產品質量管理實施細則

第一章總則

在當前經濟形勢嚴峻,市場銷售疲軟的困難條件下,焦炭價格連續下滑,同行業競爭日趨激烈而產品質量的優劣是產品參與與競爭進入市場的關鍵因素。為保證我廠質量方針的貫徹實施，達到產品的質量批批合格，從根本上解決質量問題。我們必須建立質量體系，完善質量唯體系，著眼于建立穩定的保證產品質量的生產過程，從生產的全過程來保證產品的質量。利用必要的手段對生產的各個環節進行檢驗、監督、考核，做好信息反饋工作，循序糾正。認真執行iso9002標準，改進生產管理制度，落實質量控制措施。特制定以下質量管理實施細則，望全廠各單位調動全體職工對照管理實施細則各條款，認真實施不斷提高工作質量來保證產品的質量。

第二章質量計劃

1、由銷售部將市場所需產品等級，質量要求及計劃銷售量報技術部，并及時反饋市場信息。

2、技術部根據我廠生產工藝要求，既要保證焦炭質量，又要滿足局、礦生產用氣，結合生產成本，制定生產建議計劃。

3、原料部根據建議計劃提供所需配比的煤樣，質檢中心對其進行全面分析，包括膠質層試驗。

4、技術部出方案，質檢部用幾種方案實施進行鐵箱試驗，對配合煤的質量指標進行全面分析。

5、由工程師組織技術部、質檢中心、原料部、原料庫、焦爐車間、洗煤車間、分析建議計劃，確實制定具體的實施方案。

6、原料部根據確定的工藝方案對所需煤質組織進煤，嚴禁不合格煤入廠,原料庫有權拒收任何不合格的入庫煤。

7、原料庫、受煤、配煤、焦爐等根據確定的方案實施前期批量試驗。

8、要求配煤頭一天把配煤倉，煤塔的原方案煤種盡量用完，用改變方案后的煤種上倉，前期試驗是配合煤以一天的用量，一個結焦周期時間進行試驗。

9、質檢中心對試驗的全過程進行監督落實，對生產出的焦炭及時分析，化驗，及時反饋信息。

10、工程師、技術部、質檢中心開會分析糾正確定投入正常生產。

11、方案確定后整個試驗過程中各單位必須步調一致，嚴格按新方案實施生產操作，否則對不及時執行推諉單位罰款50-100元。

12、質量計劃一經確定不得隨意改動，改變質量計劃時必須制定質量工藝管理方案，經總工、生產廠長批準后下發有關部門執行。

第三章生產工藝計劃

1、銷售部提供計劃銷售數量及銷售焦炭質量等級，市場對質量的要求。

2、技術部根據銷售量，計劃銷售焦炭等級，結合我廠生產工藝制定建議計劃，a日產爐數，b配合煤比例，c入爐煤質量指標，d結焦時間性，e工藝操作管理。

3、用試驗確定最佳爐溫，確定用煤方案，焦爐車間測量焦餅中心溫度確定最佳爐溫，測量爐項空間的煤氣溫度，測量機焦兩側交換間隔時間及冷卻溫度。

4、焦爐車間技術員收集以上測量結果，確定并編制焦爐加熱制定，包括標準溫度，全爐和機焦側煤氣流量，煤氣主管壓力，煙道吸力，標準蓄熱室頂部吸力等。

5、制定溫度制度，確定標準溫度，橫排溫度，爐頭火道溫度，k安、k均。

6、制定壓力制度，煤氣主管，燃燒系統壓力集氣管壓力等。

7、質檢中心對全部過程，檢查、落實、考核發現的問題及時反饋信息以便集體會審糾正，對不能按程序規定執行的單位罰款50-100元。

8、確定的改產、提產、壓產方案、加熱制度、溫度制度、壓力制度經各單位領導、生產技術部門、總工、生產廠長等領導審批后投入使用。

第四章原料煤管理辦法

1、技術部編制的生產作業，質量建議計劃按第二章、第三章的程序試驗糾正后，經各主管廠領導及相關部門會議確定審核后，原料部根據建議計劃所需煤種的數量、質量進行市場調研，采樣回我廠，交質檢中心做各煤種全面分析驗證合格，經生產技術部門確認，廠領導確定后按要求進煤。

2、單煤種分析合格后，對配合煤做鐵箱試驗、膠質層試驗合格后，原料部開始組織大批量進煤。

3、質檢中心對進廠的原料煤必須車車采樣，最多不能多于5車匯總一個總樣進行全面分析，正常情況下不多于5車時對進廠的單煤種上午一個總樣，下午一個總樣全面分析。

4、質檢中心根據分析報告單，按照潞煤漳氣字1999第16號文件《質量檢測措施及考核辦法》對當天的進煤質量考核，出具質量驗收證件。

5、進廠的煤種如果出現質量波動，原料部要及時與供煤單位取得聯系，通過整改穩定煤質，對原料部考核并限定原料部整改時間。

6、對煤質不穩定的供煤單位要進行停車化驗、罰款等辦法，對不能滿足我廠煤質的應取消供煤資格。

第五章原料庫、煤場管理

1、原料庫按質量計劃內中確定的來煤標準與入庫標準進行驗收與卸煤，嚴禁不合格煤入廠。

2、原料庫必須建立兩本臺帳《原料煤進廠臺帳》詳細記錄，一天進幾種煤，各進幾車、車號、多少噸、進廠日期，各卸在什么地方，與質檢中心化驗單對照，管理員要對各批煤種的質量做到心中有數，累計多少噸，第二本帳是《原煤煤使用臺帳》幾月幾日使用多少噸，使用的是什么時候進的煤，哪幾種煤各多少噸，與配煤要形成領發關系，不允許隨便使用。

