各單位、部室:

為進一步健全完善全面標準化管理,規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為,著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制,全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進依法、科學管理,公司制定了安全質(zhì)量檢查點管理辦法,望各單位認真執(zhí)行。

一、指導思想

以集團公司一、二號文件精神為指導,以貫徹落實集團公司安全質(zhì)量檢查點管理辦法為重點,進一步強化現(xiàn)場隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法,堅持“高、細、嚴”管控,突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點突出、便于操作”特點,對生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質(zhì)量檢查點檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來,實行數(shù)字化、網(wǎng)絡化管理,達到全員、全過程、全動態(tài)有效監(jiān)控,強化考核機制,提高執(zhí)行力,促進“區(qū)隊自主、班組自治、個人自律”,實現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉(zhuǎn)變。

二、目的意義

通過安全質(zhì)量檢查點檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導性。二是能使工作有安排、有落實、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無漏項、無遺項,達到“事事有落實、件件有回音、項項有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化,更能加強崗位和責任人的責任心,通過隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進行,按標準檢查、按標準考核。四是能充分發(fā)揮各級管理人員的主觀能動性,上追下聯(lián)、責任追究,提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排,及時到位、責任明確,便于存檔,達到制度管人、機制管人的目的。

三、組織領(lǐng)導

為確保安全質(zhì)量檢查點檢查管理在我公司的順利推廣和實施,成立安全質(zhì)量檢查點檢查管理考核領(lǐng)導小組,由生產(chǎn)礦長劉仲明任組長,薛提洪、肖立軍任副組長,各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機電科、企業(yè)管理部、人力資源部負責人、各采掘區(qū)隊、生產(chǎn)輔助區(qū)隊負責人為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負責各項組織協(xié)調(diào)考核等工作。

四、操作流程

安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標準制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點問題落實表(以下簡稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點隨身攜帶檢查表,根據(jù)現(xiàn)場情況進行檢查確認?？己巳坷糜嬎銠C自動生成,并同績效考核結(jié)合起來,克服了人為因素的干擾。其流程是:

第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問題

該環(huán)節(jié)中所指檢查問題,包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導下井帶班匯報問題、下達隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認真排查各類隱患,確認主要問題,填寫檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。

第二:信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信

各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進行錄入,所有問題按照《煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標準》中具體條款一一分類,屬于動態(tài)隱患問題的必須掛罰三支隊伍(分100、50、30、20元四個級別),并按規(guī)定進行聯(lián)責考核。計算機將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊,如未按照要求時間進行整改,便自動進入下一級“手機短信發(fā)送平臺”進行發(fā)布。凡因手機換號、關(guān)機、信號差、出故障等其他原因?qū)е聼o法正常收取短信的,責任自負。

第三:區(qū)隊落實責任、處理隱患

區(qū)隊根據(jù)檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進行落實。整改完成后,由區(qū)隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機,等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認。現(xiàn)場施工時,跟班區(qū)長、當班班長具體負責隱患內(nèi)容的實施、協(xié)調(diào)、督促,確保按照標準完成。

第四:安監(jiān)處網(wǎng)上確認并組織驗收

安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動生成的驗收安排,組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗收員現(xiàn)場進行驗收,驗收合格的直接進入閉環(huán),隱患消除。

第五:未整改隱患“六級”短信考核

計算機系統(tǒng)自動將隱患短信進行“六級”考核管理。

第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款,系統(tǒng)自動把罰款落實到區(qū)隊及個人。該隱患錄入后,計算機自動把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機。

第二級考核區(qū)隊三大員。如果隱患第一次復查沒有按期整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊人員手機,同時計算機自動扣罰三大員20元/條。

第三級考核包區(qū)隊人員(僅限生產(chǎn)部室)。如果安監(jiān)處第二次復查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)副總手機,并自動考核包區(qū)隊人員30元/條。

第四級考核專業(yè)副總。如果安監(jiān)處第三次復查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到分管副總經(jīng)理,自動考核專業(yè)副總100元/條。

