第一篇：出差管理制度

第五節出差管理制度

一、出差管理辦法

（一）國內部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規定標準發給交通費。

1．乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

2．乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

3．因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷旅費。

4．搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發：

1．主管級：每日120．00元；

2．一般級：每日100．00元。

第四條出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規定辦理：

1．乘坐出租車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單。

2．通訊費用應以電信局的收據為憑。

3．郵費應以郵局的證明為憑。

4．因公宴客的費用應以統一專用發票為憑。

5．因公攜帶的行李運費應出具正式的運費收據。

第五條員工出差，應由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報銷旅費（按照規定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報銷單”，送請主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報銷。

第七條員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣回。

第八條市內及短程（一日內）出差人員，除按實報銷車費外，另可報銷誤餐費。

1．下午一時以后銷差者準報午餐。

2．下午八時以后銷差者準加報晚餐。

第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報銷交通費、膳食費（一天）及行李運費。

第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報銷誤餐費。

第十一條調遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。1

（二）國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關津貼照領外，并準予報銷出差旅費，其標準如下：

1．凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報銷，自行觀光的交通費自理。

2．膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報銷額度內支給。

3．派遣在同城市持續駐留30日以上者，自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員，已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務原因必須支付，而費用超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

（三）附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員可比照上級職員標準支給。第十八條本公司監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條膳、宿、雜費的支領標準，因物價變動需調整時，可由總經理隨時通令調整。第二十條本辦法經總經理辦公會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規定

第一條為加強出差費用的管理和有效使用，特制定本規定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

1．出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

2．出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后三日內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款。未于三日內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下：

1．國內出差：三日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

2．國外出差，一律由總經理核準。

第四條出差不得報銷加班費，但假日出差酌情予以計薪。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，還要依情節輕重論處。

第六條出差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

1．交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

2．膳食費按標準領取。

3．通訊費以郵局憑證報銷。

4．交際費由領導核定，憑據報銷。

三、員工出國辦法

1．凡本公司員工因公經核準出國者，都應依照本辦法規定辦理。

2．因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務。在返國三年內自動辭職者，須無條件賠償出國期間報銷費用，并放棄先訴抗辯權。

3．出國人員返國后，應于兩星期之內書面提呈出國情況報告。必要時，可由總經理排定時間，向公司內有關部門人員交流情況及工作計劃方針。

4．國外出差旅費報銷按公司有關規定執行。

5．奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準照領，并可預支核定日數的差旅費。

6．出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不得報銷者，概由出國人員自行負擔。

7．出國人員在國外旅行，應以規定的路程為限，規定以外路程的差旅費經總經理核準者，準予報銷。

8．出國接受技術訓練或受國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用較本辦法所訂費用低時，其差額由公司補助。

9．本辦法經經理級會議通過并呈總經理核定后公布實施，其修改或補充亦同。

承諾書

年月日

立承諾書人××因公經××公司派遣出國，謹保證：

1．按期歸國返回公司工作。

2．返國后三年內決不自動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負責賠償，保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權。

××公司

立承諾書人：

連帶保證人：

地址：

身份證號：

說明：

1．因公出國者，其手續由總務部代為辦理。

2．在同一地區內停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費以八折計算。

3．低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報銷。

4．美金幣值如有變動，可視該地區匯率做調整。

四、員工出差實施細則

第一條本公司員工因公務需要受命出差國內外（包括遷調），均應依照本規定辦理。

第二條員工出差均由主管安排，視實際需要限定日期，呈請總經理核準后執行。

第三條出差員工應于出發前依規定填寫所定表格，通知總務部登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

第四條員工出差得按實報銷出差旅費，差旅費報銷不得超出公司標準，特殊情況須經總經理核準后方可報銷。

第五條員工出差前，可按實際需要預借旅費，其預借款額須經主管初審，呈請總經理核準。出差完畢向總務部銷差后，應于三日內呈報核銷差旅費，如三日后仍未報銷者，財務部應將該員工預借旅費在工資中先予扣回，待報銷時再行核付。

第六條員工在本市及郊區或其他同日可往返之地出差，按實支給交通費及誤餐費。

第七條員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費。

第八條交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報銷，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報銷。

第九條凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫、車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內，得按實憑證報銷。

第十條員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者可認可。

第十一條員工出差旅費，應據其提出的收據核發之，但如發現有虛報不實情況，除將所領款追回外，并視情節的輕重，酌予懲處。

第十二條員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

五、員工出差旅費支給辦法

（一）總則

第一條本辦法依據本公司人事管理規定制定。

第二條本公司員工出差旅費的支給概依本辦法辦理。

第三條本公司員工出差分為：

1．當日出差：出差當日可往返者。

2．遠途出差：出差必須在外住宿者。

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3．國外出差：赴國外出差者。

（二）當日出差

第四條員工當日出差時由科長以上主管核準。

第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外，不另支付出差旅費。

第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但如因實際需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經理以上主管核準后，可按遠途出差辦理。

（三）遠途出差

第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等），呈部室經理或主任核準后方可出差。

第十條遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，以此向財務部門預借旅費。

第十一條未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。

第十二條出差人員因疾病或天災等不可抗力致使無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據出差者之申請，經調查確實無誤后支給出差旅費。

第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”請領出差旅費。

第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經經理以上人員核準后，可搭乘飛機。

第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經理（主任）以上主管核準后，可依實數支給。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第十七條員工遠途出差旅費，按財務費用標準支給。

