別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理

目的:保證有效使用設(shè)備維修用料

政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序

程序:

1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進(jìn)口。

4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程

各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫"物資采購表",經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品,應(yīng)以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進(jìn)庫,統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理。

篇2:學(xué)校后勤管理處物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定

學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定

為進(jìn)一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實際,經(jīng)處委會研究,制定本規(guī)定。

一、物資采購

1、采購:

⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經(jīng)科長簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。

⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。

⑶學(xué)校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。

2、驗收:所購物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)

二、物資領(lǐng)用及管理

1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進(jìn)行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進(jìn)行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。

2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

三、低值易耗品的管理

為加強(qiáng)對后勤處內(nèi)各類物品的管理,各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊,登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因,應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。

本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

后勤管理處

2012年1月1日

物資采購計劃表

序號

物資名稱

規(guī)格

型號

數(shù)量

進(jìn)場日期

預(yù)算資金或

特殊說明

申報人:日期:審核:日期:

物資使用情況說明表

物資名稱

使用數(shù)量

使用部位

使用情況說明:

維修人:日期:證明人:單位:(章)

物資領(lǐng)用單

序號

物資名稱

規(guī)格型號

數(shù)量

備注

領(lǐng)用人:日期:科室負(fù)責(zé)人:

篇3:物業(yè)公司物資采購庫管領(lǐng)用管理辦法

物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

一.物資用品采購

1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月"月物資采購計劃表"并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的"月物資采購計劃表","月物資采購計劃表"送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。

2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫"請購單",經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。

三.物資領(lǐng)用程序

1.部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

四.其它

工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。