本文目錄采購管理制度小學公物采購和審批管理制度

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一政工發票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

二、財物（校廠）管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際特制定本制度。

加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。（學期結束前）

6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

城關中心小學

小學公物采購和審批管理制度采購管理制度（2）|返回目錄

環山小學公物采購和審批管理制度

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財

務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重

大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，

外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通

知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及

時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的

報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務

主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否

則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律

的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

二、財物（校產）管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，

責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。

加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則

，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共

識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結

合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員

雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、

組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計

和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物

價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼

在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內

公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部

門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實

到人保管使用。

篇2:中學原料采購索證登記制度

　　中學原料采購索證登記制度

　　學校食堂的原料采購是保證學校食品衛生安全的重要環節。為了保證學校師生食品衛生安全，按照《食品衛生法》的規定，特制定伙食團原料采購索證制度：

　　一、伙食團采購人員采購原材料時，為保證全校師生的食品衛生安全，必須定點采購食品。

　　二、不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

　　三、不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原材料。

　　四、采購農貿市場的食品及原材料應當新鮮，價格合理，并按每天食譜所定數量合理采購，嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

　　五、采購食品，必須向食品經營者索取營業執照、衛生許可證和食品檢驗合格證復印件，有的食品要有QS標志(質量安全認證)。

　　六、食品采購回來，要有二人以上的人驗收，并有驗收記載。

　　七、凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衛生標準的食品，食堂不得加工、使用。

　　莫市中學

篇3:采購管理制度(精選)

第一篇：食堂采購管理制度

食堂采購管理制度

來源：餐飲管理發布時間：2014年08月13日點擊數：11373【字體：小大】【收藏】

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。二、采購原則：1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追(更多請關注)求質優價廉。2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。三、供應商管理規定合格供應商必須具備的條件：1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。四、

食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

嚴格制度，明確職責，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴格的規章制度，又要有明確的職責范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應做到：一要有較強的市場意識，經常總結研究采購方法和策略。深入市場了解所需各類食品的特性、質量、品種、價格行情。貨比三家，選擇質好價廉的食品，

調控采購價格，降價經營成本。二要深入餐廳，與廚師長密切聯系，了解和掌握原材料需求情況和實際用量、種類，保證適時、適量、適質、適價地完成采供任務。三要嚴格執行食品衛生法規和安全制度，不采購劣質、變質、過期、污染食品等。四要嚴格遵守財務制度，嚴格管理好錢和物，及時完善采供報賬手續。五宜采取雙軌采供制度。為了預防錢、物不分出現問題，采供工作應采取相互制約和相互監督的雙軌采供制。即專設付款員，隨同采購員一起深入市場，負責采購付款。采購員專門選購、講價，購物與付款分開。雙軌制的實行，加大了采供工作的制約和監督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

采購如何杜絕漏洞

已有123次閱讀2014-8-2213:59|

一、采購流程細分、采購責任細分我們知道采購活動通常分為幾個步驟：采購計劃、市場調查、貨比三家（三字古義為多）、討價還價（議價）、選擇供應商、合同草簽、合同審批、下單訂貨、貨物驗收、品質檢驗、生產反饋、貨款結算。不少小企業，這一系列流程活動幾乎是一人承擔，責任自然也在一個人身上。采購員在整個采購活動中擁有絕對的權力。采購員與供應商之間有地下交易，是十分方便的事情。如果我們把以上流程活動分派給不同的崗位員工擔任，控制就變得非常簡單了。生產單位下達采購計劃，市場調查、貨比三家由一個崗位承擔；討價還價由一個崗位承擔；選擇供應商與合同草簽由一個崗位承擔；合同審批由二至三個管理崗位承擔；下單訂貨由一個崗位承擔；貨物驗收、品質檢驗、生產反饋本來就是不同崗位在承擔，不過是他們的責任更明確；貨款結算這一環節千萬不能讓采購員承擔，由供應商按流程直接到結算中心結算。整個采購活動仍然連貫在一起，只不過責任細分到了不同

同的崗位。供應商再想行賄其中的某一個員工沒有意義，行賄全體采購流程上的所有崗位員工相當復雜、相當困難！任何一個稍具商業頭腦的人都不會再去琢磨歪門邪道的事兒了，降低成本、保質保量，按合同供貨就成了他唯一的選擇。