3、原料庫要根據作業計劃中煤的種類、數量、進出車方便，新舊煤循環使用等合理地規劃煤場場地的使用，并確定后不要隨便變動標簽。

4、原料煤進廠過程，原料庫記帳卸車分兩種情況：⑴新訂購的煤種或連續出現幾次質量波動的煤種，拉煤車進廠后不許卸車，由質檢中心采樣化驗后再卸車，不合格時報有關廠領導，有關部門進行審評提出處理意見。⑵正常供應的煤種卸車要卸在本煤種大堆以外的地方待化驗分析出結果后，合格推入大堆，不合格另行處理。

5、卸煤必須根據煤種分類，分堆堆放，同一種煤也要按進廠先后順序堆放，便于循環使用。各煤種要堆放整齊，絕對禁止混亂，煤堆之間的間距要相距3米以上，如果特殊情況改換煤種時必須將原場地徹底清理，打掃干凈，方可卸入新煤種。

6、停車化驗不合格的來煤堅決拉走。

7、對沒有停車化驗，但已卸入大堆的不合格煤必須采取分堆存放，不能分堆的要做好標記。

8、卸煤過程中，原煤庫管理人員必須親自到現場弄清來煤車號及煤種指揮卸車地方，如發現煤種不明，車號不對或煤中雜質較多，對煤質有懷疑時及時向調度、質檢中心、原料部匯報，由質檢中心核實，提出處理意見。

9、煤場管理人員必須有計劃地安排使用煤的先后順序做到合理地新舊循環使用。絕對禁止當天的煤當天使用。對來煤情況，用煤情況要做到心中有數，定期讓質檢中心對煤場各煤種分析煤質變化情況，煤場內絕對禁止推入其它雜質和任何材料設備，對撿出來的矸石、雜物必須當班拉走。

10、為了對煤場煤質變化情況做到心中有數。貯存期間未達到規定期前20天應對煤堆取樣化驗做全面分析，測定各種指標變化情況，變化大的情況做鐵箱試驗已不結焦可定為變質煤處理。

11、煤場與配煤受煤要形成領發制度，受煤坑用票據到煤場領煤，煤場管理員根據領煤票上煤種質量要求，數量進行發煤指定地點安排取煤。

12、煤場管理員必須執行以上各條規定，對不負責任工作導致發煤錯誤，每發現一次/項扣款50-100元。

第六章受煤

1、運輸車間受煤崗位根據技術部發的配比通知單到原料庫辦理用煤手續，原料庫安排煤場管理負責按運輸車間用煤單的要求指揮裝載機上煤。

2、特殊情況如臨時發生變更煤種或煤場煤種不夠必須由技術部、工程師簽字的通知單才能發煤。絕對禁止隨意取煤、使用煤，

絕對禁止當天來煤當天使用，否則發現一次罰責任人50-100元。

3、受煤工要與配煤塔頂二部皮帶崗位聯系好，先上那種煤，上多少，用哪個煤塔心中有數，運輸車間上滿一個煤倉再上一個煤倉，絕對禁止放錯或放混，否則發現一次扣運輸車間50-100元。

4、裝載機鏟來的煤要求依次放在受煤坑口，受煤工要核對是否是所要上的煤種，受煤過程中必須把煤中的雜質矸石撿出。發現有異常時要向調度匯報，上完后要清理現場，把余下的煤鏟回原堆，才能上第二種，否則不清理現場，把余下的煤上到第二個倉內對受煤工罰款50-100元。

第七章配煤

1、配煤塔頂口，底部都要用標志標明四個煤塔各放的是什么煤種，一般情況下不改變貯煤塔的煤種。如特殊情況改變必須徹底對該塔內清理后才能上新煤種，正常情況下每月對配煤各塔內也要徹底清理一次，以保證塔內邊緣光滑干凈，塔內的煤不變質。

2、配煤塔下部室內要掛一塊黑板，明確寫明當天配比要求，上煤數量(以技術部下發的通知單為準)配煤給煤機閘板調節，要以通知單為準用跑盤試驗核實放煤快漫。閘板的寬度是否準確。而且要在配煤過程中每隔兩小時測量一下有無變化及時調節，配煤誤差不允許超過5%，質檢中心每天要不定時抽查三次以上，凡發現不準一次予以運輸車間50元罰款。

