1?范圍

1.1?本程序文件規定了中國有色金屬工業第六冶金建設公司(以下簡稱六冶公司)環境職業健康安全績效監視、測量的內容、方法、應考慮的因素、實施、法律法規遵循情況評價、結果的處理、監測記錄和相關附錄。

1.2?本程序適用公司各有關單位對環境、職業安全健康管理體系運行績效的監視和測量管理。

2?規范性引用文件

2.1?Q/LY?G03.02-2007《記錄管理程序》?

2.2?Q/LY?G11.01-2007《監視和測量裝置管理程序》?

2.3?Q/LY?G17.03-2007《改進管理程序》?

2.4?Q/LY?G012.06-2007《事故、事件、不符合管理程序》?

3?職責

3.1?兩級公司經理、項目經理應為本單位環境職業健康安全績效監視、測量工作提供資源保證,并為監測結果負責;項目部(車間)主管生產的經理(主任)組織安排項目部(車間)環境職業健康安全績效監視、測量及管理體系實施過程監視、測量的日常工作。

3.1?兩級公司由質量安全處(科)負責管轄范圍內環境、職業健康安全法律、法規及其他要求的遵循情況的監督檢查與考核。

3.2?兩級公司其他各部門負責本部門主管工作的環境因素、危險源監視、測量工作,并負責本部門系統的垂直測量和監測工作;

3.3?項目(車間)安全環保管理人員具體負責施工現場(車間)的環境因素、危險源測量和監測工作、管理體系實施過程監視、測量工作,并負責與本單位外的監測單位聯系,委托其進行自己不能進行的環境、職業健康安全監測工作。

4?工作程序

4.1?監視、測量的內容

4.1.1?環境、職業健康安全目標、指標、管理方案符合性情況。

4.1.2?環境、職業健康安全運行標準、法律法規及其它要求的遵循情況。

4.1.3?對重要環境因素、重大風險因素的運行控制。

4.1.4?有關環境、職業健康安全培訓教育的情況。

4.1.5?事故、事件、不符合項的處理情況。

4.1.6?個體防護的管理、使用情況。

4.1.7?排污設施的日常管理,廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放、能耗等的控制情況。

4.1.8?公司員工,尤其是特種作業人員定期進行國家規定的專項健康檢查;作業場所對員工造成傷害的噪聲的排放;事故、職業病、事件等不良績效。

4.1.9?爆炸、火災及火警隱患;施工現場臨時用電安全;現場設施、設備安全;現場的安全管理。

4.1.10?化學危險品的管理、應急準備與響應、對相關方的管理等。

4.2?監視、測量應考慮的因素

4.2.1?重要危險源辯識、風險評價和風險控制過程的情況;

4.2.2?環境因素對重大危險因素、風險水平評價結果產生的影響;

4.2.3?法律、法規與其它要求。

4.3?監視、測量方法

環境職業健康安全績效監視、測量的方法有:日常性監測、定期監測、不定期監測、季節性監測、專業性監測、綜合性監測、現場監測等。

4.4?監視、測量的實施

4.4.1?日常性監測。項目部(車間)安全環保管理人員根據主管生產的經理(主任)的安排,每天采取旁站、巡回檢查的方式對施工場所進行環境、職業健康安全方面的監視和測量。各施工班組長每天負責對本班組施工內容、場所進行環境、職業健康安全方面的自查,發現問題及時通知項目部(車間)安全環保管理人員。

4.4.2?定期監測。每年五一、十一、元旦、春節前由六冶工程管理部質量安全處組織實施,各二級公司、項目部安全環境管理部門、工程技術部門、物資設備部門、后勤部門配合進行安全環境大檢查;每月由項目經理組織項目部安全環境管理部門、工程技術部門、物資設備部門、后勤部門對項目部施工現場、職工宿舍的環境、職業健康安全方面情況進行月查;每周由項目(車間)主管生產的經理(主任)組織項目安全環保部門、工程技術部門、物資設備部門對施工現場的環境、職業健康安全方面情況進行周查。

4.4.3?不定期監測。兩級安全環保主管部門不定期地到施工(生產)現場進行廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放、能耗的控制、安全控制等方面的檢查。各項目部(生產車間)根據施工(生產)情況,確定監測頻次,如施工現場攪拌站上料、攪拌、卸料過程中,噴砂施工、操作現場土壤裸露風力較大時、車輛集中運輸、揚塵較大時應定時進行粉塵監測;高空交叉施工作業、樁基施工等危險性較大的施工過程時應增加安全監測頻次。