二、嚴格挑選采購人員公司將采購權限下放給各生產單位，但采購人員的任用權控制在公司手上。用人單位可以提報人選，但最終是否選用，還得公司總裁說了算（審批），防止采、用人員串通一氣。在企業內部又增加了一道防火墻。三、嚴格控制采購過程當我們將采購活動按流程細分之后，控制采購過程就變得相對簡單。所有市場調查、貨比三家、討價還價的信息資料都必須按規定上報存檔。合同管理、供應商管理更是只能加強，不能放松。除了貨物驗收、品質檢驗、生產反饋在時時監督采購活動成果之外，公司還要另設監察審計部門進行重點監控。所有采購人員的所有采購活動都在雙向監督之下。采購人員的任何不法舉動都可能被及時發現。四、所有采購都可追蹤由于整個采購流程上的每一個活動都有檔案記錄，任何一項采購結果沒有達成目的，都可以迅速查明問題出在哪一個環節，責任人基本上難逃“法眼”。五、采購品質決定績效以往采購員一人大包大攬的采購方式，由于采購員是親信，即使采購物品出了問題，往往都是不了了之。可謂買多買少一個樣，買好買壞一個樣。說白了就是工資照拿，回扣照吃。現在不一樣了。采購數量是采購人員計算基本工資的主要指標，但采購品質才是決定采購人員工作績效的kpi（關鍵績效指標）。并且我們還要加大績效獎金的比重。比如說，績效獎金至少占到采購人員工資總額的百分之五十或更多。讓采購質量成為采購人員工資收入的決定因素。我的這一設想，得到了咨詢服務企業的廣泛贊同。結果是好是壞，我們拭目以待。

食堂環境衛生及管理制度作者：管理員發布于：2014-04-1902:26:17摘要：品正餐飲食堂管理

文字：【大】【中】【小】

1、日常衛生制度（1）廚房衛生工作實行分工包干負責制，責任到人，及時清理，保持應有清潔度，定期檢查，公布結果。（2）廚房各區域按崗位分工，落實包干到人，個人負責自己所用設備工具及環境的清潔工作，使之達到規定的衛生標準。（3）各崗位員工上班，首先必須對負責衛生范圍進行檢查清潔和整理；生產過程中保持衛生整潔，設備工具誰用誰清潔；下班前必須對負責區域衛生及設施清理干凈，經上級檢查合格后方可離崗。（4）主管隨時檢查各崗位包干區域的衛生狀況，對

未達標者限期改正，對屢教不改者，進行相應處罰。2、廚房計劃衛生制度（1）廚房對一些不易污染及不便清潔的區域或大型設備，實行定期清潔、定期檢查的計劃衛生制度。（2）廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚

房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗里面外，每周徹底將里外擦洗一次，并將過濾網刷洗一次。（3）廚房冰庫每周徹底清潔沖洗整理一次；干貨庫每周盤點時清潔整理一次。（4）廚房屋頂天花板每月初清掃一次。（5）計劃衛生清潔范圍，由所在區域工作人員及衛生包干區責任人負責；無責任負責人及公共區域，有主管統籌安排清潔工作。（6）每期計劃衛生結束之后，須經主管檢查，其結果將與平時衛生實績一起作為員工獎懲依據之一。3、廚房衛生檢查制度（1）廚房員工必須保持個人衛生，衣著整潔；上班首先必須自我檢查，主管對所屬員工進行復查，凡不符合衛生要求者，應及時予以糾正。（2）工作崗位、食品、用具、包干區及其它日常衛生，每天上級對下級進行逐級檢查，發現問題及時糾正。（3）廚房死角及計劃衛生，按計劃日程主管組織進行檢查，衛生未達標的項目，限期整改，并進行復查。（4）每次檢查都應有記錄，結果予以公布，成績與員工獎懲掛鉤。（5）廚房員工應積極配合，定期進行健康檢查，被檢查認為不適合從事廚房工作者，應自覺服從組織決定，支持廚房工作。4、廚房衛生標準（1）廚房區域地面無積水、無油膩、無雜物，保持干燥。（2）廚房屋頂天花板、墻壁無掉灰，無污斑。（3）爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺，以及其它器械設備保持清潔明亮。（4）切配、烹調用具，隨時保持干燥；砧板、木面工作臺顯現本色。（5）廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。（6）每天至少煮一次抹布，洗凈并晾干；爐灶調料罐至少換洗一次。（7）員工衣著必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡，工作服經常更換。