3、在配煤過程中配煤工、皮帶司機必須堅守崗位，發現給煤機有堵塞現象或下煤不均應立即處理。絕對禁止配比不準或上單一煤種，否則發現一次扣運輸車間100元。

4、配煤過程中，配煤塔下給料機篩出的各種雜質及矸石必須立即撿出，否則一次罰款50元，幾種煤配合后3部皮帶的總上煤量以破碎機能夠暢通吃進為準，不許在破碎機前的入料口捅煤。要經常清除鐵器上的鐵渣、炮線等雜物，否則經檢查發現一次扣三部皮帶司機50元，皮帶通廊、破碎機房內清理的衛生或雜物禁止倒到皮帶上，否則發現一次扣款50-100元。

第八章破碎機

1、只有破碎機起動后，才能開始配煤，不允許未經破碎機破碎的煤進入煤塔，發現一次扣破碎機司機100-200元。

2、必須設專人看管破碎機每班要兩次篩分測試必須保證3mm以下的煤在75-80%之間，發現篩分不達要求時及時匯報調度室與技術部、通知檢修車間調節檢修或更換鍾頭。否則推遲一天對運輸車間罰款50元。質檢中心每天要不定時抽查篩分試驗考核。

3、冬季每天上完煤后要對破碎機內部徹底清理一次，不允許積煤凍在破碎機、漏斗內壁上，影響下一班的正常使用，否則一次扣破碎機司機50元。

第九章質量檢查

1、對進廠的煤必須車車采樣，最多不能多于5車一個總樣，由值班領導監督下采樣后進行分析化驗，對于一種來煤每十日做膠質層一次，對于不正常的來煤要求每兩日測量一次。

2、每班對配比不定時抽查三次以上;

每日對破碎機篩分做一次試驗;

每日對入爐煤做兩次全面分析(三爐一個子樣，焦爐車間取樣選樣)，每三日對入爐煤做膠質層一次。

每日對焦炭做兩次全面分析，上、下午各一次。

每半月地煤場的各種煤分析一次以便掌握煤質有無變化。

每日對煤倉配比單獨化驗一次(運輸車間取樣送質檢中心)，入爐煤樣由焦爐車間從裝煤車上取樣，質檢中心取總樣進行化驗。

3、所有分析要及時反饋信息給廠領導及有關部室，以便作出決策，對分析出的結果中的不合格項目要找出原因、落實責任、提出處理意見，限期整改，調度會通報，否則每少分析一次扣款50元，人為造成誤差罰款100元，分析報告信息反饋不及時一次扣款50元。

4、采制樣必須按照《采制樣標準》進行采制樣。

5、質檢中心質檢員要對以前各章節條款進行巡查落實考核，尤其是重要的控制點，每日必須巡查四次，出現的問題及時信息反饋至廠領導及有關部室。否則留余形式檢查不到位，考核不嚴格，每次罰款50-100元。

6、對當天焦炭的各種指標的變化要找出原因落實責任，質檢中心要嚴格仔細對生產過程巡查，以保證工藝質量穩定。

7、質檢中心每周對質量實施細則中所規定的內容與要求進行一次全面質量檢查與分析，用三定形式下發有關單位，對反復出現問題影響質量的要批評并進行處罰，認真考核及時糾正，否則檢查不到位考核不嚴格每次罰款50-100元。

第十章質量指標、工藝指標標

一、我廠出廠冶金焦質量指標要求:

二、入爐煤質量指標要求:

三、焦爐工藝指標：

1#、2#焦爐標準溫度：機側：1260℃，焦側：1280℃

3#焦爐標準溫度：機側：1290℃，焦側：1310℃。

結焦時間：11小時30分鐘，其余檢查、操作與工藝指標按《焦化規程》進行。

焦爐三大系數：k3>0.9k均>0.85k安>0.8

四、配合煤質量:

入爐煤細度:3mm

以下75-80%,配煤比誤差<5%

五、原料煤質量:

六、原料煤入庫標準:

第十一章質量事故的追查

1、凡發生焦炭質量指標與正常標準不一致，質檢中心要及時匯報，并組織查找原因。

2、凡發生為合格的化驗指標必須及時通知有關部門采取措施。

3、原料部對不合格的來煤指標要在次日調度會上通報情況與處罰情況，并把罰款單交財務執行。

4、各類質量事故也要同安全事故一樣，按照三不放過原則進行追查。

5、由質檢中心牽頭組織凡涉及質量的部門及有關責任者參加進行追查，特大型質量事故，由工程師牽頭組織追查，分管領導參加。

6、以焦炭質量分析單為依據，反饋信息單自設計→煤質→煤場管理→受煤→配煤→焦爐工藝一個環節一個環節找，從實施細則的各個章節條款對照查，哪個環節出現錯誤追究哪個環節的責任，處罰哪個環節。

7、詳細分析事故原因和教訓，制定防范措施對責任者進行相應的處理。

篇2:產品質量管理專員崗位職責

產品質量管理專員順豐供應鏈事業群順豐供應鏈事業群分支機構職責描述:

(1)負責制定食品冷鏈質量技術標準,如溫控設備準入標準(倉、車、監控設備、系統設備等)、冷鏈設施設備配置標準、信息系統功能配置標準等;

(2)負責統籌冷鏈設施設備校準工作;

(3)協助突發事件調查(含偏差、大額理賠)調查與稽核;

(4)參與冷運食品項目風險評估及過程風險管理;

(5)參與冷運質量管理體系搭建工作。

任職要求:

(1)大專及以上學歷,食品、醫藥相關專業(指食品、生物、化學、等專業)或設施設備相關專業;

(2)從事食品經營或物流質量相關行業工作經驗三年以上;

(3)熟悉食品相關法規及食品冷鏈管理的相關知識,熟悉冷鏈物流生產設備和計量設備的管理;

(4)具備食品企業質量管理經驗,熟知管理體系及各類型質量問題的改善思路和辦法,可獨立解決營運過程中的質量問題;

(5)熟練掌握各類辦公軟件的使用,應用寫作能力強;

(6)良好的溝通能力和協作能力,做事積極主動。

篇3:產品質量管理制度

第一篇：產品質量管理制度

產品質量管理制度

目的：對產品特性進行監視和測量，確保不合格采購件、外協件、過程產品不投入使用，不轉入下道工序，不合格成品不得出廠，驗證產品是否符合規定要求。

范圍：適用于本公司采購件、外協加工部件、過程產品的檢驗，最終產品的檢驗。

職責：廠長負責產品檢驗的控制，負責不合格品的評審和處置的控制；質量管理部門是負責外協件檢驗、過程產品檢驗、成品的檢驗和記錄的主要職能部門；相關部門負責保存相關采購記錄及采購產品檢驗記錄。

1.檢驗依據

檢驗標準：國家標準、企業標準、技術文件、檢驗規程、合同、協議。

質管部門根據《檢驗標準》明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。

2.進貨驗證

2.1倉庫管理員職責

對生產購進物資包括倉庫保管員核對，確認原材料品名，數量等無誤、包裝無損后，置于待檢區，并通知檢驗員檢驗。

2.2檢驗員根據《檢驗標準》進行全數或抽樣驗證，并填寫《原料驗收報告》：

a)檢驗合格。倉庫辦理入庫手續并做好標識。

b)檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。

2.3采購產品的驗證方式

驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。

3.生產過程檢驗

本公司對生產過程中所有工序形成的產品都應按規定進行檢驗。

3.1生產過程檢驗的依據為：

a)產品設計圖樣；

b)產品技術標準或技術條件；

c)工藝規程等工藝技術文件；

3.2生產過程檢驗分為自檢、互檢和專檢。

工件加工或組裝完工后，生產操作人員應按工藝規程要求進行自檢。若自檢發現不合格品，操作人員應立即報告專職檢驗人員確認，并按照《不合格品控制程序》處理。

下道工序的操作人員對進入本工序的上道工序的產品應進行認真核對和檢查（互檢），驗證合格后方可接收。若互檢發現不合格品，互檢人員應立即報告專職檢驗人員確認，并按照《不合格品控制程序》處理。生產過程的專職檢驗實行巡回檢驗和完工檢驗制度。

凡未經檢驗或未全部完成本工序規定檢驗項目的產品不得轉入下道工序。若有特殊情況需要例外放行時，應由主管生產人員負責辦理例外放行書面申請，報廠長批準。

對批準例外放行的產品，生產操作人員負責進行標識，檢驗人員負責做好記錄，以便一旦發現不符合規定要求時，能立即追回和更換，并且要邊放行邊檢驗。

4.成品檢驗、試驗

4.1成品檢驗、試驗的依據：

a)產品技術標準或技術條件；

b)產品設計圖樣；

c)產品試驗大綱；

d)產品驗收規范；

編制的產品驗收大綱、產品驗收規范應符合相關產品執行的國家或行業技術標準的規定。

4.2成品驗收程序

成品檢驗和試驗前，檢驗人員應確認所有規定的檢驗（包括進貨檢驗、生產過程檢驗）均已完成且結果滿足規定要求后方可進行最終檢驗和試驗。

檢驗和試驗人員要嚴格按照產品試驗大綱、產品驗收規范中規定的檢驗和試驗項目及檢驗程序進行成品的檢驗和試驗，并按規定填寫檢驗和試驗記錄。

成品檢驗和試驗中若發現不合格品，檢驗和試驗人員應進行標識和記錄，生產部門負責隔離（可行時），并按程序文件《不合格品控制程序》中的有關規定進行評審和處置。

成品檢驗和試驗結束后，由授權的檢驗人員確認規定的各項檢驗和試驗均已完成，且有關數據和質量記錄齊備，結果符合要求，方可簽發產品合格證，準許產品出廠。

若有特殊情況，成品檢驗和試驗未完成而需出廠時，須經總經理批準，并應得到顧客的同意，方可先放行產品出廠，然后再繼續完成相關的檢驗和試驗。

第二篇：產品質量管理制度

產品質量管理制度

一.品質部門工作的組成

品質部門的工作分兩大部分

1.質量管理工作

l根據公司制定的品質部工作標準，質量管理工作由以下部分組成

l質量控制（也稱控制點）

l質量統計（包括控制點統計、部門統計）

l儀表管理（包括儀表管理、儀表計量、儀表修理）

l質量分析會議

l不合格品管理

l質量事故處理

l質量信息管理（包括內部質量信息、用戶質量信息）

2.質量檢驗

l元器件檢驗

l原材料檢驗

l加工件檢驗

l半成品檢驗

l成品檢驗

由于公司電子電力產口涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作不實行計數抽樣法，而采取全額檢驗，對于外購件按公司實行的四定（定品牌、定生產廠、定供應商、定合同）要求進行。