4.4.4?季節性監測。每年夏季、冬季到來之前,兩級安全環保部門對各項目部施工現場的季節性防護工作進行檢查。

4.4.5?專業性監測。公司相關專業部門不定期地組織對本系統專業設施(如天車、電器設備等)的使用、維護、安全情況進行專業檢查。

4.4.6?綜合性監測。二級公司安全環保部門每月組織人員對各分公司基地、施工現場的安全用電、職工勞保用品穿戴、職工有無違章作業等情況進行全面綜合性檢查。

4.4.7?現場監測

4.4.7.1?進貨中的監測

a)項目物資設備部門負責告知本單位及外來駕駛員在運輸過程中注意減少物料撒落,以減少損耗,降低對環境的污染。

b)項目物資設備部負責在原材料的搬運、貯存、發放過程中應遵守相關的安全規章規定,并告知材料使用人員有關注意事項,防止其對環境的不良影響,以及對員工造成各種傷害。

4.4.7.2?施工(生產)過程中的監測

a)項目部(廠)按規定對污染源,危險源的產生進行監視和測量,特別是針對重要環境因素和重大危險源的控制做好監視和測量。

b)對于施工(生產)過程中的環境及職業健康安全狀況由專職安全員按《施工生產職業健康安全運行管理程序》和《施工生產環境運行管理程序》進行監視和測量。

c)?建筑施工現場噪聲測量執行《建筑施工場界噪聲測量方法》(GB12524-90),工業生產噪聲測量執行《工業企業廠界噪聲測量方法》(GB12349-90)。

d)?粉塵、污水排放監測的方法和標準執行國家有關規定。

4.4.8?體系檢查

公司各部門按《過程的監視和測量管理程序》的規定進行環境、職業健康安全體系監控檢查工作。

4.4.9?環境、職業健康安全監測內容除對重要環境因素及重大危險源的控制、管理方案的實施以及體系運行與活動的關鍵特性進行日常例行監測外,還應包括對目標、指標符合情況、管理體系運行績效和監測,對國家、地方及行業法律法規及其他要求執行情況進行監測.

4.4.10?顧客有關環境和職業健康安全方面滿意信息的監測見《顧客滿意度測量管理程序

4.4.11?對環境、安全監測中的監視和測量裝置的管理執行《監視和測量裝置管理程序》。

4.4.12?以上檢查過后,由檢查人員負責做檢查記錄,填報《監測記錄表》(附錄A),對發現的問題下發《安全環保整改通知單》(附錄B),限期整改,并對整改效果跟蹤驗證。

4.4.13?環境、職業健康安全管理績效測評

公司工程管理部質量安全處至少每年一次組織人員對各分公司對環境、職業健康安全管理的目標、指標、管理方案的落實情況、基礎管理、宣傳教育、記錄、事故隱患整改、適用的環境、職業健康安全方面的法律法規的遵循情況,以及女工、特種作業等人員國家規定的專項健康檢查的檢查情況等方面的工作進行測評,對執行不力的單位督促其改正。

4.5?法律法規遵循情況評價

4.5.1?根據各種環境監測所得信息,各級單位將對環境監測的結果與有關法律法規的要求進行比較,從而實現各自對環境方面法律法規遵循情況的符合性評價,其評價頻度為:

a)項目部(車間)每月一次;

b)兩級公司各部門每季度一次;

c)兩級公司環境監測主管部門每半年一次

4.5.2?當發生下列情況之一時應增加評價頻次:

a)法律法規及其他要求發生變化時;

b)發現重大環境隱患時;

c)發生事故、事件、不符合時;

d)發生相關方有環境嚴重投訴或連續投訴時;

e)發生上級主管部門要求、通報批評、處罰時;

f)公司環境方針、目標、指標及相關要求發生變化時;

g)工作場所發生變化時;

h)公司領導認為有必要時。

4.5.3?各二級單位在評價出有未遵循法律法規及其他要求的情況時,及時將相關信息逐級上報至公司工程管理部質量安全處。工程管理部質量安全處在全公司通報相關信息,以便各單位及時糾正。

4.6?監測結果的處理

對監視、測量和評價中發現的問題,應按照建安公司《事故、事件、不符合管理程序》執行。

4.7?監測記錄

?以上的監測中形成的記錄由負責環境及職業健康安全人員負責收集,并及時按《記錄管理程序》規定歸檔。

4.8?信息收集、分析、改進

各單位、項目部安全環保部門及安全員應及時收集環境、職業健康安全方面隱患、不符合等有關信息,并按《數據分析管理程序》要求分析施工(生產)中環境、職業健康安全運行情況趨勢,找出近期存在的主要質量問題和產生的原因,按《改進管理程序》采取糾正、預防措施,以便持續提高我公司環境、職業健康安全管理績效。同時,各單位應按系統逐級上報《環境保護基本情況月報表》、《環境、職業健康安全監測記錄表》、有關信息分析、處理結果,每月28日前各單位將有關信息、報表報公司工程管理部質量安全處,經匯總分析后為公司管理評審、制定持續改進措施提供依據。

