出差補助管理辦法

　　一、為保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節約的原則，結合本公司實際情況，制訂本管理辦法。

　　二、本管理規定中的公務出差界定為：由于公司工作需要，經公司領導同意出國、出境和到外埠辦事、培訓、開會等的公務活動。

三、本公司員工出差分為：

　　1、國內出差：國內出差當日可往返和短期國內出差。

　　2、境外、國外出差：短期境外、國外出差。

四、公司員工出差的審批流程

　　(一)國內出差審批流程

　　1、出差人員國內出差應于出發前三個工作日，由出差人依式填寫《國內出差申請表》(見附件一)

　　2、《國內出差申請表》需經部門和公司分管領導批準，以備財務報銷之依據。

　　3、如遇特殊情況或事情緊急，事前不能及時辦理的，需口頭請示部門和公司分管領導批準，出差結束后需盡速補填《國內出差申請表》。

　　4、《國內出差申請表》在出差人出差結束后，費用核銷時交財務部。

　　5、若出差人實際出差天數有所變動，由出差人所在部門領導審批確認后，財務部門辦理出差經費的核銷手續。

　　(二)短期出境出差審批流程

　　1、出差人員境外出差，原則上應于計劃出差前二個月，經公司總經理同意后，報公司相關部門辦理出差手續。

　　2、人事部負責辦理初次出境人員的出國政審等手續。

　　3、保衛部負責辦理初次出境人員的出國培訓教育等。

　　4、總辦負責辦理出差人員的赴港/澳/臺通行證、護照、簽證等相關證件。

　　5、短期出境出差分為二類，包括：持因私護照出差和持因公護照出差;

　　持因私護照出差由總辦聯絡處外事專管員依式填寫《上海國際貨運航空有限公司短期境外出差申請表》，(見附件二)，報請公司有關部門和總經理審批同意;

　　持因公護照出差由總辦聯絡處外事專管員依式填寫《上海航空股份有限公司出國赴港澳任務申請表》，報請公司相關部門和總經理批準后，協同上航總辦聯絡處辦理出國批件等手續。

　　6、出差人員境外、國外出差經費若需按實報銷的，需由出差領隊報請公司總經理審批，總經理同意后方可實行，并及時報財務部備案。

　　7、若出差人實際出差天數有所變動，由出差領隊報請公司總經理審批，總經理同意后，財務部門辦理出差經費的核銷手續。

五、國內出差當日往返的規定和費用核銷標準

　　1、出差人員的交通費用憑發票按實際報銷;使用公司交通工具的不予報銷交通費。

　　2、出差補貼按人民幣100.00元/天核發。

六、國內出差的規定和費用報銷標準

　　1、出差人員國內出差的往返交通費(含機場、車站、碼頭到出差目的地)、住宿費按規定報銷。(具體等級標準見附件三)

　　2、國內出差的住宿費按實際住宿天數報銷。

　　3、國內出差的出差地市內交通費補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數按出差的日歷天計發。出差地市內交通費若按實報銷的，則不予計發市內交通費補貼。

　　4、國內出差的伙食補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數按出差的日歷日計發。

　　5、參加會議或培訓的出差人員，具體規定如下：

　　(1)凡支付的會務費或培訓費中已包含伙食、市內交通和住宿等費用的，則出差期間的伙食補貼、市內交通補貼、住宿費等均不予報銷。

　　(2)凡支付的會務費或培訓費中不包含伙食、市內交通和住宿等費用的，則出差期間的住宿費按實報銷;伙食補貼按人民幣40.00元/天包干支付，天數按出差的`日歷日計發。

　　6、出差人員出差時，如由接待單位提供交通工具的，不予報銷交通費。

　　7、出差人員出差時，如由接待單位免費接待住宿的，不予報銷住宿費。

七、境外、國外出差的規定和費用報銷標準

　　1、出差人員境外、國外出差旅費其標準如下：

　　(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(2) 住宿、生活補貼、公雜、另用等費用，按不同國家或地區的規定額度標準包干支付。(標準見附件四)

　　(3)特殊國家或地區的出差經費由出差領隊報請公司總經理預先批準的，可按實報銷。

　　2、出差期間的因公支出應取得正式發票，以便財務部核銷。

　　3、出差人員差旅費報銷，需分部門填寫公司財務部《差旅費申請單》，本人簽字，報處室經理、部門經理審核簽字，經總經理審批后方可向財務部辦理報銷。

　　4、出差人員如在出差地工作超過三十天的，超出天數按長期生活補貼標準計發。(見《公司派駐人員管理辦法》)

　　八、本管理辦法自xx-xx年11月1日起試行。

篇2:市場部出差補助制度

市場部出差補助制度

　　為規范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的辦理程序

　　1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金，經部門經理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

　　2、經批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。

　　3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

　　4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。

　　5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

　　1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行"包干使用，節約歸己，超支不補"的原則。

　　2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

　　地區

　　級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

　　副總級住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

　　餐補：25元/人天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　經理級住宿：120元/人天住宿：85元/人天

　　餐補：25元/人天

　　話費：按照當月話費的90%給予報銷

　　業務推廣人員

　　一級住宿：30元/人天

　　餐補：25元

　　每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　二級住宿：40元/人天

　　餐補：25元

　　每月100元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　三級住宿：50元/人天

　　餐補：25元

　　每月150元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　四級住宿：60元/人天

　　餐補：25元

　　全年2400元每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　五級住宿：70元/人天

　　餐補：25元

　　全年3600元每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

　　3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

　　4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

　　5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規的*****具實報銷。

　　6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經領導批準據實報銷。

　　7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行;所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

　　8、出差人員如有特殊情況需報部門經理，經分管領導批準后執行。

　　9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。

三、其它規定

　　1、乘坐交通工具的規定：出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據，據實報銷。部門經理簽字時要加強對票據的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

　　2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經分管副總經理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。

　　3、駕駛員出差補助標準;司機外出(目的地為石家莊地區以外的地區)當日往返，餐補按每天25元執行，不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐補25元，住宿30元)補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的，不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執行。

　　4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

　　5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。

　　6、本制度自發布之日起執行。

篇3:出差交通補助標準規定

出差交通補助標準規定

　　出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

　　(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。

　　(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

　　第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的'，不再給予補助。

　　第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。

住宿費

　　第九條 財政部根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。

　　第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。

　　出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。

　　第十一條 中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　第十二條 出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。

伙食補助費

　　第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。

　　第十四條 出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

公雜費

　　第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。

　　第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。

參加會議等的差旅費

　　第十七條 工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。

　　第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。