二.品質部工作的特點

1.質量教育培訓

宣傳“質量就是生命”的指導思想，實行質量一票決制，質量在考核中占主要成份，做到人人重視產品質量、工作質量和服務質量。

質量培訓工作則是配合公司總的培訓計劃，加強專業基礎知識培訓和崗位技能培訓。

2.質量控制檢測

對關鍵工序設立質量控制點，目前在機加部、有工序和零件及外加工件半成品庫兩控制點，在生產部設立元器件，焊接、調試、成品庫四個控制點，所有這些控制點對材料、元器件進廠到外協、加工、焊接、調試、半成品庫都實行全額檢測，對不合格的材料、器件、半成品嚴禁流入下道工序，并嚴格執行更改代用手續。

3.質量統計

根據公司下達的質量指標，各控制點按月作好質量統計工作并上報品質部，它是質量分析、考核工作中質量部分的重點依據。部門匯總后，按月上報公司并視情況作出質量通報，通報內容包括合格率指標完成情況、存在問題、表彰優秀。

4.質量信息反饋

公司建立統一的質量信息反饋卡片，將用戶反饋的質量信息及時與技術部門及生產部門取得聯系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進。

反饋信息首先要做到快速準確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中的信譽。

對于用戶使用安裝調試中存在的問題，除了在產品中增加必要的說明文件外，對于較復雜的問題，公司還將組織學習班、培訓班和加強現場服務。

5.質量分析會議

加工生產過程出現的質量問題，用戶反饋的質量信息要定期對重點部門、班組召開質量分析會議，會議綜合各方面發現的問題，并分析發生質量問題的原因，采取改過的措施達到提高產品質量、工作質量和服務質量的目的，此類分析會由品質部主任召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產部門、技術部門，也可以綜合到供應部、經營部等。

6.計量工作

計量工作是開發、生產、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位（計量站）協作為主，再半年至一年進行一次，儀表計量只能進行簡單的過渡計量，這方面的工作還有待加強和投入。

7.質量事故的處理

公司制定了一個事故處理辦法，質量事故按造成的損失大小分等級進行處理。

公司本著以預防控制質量事故為主，處理僅僅是次要手段。

三、產品質量管理工作標準

1.主題內容與適用范圍

1.1.主題內容：產品質量是企業的生命，質量好的產品是靠優秀的工作質量來保證，質量管理和產品檢驗就是重要內容。

1.2.適用范圍：公司品質部及所屬有關人員。

2.內容與要求

2.1.公司質量工作計劃的組織、協調、指導、督促和檢測質量管理工作的通常開展。

2.2.組織編寫有關質量管理的程序文件。

2.2.1.質量管理人員責任制

2.2.2.檢驗人員責任制

包括：原材料、輔助材料、零部件、外協件、外進件、半成品、成品、出廠。

2.2.3.測量和試驗人員責任制

包括：計量管理、儀器儀表與試驗設備管理、計量器具與儀器的維修。

2.2.4.不合格品管理辦法

2.2.5.質量檢驗印章、狀態標志管理。

2.3.收集和處理質量信息、掌握和分析質量動態。

2.3.1.質量信息管理

2.3.2.各級質量分析會議

2.4.質量檢驗統計工作

班組質量統計，周或旬。

公司質量統計，分月度、季度、年度。

2.5.組織編制檢驗指導書。

凡有檢驗崗位均應按品種編制檢驗指導性文件。

2.6.質量獎懲工作

獎懲標準、評審。

2.7.組織產品例行試驗

單項和全面

2.8.參與新品開發和關鍵項目的審查和鑒定工作

2.9.匯同有關部門制定本公司各項產品的質量指標

2.10.質檢人員的培訓、學習和提高工作。

3.責任和權限

3.1.責任

3.1.1.對公司出廠的產品質量負責

凡公司出廠經過檢驗的產品出現質量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由品質部負主要責任。

3.1.2.公司內部加工過程產生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由品質部負責。

3.1.3.對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、元器件、結構件，有關檢驗人員有責任及時報告，防患于未然。

3.2.權利

3.2.1.對未經檢驗的材料、元器件、零件、部件、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3.2.2.對違反工藝的加工方法，未經試驗和有關部門認可的代用品有權停止其加工、生產。

4.檢查與考核

4.1檢查

4.1.1各質量管理人員必須嚴格執行各項檢驗制度，并做好記錄和執行工作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底，并督促做好后續工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

4.1.2品質部在做好統計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環節和質量分析會議作出有關的執行情況。

4.2考核

4.2.1公司下達的質量指標（產品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據，每季度考核一次，重大質量事故的發生與預防也是依據之一。檢驗人員的考核，可依據技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次，品質部制定具體考核指標。

4.2.2由主管經理按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。

四.試制件生產管理規定

1.為了提高開發產品試制件的質量，控制試制件流向，加強生產管理，特制訂本規定。

2.試制件包括機械零件及印制線路板，圖樣應完整、清晰、正確，生產前在圖樣上應加蓋供“試生產用”章。

3.生產試制件，申請人不僅要提交蓋有供試生產用章的圖紙，同

時填寫試制件生產作業流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產部領取。流水單上的公司件號統一按圖樣代號填寫。