賓館旅店、賓館旅店、招待所衛生管理制度

一、賓館、旅店要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。二、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛生制度。三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。五、客房內衛生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒。無衛生間的客房，每個床位應配備有不同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。六、賓

館、旅店業的公共衛生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。七、各類賓館、旅店業要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，并經常檢查設施使用情況，發現問題及時改進。八、工作人員（包括臨時工）進行健康體檢和衛生知識培訓，取得健康證后方可上崗。九、店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衛生標準》，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛生要求，做到定期清洗消毒。

管理辦法(一)保安人員要嚴格遵守執行《保安工作條例》、《保安服務協議書》等規章制度，恪盡職守、文明執勤、禮貌待客。(二)保安人員要做到二十四小時輪留值勤，每兩小時巡視巡邏全公司一次。發現違紀、偷竊等行為，要及時制止和向上級匯報并作好記錄。發生治安事件和災害事故，應采取積極有效的應變措施，并及時向公安機關報案。發現員工違紀違規行為，要及時向主管部門匯報，協助處理。(三)保安人員必須出門站崗值勤。(四)警衛室要保持干凈和安靜，物品放置應定位規范，不能在警衛室內吸煙。無關人員不得在警衛室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執勤人員。違者，視情節輕重，嚴肅處理。值勤人員態度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發現，將按照雙方協議書有關規定嚴肅處理。(五)嚴格執行員工出入制度。當班員工原則上不得離開公司(含工程建設工地)，確需外出，應如實填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經理以下員工外出，須由所在部門經理審批;部門經理以上員工外出，須經總經理室審批;不符合上述手續者，保安不準放行。強行外出者，應立即上報人事行政部。外來人員因公務需進公司，經被訪人同意，憑有效證件，準確填寫會客單后，佩戴"來賓證"方可進公司;會客結束后，憑被訪人簽字的會客單，歸還"來賓證"后，方能離開公司。外來人員一時沒有聯系上被訪人，可在警衛室內的會客室或指定地方等候。嚴禁閑雜或與公司工作無關人員進入公司。

第二篇：酒店采購管理制度

酒店采購管理制度

1、制定采購計劃

（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；

2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。

（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

（2）報銷：

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

采購部業務操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

第三篇：設備采購管理制度

1.目的：為了有效規范公司各種生產經營設備的采購行為，切實提高*?**?*效率，降低公司采購成本，特制定本制?*?**

2.范圍：本細則適用于公司任何用于生產經營所需設備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購控制程序》qb/jt?tx-cx05-2014

4.2.《供應商控制程序》qb/jt?tx-cx06-2014

4.3.《集團公司設備采購實施細則》

5.權責：

生產安環部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產經營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產經營設備的采購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬采購設備的技術要求、節能環保性及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。

財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。法務的職責：負責公司設備采購文書的規范和法律風險防范工作；負責設備采購合同的合法性、合規性審核；參與公司設備采購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。

審計監察部室的職責：負責所有設備采購實施的監督檢查；負責對設備采購的合規性進行審查；負責公司設備采購過程的監督檢查；負責組織對設備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。供應的職責：負責具體實施公司所有設備的采購，依據公司批準的設備購置計劃，按程序進???設備采購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備采購的評審。

設備需求部門：參與設備審核擬采購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備采購的評審。

6.作業內容：

第1頁共5頁

6.1.申報計劃

6.1.1.需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，

確定采購設備的名稱、型號規格、技術要求、供貨范圍、交貨時間。對技術復雜、采購預算較大或生產工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。

6.1.2.設備采購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，

并獲批準。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。

6.1.3.屬于企業技改項目和日常生產經營的設備購置計劃由生產安環部負責審

批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。

6.1.4.需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和

經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。

6.1.5.供應部按照集團公司設備采購計劃的要求統一報送集團供銷公司（國內

設備）或者進出口公司（進口設備）。

6.1.6.設備需求計劃報送供應部的時間為：年度需求計劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2.設備采購程序