第五級考核副總經(jīng)理。如果安監(jiān)處第四次復查仍未整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到董事長、總經(jīng)理,并考核分管副總經(jīng)理200元/條,并按照分管專業(yè)和部門對直接領(lǐng)導記“不誠信履職”一次。

第六級考核董事長、總經(jīng)理。集團公司及上級檢查的各類問題如果未按要求整改完,系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)送到集團公司分管副總經(jīng)理,并考核責任單位董事長、總經(jīng)理500元/條,并對公司主要領(lǐng)導記“不誠信履職”一次。

有特殊情況需延長整改日期的隱患,區(qū)隊必須在規(guī)定日期前申請匯報分管副總經(jīng)理,領(lǐng)導同意簽字后申請單交信息辦,信息員調(diào)整整改期限,按照新期限執(zhí)行閉環(huán)管理。

五、績效考核

(一)考核指標

1.生產(chǎn)班子及各專業(yè)副總工程師每月每人查出隱患問題總數(shù)不得少于40條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監(jiān)處工程師以上管理人員、質(zhì)量科專職驗收人員不得少于50條,生產(chǎn)部調(diào)度員不得少于20條。

2.對各輔助單位考核問題的條數(shù),安監(jiān)處工程師以上領(lǐng)導不得少于15條,質(zhì)量科專職驗收人員不得少于20條,其它各生產(chǎn)科室工程師以上人員不得少于10條。

3.各級管理人員檢查要側(cè)重于分管范圍內(nèi)和本專業(yè)范圍內(nèi)的檢查,分管領(lǐng)導、各專業(yè)副總工程師每月每人查出分管范圍內(nèi)的隱患問題總數(shù)不得少于25條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質(zhì)量科專職驗收人員不得少于30條。

4.未按以上指標要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標。

5.各級安全管理人員應自覺上網(wǎng)登錄查詢本專業(yè)檢查隱患整改情況,及時協(xié)調(diào)區(qū)隊按照要求消除隱患,形成閉環(huán)。

(二)檢查規(guī)定

1.安監(jiān)處根據(jù)現(xiàn)場實際排出全月邊遠地點和重要崗點覆蓋檢查表,各級管理人員嚴格按排定班次、地點進行檢查,現(xiàn)場電話匯報安監(jiān)處值班室,否則每少一次考核100元。

2.生產(chǎn)班子成員和各專業(yè)副總現(xiàn)場檢查后要抽查管理人員填寫的檢查表。對執(zhí)行檢查不認真、湊條數(shù)的,對執(zhí)行檢查、復查走過場,伙同責任單位隱瞞問題的,給予檢查人員所涉隱患問題考核數(shù)額的兩倍罰款。

3.所有檢查人員每旬至少要對本專業(yè)各地點檢查一次,指出存在的問題,并督促單位落實整改,對有關(guān)單位落實不徹底或不按標準整改的及時向公司領(lǐng)導小組匯報。檢查人員每月跑本專業(yè)的次數(shù)不應少于下井總次數(shù)的1/3,跑專業(yè)次數(shù)以檢查表為準。

4.井下現(xiàn)場每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點考核50元;管理人員(包括區(qū)隊管理人員、安監(jiān)員)下井必須按照進風巷進、回風巷出或回風巷進、進風巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。

5.管理人員下井檢查時要堅決杜絕好人主義,填寫檢查表要實事求是,對所查問題嚴格按照本辦法規(guī)定標準填寫,并在表中逐條詳細寫明整改時間。

6.對于檢查出的隱患,根據(jù)公司《層級管理及責任追究考核管理辦法》要求,對需要進行層級責任追究的問題必須按照要求和標準對有關(guān)人員進行層級責任追究考核,并填寫公司層級責任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對于不按規(guī)定對問題進行追究或不填寫公司層級責任追究考核表的,將追究檢查人員責任,并對檢查人員每次考核50元。

7.堅持“誰檢查、誰負責督促整改、誰負責事后督查”的原則,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,確保檢查出的隱患問題得到徹底的整改。對于檢查過后對問題不管不問,不督促責任單位整改,導致問題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據(jù)具體情況對檢查人員考核50-500元。