4.生產部按流水單的要求安排生產，其加工質量應與正式產品（零件）相同，應經檢驗、調試、驗收等工序才能入庫。

5.庫房應為試制件單獨分區保管，單獨立卡建賬。

6.試制件入庫后，保管員應核對流水單返回生產部配料處。

7.機械加工部按生產部下達的任務單加工試制件，嚴格執行工序檢驗與成檢。零件入庫前，應由公司檢驗員復驗，經倉庫保管員點收后入庫。圖紙由公司檢驗員向總師辦注銷。

8.外協試制件時，承辦人應負責外協質量和進度，加工完成后，交由公司檢驗員復驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙注銷手續。如果公司檢驗員復驗不合格，外協人負責進行處理。

9.開發部或者經營部人員因工作需要可去倉庫領用試制件，并按規定辦理借用手續，需經主管經理批準。

10.開發部或經營部人員因工作需要攜帶試制件去外廠安裝或調試、試用等，應征得主管經理同意。若因故不能及時請示，應請外廠有關負責人提供收據或借條，經簽字、蓋章后回公司倉庫銷賬。

11.對于長期滯留有外廠的試制件，倉庫應催促還貨或付款。

12.生產部應隨時掌握試制件的進度、去向，如有去向不明，應及時查清并向主管經理匯報

旭升電子有限公司

2014年10月5日

第三篇：產品質量管理制度

產品質量管理制度

一、設立行政部、技術部、質檢部、生產部、購銷部相結合的質量管理機構，由質量負責人指揮。

二、由質量管理機構制定原材料質量標準及檢驗規范、工藝過程質量標準及檢驗規范、產成品質量標準及檢驗規范。

三、原材料購入時，倉管員應對需檢驗的原材料，開立需檢單，通知質量管理部門完成檢驗。

四、質量管理部門對制造過程的在制品均應依“工藝過程質量標準及檢驗規范”實施全套質量檢驗，發現問題立即整改。

五、車間主管必須督促員工對所制品進行自主檢驗，遇質量異常時予以挑出、改進和處理。

六、質量管理部門必須嚴格按照“產成品質量標準及檢驗規范”實施質量檢驗，產品合格以后才能出貨，以確保產成品質量。

七、原材料進廠檢驗有異常時，質檢主管均在說明欄內說明異常原因。異常的原材料經核決試用后，要通知現場注意使用，并記錄使用情況與供應廠商交涉。

八、質量負責人對預定交庫產成品作最后指標檢驗，合格的辦理交庫手續，不合格的不能交庫，按“異常處理單”對相關人員追究責任。

九、為培養基層管理人員的質檢管理，各部門應組成質量管理小組。

十、制定工藝質量評比和激勵制度，堅持工藝質量檢查整改制度。

2014年3月1日

第四篇：產品質量管理制度

生產過程質量管理制度

一、目的

確保生產過程質量穩定，并求質量改善，提高生產效率，降低成本、損耗,對生產和服務程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。

二、適用范圍

適用于產品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產品損耗的防護等。

三、職責

1、技術部負責工藝文件及操作規程的制定。

2、生產部負責按生產任務單組織生產并實施生產過程的控制。

3、生產部負責生產設施的維護保養及檢修（肉機、凍庫等）。

4、品管負責對產品質量，包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監控。

5、銷售部負責產品交貨和服務過程的控制。

四、程序

1、獲得規定產品特性的信息和文件

1.1技術部負責產品工藝文件及操作規程的制定，主管批準后發放到生產部和品管處。

1.2生產部根據批準的生產計劃，進行生產。

2、生產過程控制

2.1生產部根據相關的產品工藝文件及操作規程進行生產加工，確保產品質量。

2.2關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。

2.3對生產運作實施監視。生產中要認真做好自檢、互檢、專檢（品管），并做好相應記錄。

2.4品管對生產過程實施監督檢查。

2.5使用合適的生產服務設備，確保產品衛生安全。

產品質量檢驗

一、檢驗管理制度

（一）、產品進入公司的檢驗（查檢疫票確保產品合格）

1、凡進入公司的產品，在入公司前必須由品管進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。

2、品管在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產品的品名、數量等，并做好原始記錄工作。

3、品管在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規程進行檢驗，不得隨意改變。

（二）、過程檢驗

每道工序由品管在現場進行巡檢，按規定填寫記錄。

1、每批產品須按客戶要求為標準進行檢驗，必須經檢驗合格才可出貨。

2、填寫《檢驗報告單》，由品管保存。

3、品管必須嚴格按照規定的檢驗標準和方法進行檢驗，檢驗產品是否變質、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。