6.2.1.由集團供銷公司代購的設備，按照《江???稀有金屬鎢業控股集團有限公

司設備采購實施細則》有關規定辦理，集團批復由公司自行采購的設備批文后，供應部按公司規定組織實施采購。

6.2.2.招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實

施細則》相關規定。

6.2.3.詢（比）價采購

詢（比）價采購是供應部組織公司相關部門、內部專家進行評審，供應部依據公司核準的詢（比）價結果，實施該設備的采購。

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6.2.3.1.擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）名單、資質文件以及必要的考

察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數量不得少于三家。

6.2.3.2.供應部對擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）資質進行初審，初審

后參與詢（比）價采購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價文件，

并發給初審合格的供應廠（商）。

6.2.3.4.供應廠（商）須在規定的時間內，按照詢（比）價文件的具體要求進

行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。

6.2.3.5.供應部將供應廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核

準。

6.3.設備合同簽訂與履行

6.3.1.設備合同簽訂原則。在履行完以上設備采購程序并確定了設備供應廠

（商）后，由供應部與供應廠（商）擬訂采購協議和技術協議，并由供應部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。

6.3.2.所有設備技術協議及設備采購合同均須采用集團公司規定標準格式（附

件5、附件6）。

6.3.3.供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2014]177號文》相關條款執行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經理審批后執行。

6.3.4.供應部在簽訂設備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供

銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備采購合同。

6.3.5.供應部須將招標或比價采購資料的復印件、簽訂好的合同在五個工作日

內報集團供銷公司備案。

6.3.6.在設備驗收、試運行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由供應部

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協助生產安環部設備管理員與供應廠（商）進行協商解決。

6.3.7.設備入庫驗收。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題后才能辦理入庫手續，并將驗收單送交供應部。

6.3.8.設備入庫后，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，

妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產安環部保管，并由其專呈公司辦建立相應設備檔案。

6.3.9.設備安裝調試。在設備安裝調試階段，應嚴格遵守國家、行業的有關設

計、安裝、調試及驗收等規范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調試報告、試運行資料等均應交生產安環部轉交公司辦保管。并及時將填寫好的《設備安裝調試報告單》交公司供應部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質的單位負責

安裝調試，投入使用前必須獲得國家規定的監督管理機構或部門頒發的允許企業使用的相關證書。

6.3.11.設備質保期。生產安環部及時跟蹤在質保期內的設備運行情況，隨時

與設備供應廠（商）保持溝通，發現問題及時與設備供應廠（商）聯系，嚴格按照簽訂的技術協議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。質保期結束后，應如實逐項填寫《設備質保期報告單》（附件9），并呈交公司供應部。

6.3.12.供應部將根據生產安環部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調試

報告單》、《設備質保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。

6.4.供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規定。

6.5.監督與責任

6.5.1.公司審計監察部負責對公司所有設備采購程序及行為進行參與和監督。

審計監察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設備采購進行檢查。

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6.5.2.需求部門如未按規定及程序上報設備采購計劃，導致設備無法準時到位，

影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。

6.5.3.供應部必須嚴格按照公司有關規定及本制度具體負責公司的設備采購工

作，嚴禁設備采購過程中發生任何違規行為。

6.5.4.供應部必須按照集團公司批復函件組織設備采購，同時將簽訂好的合同

原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。

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第四篇：采購管理制度

采購管理制度

為使本司采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、采購管理部門

本司設立專職采購部,隸屬公司財務部管理,接受財務總監、成本主管及其它部門的監督,全面負責本司的采購工作。

二、采購部工作基本要求

（1）所有采購項目均需董事會簽批、授權及公司財務部批準同意；

（2）所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單；

（3）所有采購物品的品質須保持一慣穩定；

（4）采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責；

（5）采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息表,以書面形式匯報給本司財務部及董事會；

（6）所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息表備查。

（7）采購時間要求:一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購；

（8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報賬付款。

（9）禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

（10）采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款,財務部應及時支付,以建立公司良好形象,維護公司財務信譽。