8.公司不定期組織人員對安監(jiān)員復查問題情況進行抽查,發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員復查問題不負責任、弄虛作假、虛報已整改問題的,發(fā)現(xiàn)一次對其考核200元,井口大屏通報;發(fā)現(xiàn)兩次對其考核500元,井口大屏通報,并進入安監(jiān)處內(nèi)部末位淘汰;發(fā)現(xiàn)三次對其考核1000元,井口大屏通報,并調(diào)離安監(jiān)處。安監(jiān)處開通問題復查監(jiān)督舉報電話(0537-6770070)。

(三)升級問題回購考核

1.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到包區(qū)隊一級的,按檢查問題及隱患原考核的2倍由單位進行回購整改,并扣罰責任單位質(zhì)量工資0.1%。

2.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到專業(yè)副總一級的,按照檢查問題及隱患原考核的3倍由單位進行回購整改,并扣罰責任單位質(zhì)量工資的0.2%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人100元。

3.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到副總經(jīng)理一級的,按照檢查問題及隱患原考核的4倍進行回購整改,并扣罰責任單位質(zhì)量工資的0.5%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人500元,并扣其安全風險抵押金的10%。

4.檢查問題及隱患未在規(guī)定時間內(nèi)整改,升級到董事長、總經(jīng)理及以上級別的,按照檢查問題及隱患原考核的5倍進行回購整改,并扣罰責任單位質(zhì)量工資的1%,考核責任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員每人1000元。同時,每次扣除責任單位區(qū)長、書記、技術(shù)員及包區(qū)隊人員安全風險抵押金的20%。

六、幾項措施

1.高度重視,嚴密組織。對于安全質(zhì)量檢查點檢查管理,若沒有強有力的監(jiān)督約束機制,就很難得到切實有效的貫徹落實。為此,各職能部門要明確職責,分工協(xié)作,對操作流程的標準制定、現(xiàn)場監(jiān)管、效果評估、考核獎懲等做出明確而具體的安排。安監(jiān)處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負責匯總、理順各項流程,用好隱患源數(shù)控管理程序,實現(xiàn)網(wǎng)上辦公。

2.廣泛宣傳,營造氛圍。要充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡媒體等工具,利用板報、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質(zhì)量檢查點檢查管理法的內(nèi)容與實質(zhì),產(chǎn)生共鳴。要利用安全辦公會、班前會層層組織員工進行認真學習,為推行安全質(zhì)量檢查點檢查管理營造良好輿論氛圍。

3.注重實效,落實責任。安全質(zhì)量檢查點檢查管理考核辦法具有精細化管理的特性,是重在落實、講究效率的安全管理模式,要把現(xiàn)場安全職責和施工標準落實到每名員工,不斷增強現(xiàn)場人員的安全自覺性和主動性,進一步提高了生產(chǎn)效率。同時,安全質(zhì)量檢查點檢查管理在具體實施中要強化“親筆簽名”的重要原則,強調(diào)“誰簽字,誰負責;誰主管,誰負責”,強化安全生產(chǎn)責任意識,促進現(xiàn)場安全生產(chǎn)。

篇2:一通三防安全質(zhì)量標準化檢查細則

第一條?為進一步加強“一通三防”管理,提高“一通三防”工程安全質(zhì)量和管理水平,防止“一通三防”各類事故的發(fā)生,特制定本安全質(zhì)量標準化檢查細則及考核評分辦法。

第二條?檢查評定內(nèi)容

1、管理制度

2、通風系統(tǒng)

3、瓦斯管理

4、局部通風

5、儀器儀表

6、監(jiān)測監(jiān)控

7、綜合防塵

8、防火管理

第三條?評定單位

以礦井建設(shè)工程項目為基本評定單位

第四條?檢查與評分定級辦法

1、根據(jù)檢查結(jié)果,總分達90分以上(含90分)的礦建工程項目為“一通三防”優(yōu)良礦井建設(shè)工程項目;達75分以上(含75分)90分以下的礦建工程項目為“一通三防”合格礦井建設(shè)工程項目;達75分以下的礦建工程項目為“一通三防”不合格礦井建設(shè)工程項目。

