計機構

篇3:辦公室職責說明書

石油公司辦公室職責說明書

辦公室

部門名稱:辦公室部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門/

部門主要職能:通過建立和完善公司行政后勤體系并推動實施,全面負責公司行政后勤管理工作,支持公司高效有序的運轉

序號職能領域主要職責

1、工作協調及重要事項督辦"配合公司領導協調所屬各單位、機關各部門之間的工作關系,指導所屬各單位辦公室工作

"為公司領導班子提供日常行政事務的支持和服務,搜集與過濾相關領導所需材料信息,進行有效地分類管理,并管理公司領導的行程計劃與提醒等

"負責對公司會議的重大決策和重要工作部署等相關指令的下達,及貫徹執行情況的監督、檢查、催辦和督辦工作

"負責貫徹落實集團公司的相關政策和決定,集團安排的重要事項的催辦、督辦

2、外部公關"負責公司與政府部門及相關機構的外聯工作

"負責對外公務訪問安排

"負責來公司訪問人員的接待、食宿安排,及其他機關接待工作

"協助公司相關部門組織對外重要活動及企劃、公關活動

3、信訪工作"負責受理來信和來電,接待來訪

"負責牽頭處理群體性事件

"負責交辦、轉送信訪人提出的信訪事項

"跟蹤督促信訪事項的處理

"承辦集團公司交由處理的信訪事項

4、文秘工作"負責公司重要文件的起草編制或審核工作

"負責公司或領導班子交辦的總結、報告、會議文稿及其他有關文件的編寫

"會同各職能部門,審核各類文件中語句措辭和格式規范

"承接集團公司辦公室業務,收發、傳閱各類文件及指令的上傳下達工作;負責公司所有下發制度、文件的編號與審閱

"保管公司行政章、法人章;嚴格控制印章使用,做好用章記錄

"負責公司機關文件的存檔和使用等的管理工作

"負責公司電話傳真、介紹信的管理和使用工作

"負責法定節假日的安排

5、會務工作"負責收*議議題、文件和有關材料,做好會議準備工作

"做好公司黨政聯席會、總經理辦公會、行政會議和專題會議(如:年度工作會等)的安排、記錄

"負責公司會議記錄的保管

"監督并及時反饋有關會議決議的落實情況

6、檔案管理"負責公司機關檔案(發文文稿、財務檔案、合同檔案、人事永久檔案、工程項目檔案、獎狀獎勵贈品等)的存檔工作

"負責公司機關檔案的使用管理工作

"嚴格執行保密制度,做好公司的保密管理工作

7、非經營性固定資產管理"負責組織機關各部門編制年度非經營性固定資產購置計劃

"負責所屬公司非經營性固定資產購置計劃審核,報投資規劃部

"負責機關固定資產、設備設施的采購及入庫驗收

"負責建立公司非經營性固定資產實物臺帳,并按要求定期編制有關統計報表

"負責監督、檢查公司非經營性固定資產及設備的使用狀況,負責提出公司非經營性固定資產的調撥、有償使用、更新、檢測、維修和報廢鑒定等計劃,經批準后,組織實施及時辦理驗收

"參與公司非經營性固定資產盤點工作,定期與財務部門、資產使用單位進行賬實核對

"負責公司非經營性固定資產贈與工作

"負責收集整理公司非經營性固定資產的有關資料,及時歸檔

8、后勤管理"負責公司機關低值易耗品計劃的申報、采購、發放,建立物資臺賬

"負責公司機關庫房管理工作

"負責公司各種會議的時間、場所協調管理及后勤保障工作

"負責來信、來件接收及分發,報刊、圖書和雜志的征訂及分發

"負責其他后勤事務

9、司機及車輛的管理負責公司公務車輛的日常管理、維護、保養、修理、油料管理等事宜

負責公司機關駕駛員的日常管理和安全教育

根據領導及各部門的要求合理調配司機及車輛

10、福利發放負責機關通訊費購買、發放

負責機關勞保用品購買、發放

11、工商資質管理負責經銷公司營業執照及各工商資質的管理、申報、年檢及檔案管理

負責集團公司證照申領、下屬單位證照備案管理

12、部門基礎管理"制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織執行,做好年度工作總結

"制定本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

"根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定

"制定本部門的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平

"負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系:

內部協調關系:集團公司上級領導部門、機關各部室、所屬各公司

外部協調關系:政府部門、各類社會機構