（三）出貨檢驗

1、成品出貨檢驗制度

1.1目的

在成品出公司前，對成品進行適當的檢驗，以避免不合格成品出公司。

2、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗活動。

2.1技術部負責確定成品的技術要求。

2.2品管負責編制產品技術標準，及成品出公司檢驗安排和組織落實。

2.3生產部或品管員負責配合成品出公司檢驗活動的實施。

3．管理辦法

3.1成品出貨檢驗活動的策劃

3.2技術部須根據客戶要求，確定成品的各項技術要求。

3.3品管部根據技術部確定的成品技術要求進行檢驗。

3.4品管部在編制《產品技術標準》時，須規定成品出公司檢驗的有關內容：

a.檢驗方式：入產前檢驗/出公司前檢驗；

b.檢驗項目：產品質量、分割要求等

c.檢驗要求：根據客戶對產品要求進行檢驗。

d.檢驗時機、頻次：隨時防止出現質量事故。

e.檢驗數量：根據當日產量。

f.檢驗方法：

4、成品出公司檢驗的實施

4.1在生產過程中，品管須及時配制檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等并組織檢驗活動的開展。

4.2檢驗人員須按照《產品技術標準》規定的要求進行檢驗。

5、出公司檢驗報告及反饋

5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結果記錄。

5.2品管在檢驗過程中，發現異常或不合格情況時，須及時向品管負責人報告該不合格情況。

5.3品管部負責人及時組織有關部門和人員對不合格情況進行處理。

6、相關記錄

6.1《原始檢驗記錄》

6.2《出貨檢驗報告單》

（四）不合格品

不合格品的管理制度

1、目的

對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。

2、適用范圍

適用于對整豬、半成品、成品及交貨的產品發生的不合格的控制。

3、職責

3.1品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。

3.2各相關部門負責人負責在各自職責范圍內，對不合格品進行處置。

3.3生產部負責對本生產發生的不合格品采取糾正措施。

3.4其他相關部門配合控制。

4、程序

4.1不合格品的分類及處理

a、嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失的不合格；按質量管理考核實施細則執行。

b、一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。按質量管理考核實施細則執行。

4.2進貨不合格的識別和處理

a、對品管部確認的不合格品，品管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區，品

管員通知生產部，生產部負責處理事宜。

b、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要產品，不允許讓步接收。

c、生產過程中發現的不合格產品，經品管確認后，按上述條款執行。

4.3不合格半成品、成品的識別和處理

a、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產部立即返工。返工后的產品必須重新檢驗。須報廢產品由主管決定執行，并填寫相應的處置記錄。

b、品管檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區，由品管負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交各相關部門處置決定。

4.4交貨后發現的不合格品

對于已交貨后發現的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產品召回。并由品管部組織采取相應的糾正措施，根據公司規定。銷售部應及時與顧客協商，滿足顧客的正當要求。

（五）不合格品召回制度

1、目的

當生產部生產的產品對客戶產生的危害發生時，引用本《產品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。

2、適用于適用范圍：

本公司產品的回收控制。

3、職責：

3.1總經理為本程序的最高決策者，指定品管負責本工作，并指定對外發言人，負責提供資源支持。

3.2質量安全負責人（生產部負責人、品管）

a、收集客戶回饋來的有關產品質量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節，包括銷售部的回應；

b、保證生產部主管在產品回收上能了解事件的最新動態，決定如何回應消費者，確保銷售部對每一詢問的回應都是有根據的；

c、與客戶一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在

討論中的決議；

d、有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優先協助，包括質疑產品和生產過程情況。

3.3銷售部門負責提供銷售信息，確定不合格產品的回收方案處于銷售部的控制之下。

3.4品管負責發現問題，對產品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。

3.5生產部負責人、銷售負責人與客戶保持聯系，做好溝通，同時與衛生部門及衛生防疫部門、技術部門協作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。

4、產品回收步驟：

4.1發現問題

a、各部門在銷售前發現的問題，立即停止銷售產品，隔離存放，并對該產品進行檢驗。

b、顧客發現的問題，由銷售負責人了解并記錄問題發現的具體情況，及時向生產負責人報告，保持與顧客的持續聯系。

4.2投訴評估：

投訴匯總報告由發現問題的品管部門如實整理書面材料，品管如果發現產品有可能危害人體健康，則應立即采取以下措施：

a、銷售部及生產部調查研究以確定存在危害因素，必要時要相關衛生部門來協助；

b、立即通報品管負責人、總經理；

c、品管負責追溯產品的所有標簽。立即停止銷售；

d、品管部、銷售部聯合收集并反復研究有關質疑產品，生產前后的產品與質量記錄。

4.3回收的開始：

一旦確認問題產品具有危害性和質量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產負責人，對已出貨產品進行調查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。生產部應立即停止出貨，對未出貨產品進行貯存隔離工作。負責采購的人員和質檢人員與經理確認問題的發生點。

確認方式主要有：

a、如與供應商有關，經理、品管部、生產部與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細

的問題產品資料，以免造成危害。

b、如發生在產品生產環節，按質量管理考核實施細則執行。

（六）退貨品管理制度

1、目的

為保護消費者合法權益，特制訂本程序。

2、適用范圍：

本公司所有產品。

3、措施

a、退回的產品由品管重新檢驗并做記錄。

b、檢驗合格按合格品處理。

c、檢驗不合格按不合格品處理。

d、檢驗不合格但可以加工交生產部加工處理。e、加工產品由品管檢驗合格才能出貨并做記錄。

4、做好相關記錄

a、《退貨處理記錄》

第五篇：產品質量管理制度

產品質量管理制度

1.目的

為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，減少安全事故發生，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司經營煙花爆竹產品的質量管理。