2、各檢查項中缺分項的,不查不記,以其他各檢查項目的得分和百分比折算記分;檢查項目中缺小項的,以該檢查項目的其他小項得分和百分比折算記分。扣分原則,本項分數(shù)扣完為止。

3、在同一等級中,以8個檢查項目得分總和多少排列名次。凡是在瓦斯防治工作中,采用瓦斯抽放防突措施的工程項目,每有一項,在上述總分中加3分。

4、在檢查周期內(nèi),凡發(fā)生“一通三防”事故的,取消評級資格。

5、檢查周期定為半年一次。

第五條?獎與罰

經(jīng)檢查,對在“一通三防”管理工作中表現(xiàn)較好的項目部,給予表彰和獎勵;對在“一通三防”管理工作中表現(xiàn)較差的項目部,給予批評和處罰。

中煤礦山建設(shè)集團“一通三防”安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分辦法(暫行)

檢查項目

質(zhì)量標準

得分

評分辦法

一、管理制度(10分)

建立健全“一通三防”崗位責任制和瓦斯管理制度并將制度上墻

2

制度不健全或未上墻不得分

項目部成立通風班組并有專人負責

2

無通風班組不得分

項目部必須組織“一通三防”安全隱患旬查及隱患整改并有記錄

2

缺一項扣1分

瓦斯日報每日報審

2

瓦斯日報報審每缺一天扣0.5分,扣完為止

瓦斯檢查員應持證上崗,通風人員數(shù)量應滿足生產(chǎn)需要

2

每小項未滿足要求扣1.0分

二、通風系統(tǒng)(15分)

通風系統(tǒng)正規(guī)、合理、可靠

5

通風系統(tǒng)不合理扣5分

通風設(shè)施的安裝質(zhì)量和位置應符合《規(guī)程》有關(guān)規(guī)定

5

一項不符合要求的扣1分,扣完小項分為止

井下巷道各地點風速應符合《規(guī)程》有關(guān)規(guī)定

5

井下巷道風速有一處不符合《規(guī)程》規(guī)定扣1分,扣完小項分為止

三、瓦斯管理(20分)

項目部建立瓦斯檢查制度,做到井下交接班,瓦斯檢查次數(shù)符合《規(guī)程》有關(guān)規(guī)定,高、突煤巷(或半煤巖巷)應設(shè)專職瓦斯檢查員隨時檢查。金屬礦山項目應配備硫化氫、一氧化碳檢測儀,加強井下有害氣體檢測

6

發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

臨時停風地點應做到斷電、撤人、設(shè)置柵欄、揭示警標。長期停風區(qū)必須在24小時內(nèi)封閉完畢

2

違反要求的一項扣1分

瓦斯超限排放瓦斯,必須制定專門措施并嚴格執(zhí)行

2

未按要求做的扣3分

井下或井口需燒焊作業(yè),按《規(guī)程》規(guī)定要求編制燒焊措施并嚴格執(zhí)行

2

未有燒焊措施進行燒焊的扣1分,燒焊時不符合《規(guī)程》規(guī)定的扣1分

瓦斯檢查應做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口

2

未做到三對口的扣2分

高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的煤巷或石門揭煤工作,應嚴格執(zhí)行《防治煤與瓦斯突出管理規(guī)定》

6

發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

四、局部通風(15分)

局部通風機的安裝位置應符合《規(guī)程》有關(guān)規(guī)定

2

不符合規(guī)定的扣2分

嚴禁3臺以上(包括3臺)局扇向同一個工作面供風及一臺局扇向多個工作面供風

2

違反規(guī)定每處扣1分

煤巷、半煤巖、有瓦斯涌出的巖巷以及石門揭煤掘進工作面供風必須實現(xiàn)“三專兩閉鎖“、“雙風機、雙電源“,主、備風機必須實現(xiàn)自動切換。其它掘進工作面按《煤礦安全規(guī)程》要求執(zhí)行。

?