5?報告和記錄

《環境、職業健康安全監測記錄表》(G12.05-01)附錄A

《安全環保整改通知單》(G12.05-02)附錄B

《環境保護基本情況月報表》(G12.05-03)附錄C

篇2:環境和職業健康安全管理體系績效測量監測控制程序

1.?目的

通過定性和定量的監測和測量環境/職業健康安全績效,對有關法律、法規和其他要求遵循情況進行評價,使環境/職業健康安全管理體系正常運行和持續改進。

2.?適用范圍

適用于本公司生產、加工、服務過程中作業活動的環境/職業健康安全績效的監測與測量。

3.?定義

3.1環境績效:組織對其環境因素進行管理所取得的可測量結果。

3.2職業健康安全績效:組織對其職業健康安全風險進行管理所取得的可測量的結果。

4.?引用文件

GB/T19001:2008?《質量管理體系要求》

GJB9001B-2009《質量管理體系要求》

GB/T24001-2004?《環境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》

GB/T19000-2008?《質量管理體系基礎和術語》

5.?職責

5.1質量管理部負責:

a)?公司環境/職業健康安全體系運行情況及環境/職業健康安全目標、指標監測和測量;

b)?法律、法規和其他要求合規性的評價;

c)?內審和管理評審中不符合的跟蹤監測。

d)?用于職業健康安全檢驗和測量裝置的統一管理,并對監視和測量裝置的檢定、校準實施控制。

5.2設施部負責:

a)?業務范圍內機電設備、供電系統等狀態監測;

b)?公司內特種設備的年度監測及監視;

c)?公司生產制造廠區內(包括消防設備)設施環境噪聲的監測與測量;

d)?公司內部特種設備的管理;

e)?職業病防治和從事有關職業危害工作人員的監督管理及職業病防治涉及到的物質的測量與監視。

5.3人事部負責員工職業健康安全的體檢工作。

5.4各職能部門負責對本部門業務范圍內相關與要求監測的項目實施監測;負責監測裝置的使用、維護和管理。

6.?工作程序

6.1測量與監視控制方法.

6.1.1目標、指標和管理方案的監測

6.1.1.1目標、指標和管理方案所涉及到的相關部門,應按照計劃時間和措施進行實施,每季度自檢一次,并保存自檢記錄。人事部應每半年根據管理方案的內容進行落實情況的驗證,并保留驗證記錄結果。

6.1.1.2檢查驗證的內容為責任部門對量化目標指標的參數達成情況。

6.1.1.3當檢查發現執行情況偏離或與目標指標不符時應作好分析和糾正措施,并對措施進行跟蹤,直至不符合消失為止。并按照《糾正/預防措施控制程序》執行。

6.1.2對法律、法規和其它要求符合性的監測

每年第四季度由質量管理部對公司環境/職業健康安全有關法律、法規和其它要求符合性進行一次評價,如有新增或更改的應獲取并形成新的《外來文件(法律法規)清單》。

6.1.3環境監測

6.1.3.1公司設備部每半年對制定的污染物排放指標及能源消耗指標/環境管理方案的完成情況進行監測并記錄于《目標指標和管理方案實施效果評價表》

6.1.3.2由設備部聯系市環保局或區環保局,每年底對公司廢水、噪音、廢氣的排放進行檢測并保持檢測報告。

6.1.4職業健康安全監測

6.1.4.1特種生產設施的監測在生產副總經理組織下,由設備部開展如下工作:

a)?對生產過程中的產品設計、規程措施執行情況及生產情況進行監測,發現不符合或風險時督促責任單位采取措施予以糾正;

b)?組織對主要生產設備的運行狀態實施監測,按規定的要求對高壓電器、高壓線路、重要設施、接地避雷裝置等進行監測;

c)?組織對特種設備的年度監測工作,每年根據設備檢修計劃邀請區質量技術監督局對公司的特種設備的檢測(如行車、叉車、電梯和儲氣罐等),并保持檢測報告;

d)?目前公司并無環保和安保檢測設施,如日后新購置則按檢定周期由質量管理部計量室委托具備檢定資格的機構進行檢測。

6.1.4.2設備部負責對消防設施動火安全進行監測,及時消除隱患,確保安全。

6.1.4.3人事部負責對職業病防治管理監測

a)?由辦公室組織員工身體健康檢測,對從事有職業病危害、傷害的員工身體情況進行監督檢測方式和內容及頻率:

(1)?焊工、噴漆工、打磨工、車間女工一年一次進行職業病檢測;

(2)?機加工人員和女工最少二年一次進行常規體檢;

(3)?一般作業人員(指行政管理人員不含以上兩類人員)最少三年一次進行常規體檢。

b)?當發現不良健康現象時應視情況進行工作調離;當發現職業病時按國家有關職業病的管理條例進行上報有關部門和行政管理機關,并根據不同的職業病的類型安排不同的醫療單位進行專項治療,直至康復或穩定。

6.1.4.4工作環境的檢測

a)?設備部每年底邀請衛生防疫部門對公司的磨刀房粉塵、機加工車間噪音、噴漆車間氣體和電焊車間弧光進行檢測并出具檢測報告;

b)?質量管理部需每年對公司遵循法律法規的情況進行評價,當發現不符合時按6.4.3條款和不符合、糾正與預防措施程序中有關規定執行。

6.1.4.5各相關部門對涉及本部門環境/職業健康安全管理體系范圍內的績效進行監測。

6.1.4.6對相關方要求的監測。

a)?所監測的設備和材料與公司監測的設備和材料的控制要一致;

b)?相關方對資質、人員的要求必須符合法律、法規的要求并與公司環境/職業健康安全與管理體系的要求相一致。

6.1.5被動的績效測量

6.1.5.1傷亡事故發生后,由設備部進行調查、分析和處理。

6.1.5.2設備事故發生后,由設備部進行調查、分析和處理。

6.1.5.3設備部每季度分別對傷亡和設備事故進行一次分析,發現規律性的傾向時應及時向總經理匯報。

6.2監測設備的校準與維護的控制方法

6.2.1監視和測量裝置管理

6.2.1.1質量管理部根據環境/職業健康安全的要求,選擇適宜的監視和測量裝置,定期送檢,使精確度滿足使用要求。

6.2.1.2各使用部門按照對監視和測量裝置的要求提出采購申請審批,按《監視和測量設備控制程序》有關條款執行。

6.2.1.3監視和測量裝置到公司后,按《監視和測量設備控制程序》進行管理。

6.3控制措施有效性的監視和測量

6.3.1質量管理部對公司已識別的環境因素和重要環境因素、危險源和不可接受危險源采取的控制措施的有效性進行不定期的監督檢查。

6.3.2設備部對各部門按已識別的環境因素和重要環境因素、危險源和不可接受危險源采取的控制措施的有效性每半年進行一次監督檢查。

6.3.3各部門針對本部門控制環境因素和重要環境因素、危險源和不可接受危險源所制定控制措施的運行控制情況及有效性,每季度組織一次全面檢查。

7.?相關文件

7.1《記錄控制程序》

7.2《法律、法規和其它要求的獲取、識別與更新及合規性評價控制程序》

7.3《培訓控制程序》

7.4《糾正/預防措施控制程序》

7.5《監視和測量設備控制程序》

7.6《設備管理控制程序》

8.?相關記錄

8.1《外來文件(法律法規)清單》QMS/R432-03

8.2《目標指標和管理方案實施效果評價表》?QMS/R451-02

8.3《安全檢查記錄表》?QMS/R446-26

8.4《安全生產檢查報告書》?QMS/R446-31

8.5《月度安全匯總表》?QMS/R446-33

8.6《員工工作事故管理記錄表》?QMS/R446-32

8.7《員工工傷及安全事故調查處理表》?QMS/R446-22

8.8《糾正/預防措施單》?QMS/R85-07

篇3:職業健康安全績效測量測量控制程序

【目的】為保證職業健康安全管理體系正確有效地運行,對職業健康安全管理活動進行監督、檢查與測量,驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產工作目標、指標的完成情況,特制定本程序。

【適用范圍】本程序適用于公司范圍內所有職業健康安全績效測量和監督、檢查管理。

【職責】

管理者代表職責。負責組織職業健康安全管理活動,組織安委會全體成員參與,按職責進行明確分工,確定評定各環節的主要負責人,并協調各部門積極參與到評定工作中,并對其結果進行檢查。