3.主要依據

《中華人民共和國產品質量法》（主席令第33號）、《關于進一步加強煙花爆竹安全監督管理工作的一件》（國辦發2014【53】號《四川省產品質量監督管理條例》（省人大九常委第30次會議通過）、《煙花爆竹安全與質量》（gb10631-2014）。

4.產品質量檢測檢驗管理機構

1.成員組成

組長：呂邦林

副組長：張元清

組員：呂邦本、謝小紅

2.主要職責

一、組長工作職責：

1.負責在企業內部建立質量檢測機構，對公司經營的煙花爆竹產品質量負全面質量責任。

2.負責產品質量檢測檢驗的全面工作，發現問題及時向上級有關領導和部門報告。

二、質檢組成員工作職責：負責在經營全過程中對公司經營的煙花爆竹的產品質量監督檢查。

三、購銷人員工作職責：負責采購合格的定點生產廠家的煙花爆竹產品。

四、保管員工作職責：產品入庫前保管員必須對每一個入庫產品進行抽查驗收，并留存驗收記錄。

5.管理要求

5.1產品質量要求：購進的煙花爆竹產品應符合《煙花爆竹安全與質量》（gb10631-2014）規范規定的質量要求。

5.2進貨、檢查、驗收管理要求：

一、公司在經營過程中不準采購和銷售非法廠家的煙花爆竹產品。

二、采購商品時，應與生產企業簽訂規范的購銷合同，并將安全生產許可證復印件作為購銷合同的附件；并要求產品生產企業提供產品合格證及檢驗報告。

三、產品進入倉庫時，倉庫保管員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

四、入庫時，倉庫管理員必須查點產品的數量、規格型號、合格證(本文來源制度大全：)件等項目，如發現數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

五、煙花爆竹產品必須購買有安全生產許可證企業生產的產品，因此，入庫時必須核實產品生產廠家的安全生產許可證。

六、保管員在煙花爆竹產品入庫前均按合同和國家質量標準，對每一個入庫產品進行抽查檢驗，驗收內容包括內外標志、規格、包裝、外觀、部件、引火線、燃放性能及其他。并做好煙花爆竹產品抽查檢驗記錄。如發現產品與合同規定或標準不符的應及時查明原因，該退換的應及時通知供貨方退換或銷毀，過期的、質量不合格的產品嚴禁入庫。

七、必須核實抽檢產品的內外包裝、標志、標識是否符合煙花爆竹安全與質量(cjb10631-2014)的要求。

八、必須核實入庫產品的危險等級是否高于庫房的危險等級。

九、檢查是否是國家禁止生產的含氯酸鉀產品、“三無”產品、劣質產品等，保證商品質量。

十、煙花爆竹入庫應詳細登記入賬，做到賬實相符。

十一、省煙花爆竹質檢站或其他質量檢驗機構對公司經營的煙花爆竹產品質量進行抽查檢驗時，企業相關人員應協助配合，不得阻擾。

5.3產品儲存管理要求：

一、按照煙花爆竹儲存管理的要求儲存煙花爆竹，保證煙花爆竹產品的質量。

二、煙花爆竹產品從制造日期起，在正常條件下運輸、貯存，保持期三年。產品出庫做到先進先出的原則，過期產品不準出庫，禁止銷售過期產品。

5.4不合格產品處置和跟蹤：

一、嚴格按照gb10632《煙花爆竹計數抽樣檢查規則》驗收，凡不符合規則的，均為不

合格產品。

二、公司售出的所有產品，要在銷售網點設置信息反饋，跟蹤調查專業人員，如發現產品質量出現問題，立即上報公司負責人處理。

三、公司接到有關產品質量問題報告時，應立即停止銷售，并組織核實。

四、對不合格產品，需運回廠家的，應按有關規定組織運送；不合格產品運回廠家后，廠家要出據運達證明；如需就地銷毀的，應在有關部門的監督在統一銷毀，必須詳細記錄時間、地點、數量、實施銷毀人員幾人，檢查核實人員等。

五、嚴禁銷售或降價處理不合格產品。

5.6對煙花爆竹質量事故的處理:

因銷售的煙花爆竹產品質量造成經營戶、消費者損失和人身、財產損害，由公司協助生產廠家進行處理，保護經營戶、消費者合法權益。

6.獎懲制度

6．1獎勵：

本制度所涉及的相關部門及人員．在執行本制度過程中認真履職的．經本公司安全經營領導小組研究后，酌情獎勵。

6．2處罰

有下列行為之一的，經本公司安全經營領導小組研究后，對相關責任人酌情處罰現金10―100元。

一、業務員采購產品把關不嚴格，購入了非法產品的；

二、保管員檢查產品不仔細，讓問題產品入庫的；

三、產品胡亂堆放，不符合煙花爆竹儲存管理要求的；

四、產品沒有做到先進先出原則導致出現過期產品的；

五、讓過期產品出庫的；

7.相關記錄

7.1煙花爆竹產品入庫抽查檢驗記錄表8.本制度于2014年5月12日修訂。

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