第十八條遠途出差如利用夜間（當日21：00時以后，次日6時以前）車次，住宿費減半支給。

第十九條當自出發之日起算至回公司之日給付，但午后出發或午前回公司者減半支給。

第二十條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給予上級人員同等之住宿費。

第二十四條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

（四）出差國外旅費報銷辦法

第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務等）呈由總經理核準。

第二十六條出差國外人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務部門預借旅費。

第二十七條出差國外人員渡航費，總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十八條出差國外人員的出差旅費，按財務費用標準支給。

第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費。

第三十條國外出差去程當日不論何時啟程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

（五）附則

第三十一條本辦法經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三十二條本辦法如有未盡事宜隨時修改。

第二篇：公司出差管理制度

一、出差管理辦法

篇2:公務員出差管理制度范例

在職公務員崗位的每一個人,在出差時,單位會規定怎樣的費用報銷制度,出差管理制度呢以下整理了公務員出差管理制度的范本,可供參考。

差旅費報銷規定

1、公出人員返校后一周內必須報銷還款;

2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;

3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據實報銷。無住宿費收據的,一律

不予報銷),購票費;

4、交通費開支

(1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。夜間

乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發一天伙食補助費;

(2)工作人員出差期間,每人每天發市內交通費3元,包干使用,不再憑據報銷市內交通費,如開會則只負責往返交通費6元;

(3)如經批準乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區15元,特殊地區20元;

省內直轄市出差一律15元;

省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定

(1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;

(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;

(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

被外單位聘請提供有償勞務的;

帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業務培訓除外);

在出差的同時發生業務招待費的;

出差期間所發生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續,不可與差旅費票據混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規定

一、工作人員出差的批準:

1、一般工作人員在本省境內出差,須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差,須經主管副院長批準。

2、中層干部省內外出差,須經主管副院長批準。

3、副院長、顧問省內外出差,須經院長批準。

4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。

5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準后,方可乘坐。

6、工作人員出差前,應填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預計天數,經批準后,方可出發。

二、差旅費用報銷有關規定:

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準:

2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續乘火車超過12小時以上,可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:

乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發給補貼。

3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發-票,按標準計發。未提交住宿發票者,按住宿費標準的一半發給。

4、伙食補貼

1)按實際出差天數(含途中)一般地區每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。

2)脫產到外地(西安市區以外)學習、進修人員,時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內,每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3)赴外地招生,在原補貼標準上增加10元計算。

4)會議伙食補貼:

西安市內無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

5、市內交通費

1)工作人員外埠出差,每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。

2)副院長以上人員出差,因工作需要,應事先征得院長同意,可報銷相關出租車費。

3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差,不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內交通費,住院超30天以上停發伙食補貼。

2)學生赴外埠實習或畢業設計,只報銷出發地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的,不計發住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標準控制,據實報銷。

3)出差人員丟失原始票據的,原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準,只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。

4)工作人員出差,原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要,應事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準的限額內報銷。

5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

1、出差人員返回后,必須在7日內辦理報銷手續,及時沖還借款。

2、按照誰批出差,誰批準報銷的原則,報銷人應附出差申請單,原始單據,并填明報銷人,經批準人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。

篇3:公司員工出差管理制度范例

公司對于出差的員工,如何做好出差的費用報銷管理,出差的員工各其規章制度等。以下整理了詳細的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。

第一條目的

為統一、規范員工出差流程管理,明確出差費用預算,特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為:省內出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填,出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡,出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

第八條出差員工補休規定見下表:

出差員工補休規定

返回派出地時間

乘車時間

補休時間

返回派出地時間≥14:00

乘車時間<6小時

0天

6小時≤乘車時間<12小時

半天

乘車時間≥12

1天

注:1.出差員工返回到派出地的時間以實際到達派出地車站時間為準。

2.在14:00之前到達派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補休,到達當天休息但按正常出勤算。

第三章生活費管理規定

第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經部門領導審核后,出納人員確認審批結果,辦理費用借支手續即可。

第十一條出差需借大筆現金時,須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內,持生活費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理生活費報銷手續。

第四章交通費管理規定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行,未按規定執行者,超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表:

交通工具使用規定

火車乘坐規定

1.出發地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:火車票統一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規定

1.出發地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:汽車票統一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規定

經理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務緊急的,須經總經理批準方可乘坐飛機。

注:飛機票統一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據報銷市內交通費,路途較遠或任務緊急的,經上級領導批準方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

第十五條交通費報銷規定

(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理交通費用報銷手續,若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價的50%發給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明。

第五章住宿費管理規定

第十六條全國各類城市等級劃分標準:

類別

城市

A類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

B類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

D類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

E類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區,在此不一一列舉

全國各類城市分類

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行,未按規定執行者,超標準部分將自行承擔,住宿費用標準見下表:

第十八條出差員工住宿管理規定

(一)總裁、總經理住宿標準為三星級酒店標準套房,環境優雅須帶有會客室,所在區域交通便利且便于停車。

(二)副總經理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

(三)經理級住宿標準為普通商務酒店。

(四)各區辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協議。

(五)當兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準,不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規定

(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內,持住宿費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理住宿費用報銷手續,若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔。

(二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應立即向上級領導申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。

第六章補貼規定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發放,享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。

第二十二條員工出差補貼規定如下:

出差補貼按照出差目的地地域等級不同劃分如下表:

城市等級

A類城市

B類城市

C類城市

D類城市

E類城市

補貼額度

市場部員工:

90元/天

市場部員工:

70元/天

市場部員工:

50元/天

市場部員工:

40元/天

市場部員工:

35元/天

其他員工:

70元/天

其他員工:

50元/天

其他員工:

40元/天

其他員工:

30元/天

其他員工:

25元/天

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權決定失誤等級予以相應處罰,經公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關人員須嚴格執行。