1.職業健康安全部(下稱職安部)職責

1.1.負責安全生產的監督檢查及施工現場安全管理的檢查。

1.2.負責消防工作的檢查。

1.3.負責監督職業衛生安全狀況,參與職業健康安全檢查。

2.設備技改部職責。負責對公司設備、設施進行安全檢查。

3.綜合辦公室總務專業職責。負責職業病防治工作的監督檢查。

4.人力資源部職責

4.1.負責勞動紀律、崗位和人員配置的檢查。

4.2.負責對員工和相關方的意識、培訓情況進行檢查。

5.各部門職責

5.1.負責對本部門的職業健康安全活動及效果進行檢查。

5.2.配合政府相關部門進行監督檢查。

【內容】

1.各單位監督檢查工作程序

1.1.職安部制定公司年度監視和測量計劃,并實施監督檢查。每半年一次對目標、管理方案實施情況進行監督檢測,并進行記錄,并將結果報送管理者代表,并向相關部門通報。

1.1.1.職安部依據《安全生產檢查制度》對生產現場管理進行監督檢查。

1.1.2.質管認證部負責對生產工藝紀律進行監督檢查。

1.1.3.各車間管理人員及車間安全員對本車間安全情況進行檢查。

1.1.4.人力資源部負責監督各級工會的工作情況,監督相關部門的職業健康安全情況,參與職業健康安全檢查。

1.1.5.各部門對政府檢查活動應予以配合,按照要求提供必要的資料。

1.1.6.上述各部門負責本部門各種檢查監測記錄的填寫及保存,

1.1.7.檢查記錄每半年進行一次匯總并報職安部備案。

2.特種設備的檢查按政府有關要求定期檢查。

1.2.對上述檢查過程中發現的不符合或事故隱患,由檢查部門下發《事故隱患整改通知單》或通過檢各部門根據公司年度監視和測量計劃,實施監視和測量計劃。

1.2.1.設備技改部依照《設備安全管理程序》,對實施效果組織檢查。

1.2.2.職安部根據《職業病預防管理規定》,對實施情況及效果進行監督檢查,依照國家規定負責每年邀請有資質的單位對廠區有毒有害作業場所進行檢測,保存相關記錄。

1.2.3.綜合辦公室總務專業負責每年對職工進行一次職業健康體檢,并依照《食堂管理程序》對食堂衛生防疫進行監督檢查,保存相關記錄。

1.2.4.職安部依照《消防安全管理規定》對實施及績效情況進行監督檢查,對消防器材、報警裝置進行檢定,并保存相關記錄。

1.2.5.人力資源部負責對《培訓、意識和能力控制程序》的實施及績效進行監督檢查,負責對勞動紀律的監督檢查。

1.2.6.其他部門按照主控的程序文件,對程序文件的實施情況進行檢查。

1.2.7.職安部依據《安全生產檢查制度》對生產現場管理進行監督檢查。

1.2.8.質管認證部負責對生產工藝紀律進行監督檢查。

1.2.9.各車間管理人員及車間安全員對本車間安全情況進行檢查。

1.2.10.人力資源部負責監督各級工會的工作情況,監督相關部門的職業健康安全情況,參與職業健康安全檢查。

1.2.11.各部門對政府檢查活動應予以配合,按照要求提供必要的資料。

1.2.12.上述各部門負責本部門各種檢查監測記錄的填寫及保存,

1.2.13.檢查記錄每半年進行一次匯總并報職安部備案。

2.特種設備的檢查按政府有關要求定期檢查。

3.對上述檢查過程中發現的不符合或事故隱患,由檢查部門下發《事故隱患整改通知單》或通過檢查通報等形式通知責任單位,按照《不符合、糾正和預防措施程序》處理,職安部每半年對安全隱患、不符合項、事故、事件等不良業績進行一次匯總、分類。

4.各部門負責本專業程序文件實施效果進行檢查,需要更改時依照《文件管理規定》執行。

5.各部門負責每年組織一次本部門對法律法規遵循情況的檢查和評價工作,并將評價結果提交管理評審。

6.各項安全生產制度措施的適宜性、充分性、有效性的評定,應從以下角度加以關注:

6.1適宜性:所制訂的各項安全生產制度措施是否適合于企業的實際情況,包括規模、性質和安全健康管理的特點;所制訂的安全生產工作目標、指標及其在企業內部能得以落實的方式是否合理,具備可操作性;與企業原有的管理制度相融合的情況,包括與原有的其它管理系統是否兼容;有關制度措施是否適合于企業員工的使用,是否與他們的能力、素質等相配套。

6.2充分性:各項安全管理的制度措施是否滿足了《基本規范》的全部管理要求;所有的管理措施、管理制度能否確保PDCA管理模式的有效運行;與相關制度措施相配套的資源,包括人、財、物等是否充分;對相關方的安全管理是否有效。