6

發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

風筒末端到工作面的距離符合規(guī)定。(巖巷:10m,半煤巖巷:8m,煤巷:5m)

2

不符合規(guī)定的一處扣1分

風筒吊掛平直,逢環(huán)必掛。風筒接頭嚴密,無破口,接頭要反壓邊,風筒拐彎處設(shè)彎頭或緩慢拐彎,不準拐死彎

3

發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分,扣完小項為止

五、儀器儀表(10分)

配件齊全,設(shè)備完好,靈敏可靠,光學瓦斯檢測器光譜條紋清晰

2

配件不全的扣1分,不靈敏可靠的扣1分,條紋不清晰的扣1分

儀器儀表按《規(guī)程》規(guī)定定期校驗

2

發(fā)現(xiàn)一臺未定期校驗扣0.5分,扣完小項為止。

光學瓦斯檢測器和便攜式瓦斯報警儀的數(shù)量應滿足生產(chǎn)需要并有一定數(shù)量的備用。按《規(guī)程》規(guī)定的有關(guān)人員必須佩帶便攜式瓦斯檢測報警儀下井

4

儀器數(shù)量不能滿足生產(chǎn)需要的,缺一臺扣0.5分,扣完小項為止。檢查發(fā)現(xiàn)有1人不佩帶扣0.5分,扣完小項為止

高瓦斯、突出礦井項目部配備隔離式自救器。

2

配備數(shù)量不能滿足生產(chǎn)需要的,每缺一臺扣0.5分,扣完小項為止

六、監(jiān)測監(jiān)控(10分)

所有煤與半煤巖巷掘進工作面開工前,必須裝備瓦斯監(jiān)測報警斷電裝置,且設(shè)備運行正常。所有煤礦項目進入二期工程前,必須安裝瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)。

2

有一項不符合規(guī)定扣1分,扣完小項為止

安全監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備的種類、數(shù)量和位置,安全監(jiān)控設(shè)備的報警點、斷電點、斷電范圍、復電點,信號電纜和電源電纜的敷設(shè),控制區(qū)域等必須符合《規(guī)程》規(guī)定

4

有一項不符合規(guī)定扣1分,扣完小項為止

安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備每月至少調(diào)校1次,每7天必須使用校準氣樣和空氣樣調(diào)校瓦斯傳感器和便攜式瓦斯檢測儀器1次,每7天必須對甲烷超限斷電功能進行測試,并有記錄可查

2

有一項不符合規(guī)定扣1分,扣完小項為止

監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備性能完好,能正常工作,顯示數(shù)據(jù)準確。安裝瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控機房要每天打印瓦斯日報。

2

一處不符合要求扣1分,扣完小項為止

七、綜合防塵(10分)

掘進工作面距迎頭不超過50m設(shè)置一道防塵水幕,距回風口不超過50m設(shè)置一道凈化水幕,長距離巷道每隔200m增設(shè)一道凈化水幕,水幕應封閉全斷面,靈敏可靠,霧化好,使用正常

2

未按要求設(shè)水幕的每處扣0.5分,使用不正常的每處扣0.5分,扣完為止

綜掘工作面掘進機必須有內(nèi)外噴霧裝置,霧化程度好,能覆蓋滾筒并堅持正常使用,若效果不好,必須使用除塵風機

2

現(xiàn)場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

裝巖時應灑水,放炮應使用水炮泥,嚴格執(zhí)行濕式打眼,潮拌料噴漿

2

未按要求做的每處扣0.5分,扣完為止

掘進巷道,溜煤眼上、下口,輸送機轉(zhuǎn)載點等處均需設(shè)防塵水幕

2

現(xiàn)場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

做好個體防護

2

個人防護不到位的,每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分,扣完為止

八、防火管理(10分)

各項目部要成立防滅火組織,由專人負責。制定防火管理措施

.2

檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

項目部要設(shè)置井上、下消防材料庫,消防材料庫內(nèi)的材料的品種、數(shù)量和有效期必須符合規(guī)定要求

3

現(xiàn)場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

防滅火管理制度健全,各處、子(分)公司每月進行一次防火檢查,項目部(車間)每旬進行一次防火檢查并記錄

3

檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

必須在井下所有巷道內(nèi)安裝消防管路系統(tǒng),井下消防管路系統(tǒng)應每100米設(shè)置支管和閥門。皮帶機巷道應每隔50米設(shè)置支管和閥門