三、采購審批程序

（1）申購單審批程序：

使用部門或倉庫主管)提出申請，經部門總監（或經理）同意，財務部成本主管審核，采購部詢價報價，財務總監簽字同意，總經理或董事會審批后發回采購部進行采購。

（2）單位價值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價格與質量之后，選擇最優性價比的商家進行購買。

（3）單位價值1000元以上、批量采購商品，采購部應選定三家以上供應商進行價格比較，對該類供應商必須進行誠信調查，確保采購質量。

（4）對長期供應商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應商簽訂《購買合同》或《供貨協議》，明確商品品牌、規格、質量、價格、付款方式、付款日期，是否含稅價格等主要事項。簽訂供銷合同或協議，必須根據公司合同會簽程序，經董事會、財務部、商品使用部門或質量部門會簽之后，方可進行。工程材料的采購合同必須經工程部總監、主管副總裁會1

簽，董事長批準。

（5）賒購(月結)物品采購審批程序

月結物品的采購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應商叫貨。

（6）各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、財務部、主管總經理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供本司所需的物料。

四、采購監督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及監察部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進本司采購成本的控制與監督。

五、供應商管理

（1）財務部應定期(每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及監察部，對供應商進行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

（2）選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。

（3）采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護公司形象。

六、采購部工作流程

（一）各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內容:

（1）貨品名稱，規格

（2）平均每月消耗量

（3）庫存數量

（4）本次訂貨數量

經成本主管進行初步審核，送采購部經理審核。采購部經理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實施采購。未能及時采購到倉的物品，采購部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。

2、新增物品的采購工作流程：

各部門需添置新物資，部門總監或餐飲部總廚、總監應撰寫有關專門申請報告，經董事長審批后,填寫《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，

按“采購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出采購意見。按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。

3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

各部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及總經理審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關領導審批，采購部據以組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：

采購部根據營業情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按公司采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

五金倉日常補倉由維修部填寫“采購申請單”。

大型改造工程或大型維修活動,維修部、工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規格；（2）庫存數量；（5）訂貨數量。

以上采購申請單經董事長簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事長批準后，采購部立即組織實施。

七、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門總監核簽后，整份共四聯交給財務部成本主管，成本主管復核后送采購部報價，財務總監簽字。

2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部留存并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

（1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權限人簽置，核對其是否正確。

（2）數量核對，復查采購數量，確定采購申請單上的數量是否正確、合理。

4、邀請供應商報價。

八、“貨比三家”工作流程：

每類物品報價單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的

供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交“評定小組”審批。

2、“評定小組”根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事長批準。

九、采購活動后續須跟進工作

1、采購訂單的跟進

當訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

（1）公司取消訂單：

如因某種原因，公司需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事長作出決定。

（2）供應商取消訂單：

如因某種原因，供應商取消了公司已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同：

合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存：

所有供應商工商、稅務、銀行、名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息，每天須錄入至采購部價格信息庫。

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事長批示。

6.采購物品的維護保養：

如所購買的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產項目的購買，采購員要向工程部、維護部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時，事先一定要向工程部、維護部、網絡部等技術部門了解所購物品能否與本司的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。

十、采購物資的換貨、退貨

各使用部門對所采購的物資，在規定的質保期限內發現質量問題的，應及時向采購部反映，采購部負責向供應商交涉，進行換貨、退貨或折價退回部分貨款。

十一、采購合同和售后服務合同的管理

（1）采購合同的管理

本司所有物資采購的合同，統一由采購部負責訂立。采購部根據各部門采購物資申請單及董事長批示簽字的專項物資《采購申請》或報告，選擇供應商進行談判，確定合同條款，經過公司的合同會簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購部、財務部各留副本一份。

（2）售后服務合同的管理

產品售后服務合同，由采購部負責簽訂。采購活動完畢，物資投入使用，需要供應商或生產商進行售后服務的設備設施，采購部必須會同使用部門、技術部門進行協商，確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務合同，必須明確售后服務的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長秘書處，采購部、財務部各留副本一份。

第五篇：酒店采購管理制度

采購管理制度

酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平?工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。7、

8、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

第三條臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請：

臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采??物品的名稱、規格、數量等

2、臨時物品的采購審批

部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等

必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

1、臨時物品的采購實施：

采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

2、臨時物品的采購驗證：

采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條采購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根

據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采

購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動

請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退

貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、

共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。