2

現(xiàn)場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

集團“一通三防”安全隱患檢查評分表

序號

檢查內(nèi)容

存在問題

標淮

分數(shù)

檢查

得分

1

管理制度

10

2

通風系統(tǒng)

15

3

瓦斯管理

20

4

局部通風

15

5

儀器儀表

10

6

監(jiān)測監(jiān)控

10

7

綜合防塵

10

8

防火管理

10

合計

100

檢查時間:

參加檢查人員:被查單位負責人:

集團公司“一通三防”安全隱患整改反饋表

序號

檢查內(nèi)容

存在問題

整改時間及要求

整改情況

1

管理制度

2

通風系統(tǒng)

3

瓦斯管理

4

局部通風

5

儀器

儀表

6

監(jiān)測

監(jiān)控

7

綜合防塵

8

防火管理

整改負責人:

篇3:安全質(zhì)量標準化檢查制度范本

為全面加強安全質(zhì)量標準化工作,健全機構(gòu),明確職責,落實規(guī)劃和措施,提高安全質(zhì)量標準化管理水平,推進安全質(zhì)量標準化工作再上新臺階,建設(shè)本質(zhì)安全型企業(yè)。特制定安全質(zhì)量標準化管理制度。

一、組織機構(gòu)

(一)成立安全質(zhì)量標準化檢查領(lǐng)導組

組長:廠長

常務副組長:主管安全工作的副廠長

副組長:副廠長

成員:副總工程師、各生產(chǎn)單位及各職能科室行政正職。

(二)領(lǐng)導組的職責

1、負責不定時安全抽查、聯(lián)合檢查的組織、協(xié)調(diào)工作安排。

2、對各科室安全質(zhì)量標準化工作進行檢查講評。

3、督促落實安全質(zhì)量標準化檢查出的隱患整改工作。

4、對安全質(zhì)量標準化工作績效進行考核、獎罰、兌現(xiàn)。

(三)、各科室要相應成立以行政正職為組長的安全質(zhì)量標準化檢查領(lǐng)導組。制定本科室達標規(guī)劃和實施方案,認真執(zhí)行各級安全質(zhì)量標準化檢查評比制度。及時查處各類安全隱患,做好旬檢月驗班評估、自查自檢和隱患處理落實工作。

二、檢查范圍

廠屬各科室所有生產(chǎn)作業(yè)場所。

三、達標規(guī)劃

1、杜絕災害性損失和惡性事故,消滅工業(yè)死亡事故;消滅二級以上非傷亡事故。

2、根據(jù)公司《地面單位安全質(zhì)量標準化評分標準及考核辦法》及我廠實際情況制定達標線:主洗車間、儲運系統(tǒng)930分以上,配電系統(tǒng)940分以上,煤泥水車間950以上,其它車間950分以上。

四、檢查形式

實行車間旬查、廠月驗及每月一次聯(lián)合大檢查。

1、嚴格執(zhí)行旬檢月驗制度,每旬5日前,科室由行政主要領(lǐng)導帶隊,對管轄范圍內(nèi)的所有作業(yè)場所按《安全質(zhì)量標準化檢查評分標準考核辦法》進行覆蓋性自查自檢、“三定”講評;每旬10日前,廠主要領(lǐng)導組織,分管領(lǐng)導帶隊,對全廠所有作業(yè)場所按《安全質(zhì)量標準化檢查評分標準》進行覆蓋性檢查、評分定級、“三定”講評;廠每月召開講評會,將全月安全質(zhì)量標準化檢查評分、排名排隊情況進行講評、通報和公布。

2、實行專業(yè)檢查與聯(lián)合大檢查、日常性檢查和突擊性抽查相結(jié)合的檢查制度。

五、考核辦法

1、對各生產(chǎn)單位實行千分制評分考核,根據(jù)現(xiàn)場實際難易程度,分別制定不同達標要求。

2、在每月檢查中,發(fā)現(xiàn)以下情況,按以下規(guī)定核減考核分。

(1)未按“三定”要求處理的隱患,有一條扣1-5分。

(2)發(fā)生輕傷、一、二級非傷亡和重大未遂事故,有一起扣2-10分。

(3)發(fā)生輕傷及一、二級非傷亡事故或重大未遂事故,必須及時報告安技科,不得隱瞞。否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),在原標準扣分的基礎(chǔ)上加扣10-50分。

六、分數(shù)計算

按照《地面單位安全質(zhì)量標準化標準及檢查評分辦法》,分為現(xiàn)場部分和綜合治理部分,進行聯(lián)合評分。

得分=生產(chǎn)現(xiàn)場分+綜合治理分-附加考核分

1、難度系數(shù)

主洗車間儲運系統(tǒng)0.98

配電系統(tǒng)煤泥水車間0.96

2、排名

按實際得分乘以各單位的難度系數(shù)后的最終得分的高低次序,依次排名。

即:實際得分×難度系數(shù)=最終得分

七、獎勵辦法

1、根據(jù)安全質(zhì)量標準化季度檢查考核結(jié)果,按季獎勵兌現(xiàn),取得季度公司檢查排名第一名,生產(chǎn)車間職工該季度獎勵300元,科級領(lǐng)導干部每人獎勵1000元,機關(guān)職工每人獎勵150元,廠級領(lǐng)導干部每人獎勵1000元,安技科隨生產(chǎn)一線。取得季度公司檢查排名第二名,生產(chǎn)車間職工該季度獎勵100元,科級領(lǐng)導干部每人獎勵300元,機關(guān)職工每人獎勵50元,廠級領(lǐng)導干部每人獎勵500元,廠主管部門隨生產(chǎn)一線。

八、講評辦法

1、實行車間旬檢講評和廠月度總講評通報制度。把檢查講評作為排查隱患,安排布置安全生產(chǎn)工作的重要方法和手段,認真研究解決查出的安全問題,對管理不到位的進行責任追究,落實公司和廠安全文件和管理制度,總結(jié)安排部署安全生產(chǎn)工作。

2、每月組織召開安全質(zhì)量標準化檢查總結(jié)講評會,講評的主要內(nèi)容是:

(1)通報檢查評比結(jié)果和獎勵兌現(xiàn)情況。

(2)通報質(zhì)量標準檢查過程中存在的問題。

(3)肯定先進的管理方式并以推廣。

(4)傳達上級的指令、通報安全現(xiàn)狀及其它。

(5)表彰獎勵安全質(zhì)量標準化檢查評比的先進單位。

(6)總結(jié)分析上月安全工作,安排布置下一步的安全工作。

九、對檢查人員的要求

1、每次檢查前,廠主管部門必須組織檢查人員進行半天的學習培訓,認真學習檢查標準,規(guī)范檢查行為,召開檢查預備會,使每一名檢查人員熟練掌握檢查標準,充分認識自己在檢查中擔負的責任,增強檢查工作的事業(yè)感、責任感和壓力感。做到求真務實、統(tǒng)一標準、從嚴從細、公正公開。真正反映各科室的安全生產(chǎn)工作績效情況。

2、建立持證檢查制度,參加安全質(zhì)量標準化檢查的人員必須經(jīng)過培訓,取得資格證,方可參加檢查。

3、每次檢查覆蓋率必須達到100%,所有參加檢查的人員必須統(tǒng)一使用規(guī)范的檢查表,按照“誰檢查、誰簽字、誰負責的”原則,規(guī)范檢查行為,提高檢查質(zhì)量。

4、檢查實行檢查組長負責制,成立評分委員會,評分結(jié)果須經(jīng)評分委員會主要成員簽字,方可有效。

5、嚴格執(zhí)行檢查連帶責任追究制度,對檢查后48小時內(nèi)發(fā)生重大或重大未遂事故的,要根據(jù)事故分析追究檢查人員的連帶責任。

6、檢查人員必須堅持原則,嚴于律已,否則取消檢查資格。