A崗

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法;

3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃;

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;

5、負(fù)責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;

6、負(fù)責(zé)落實審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定;

7、負(fù)責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料;

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作;

9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

10、負(fù)責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作;

11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

B崗

預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時,負(fù)責(zé)其各項工作。

篇2:醫(yī)院內(nèi)部審計員職責(zé)

醫(yī)院內(nèi)部審計員職責(zé)2

(一)在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,熟練掌握與監(jiān)察審計事項有關(guān)的政策、法規(guī)和規(guī)章制度。

(二)參與草擬年度審計工作計劃和年終工作小結(jié)。

(三)負(fù)責(zé)處理日常文件收取、傳閱、整理歸檔以及審計檔案管理工作。

(四)依法參與財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,并撰寫審計報告及審計意見書。

(五)參與基建(修繕)等工程審計,參與科研經(jīng)費決算報表審簽工作。

(六)負(fù)責(zé)上述審計檔案的收集、整理、立卷、歸檔、保管及審計年終統(tǒng)計工作。

(七)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

篇3:房地產(chǎn)經(jīng)營管理部內(nèi)部審計員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)公司經(jīng)營管理部內(nèi)部審計員崗位職責(zé)

(1)按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則,在批準(zhǔn)后組織實施。

(2)調(diào)審或就地審查集團(tuán)公司以及所屬公司的會計憑證、帳簿、決算及分配方案,查詢有關(guān)的文件、工藝設(shè)計圖紙及其他資料,確保財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來、會計報表的真實性和合法性。

(3)檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營和財務(wù)活動的資料、文件和實物。

(4)監(jiān)督集團(tuán)公司各部門、公司對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。

(5)負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等違紀(jì)違法行為。

(6)定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計,協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。

(7)負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

(8)負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出制止、糾正和處理違反財經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項的意見以及改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

(9)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

(10)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的,有權(quán)提出處理意見或提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

綜合計劃員崗位職責(zé)

(1)組織起草公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃,編制季度、月度工作計劃并監(jiān)督實施。

(2)組織收集國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息,建立內(nèi)部市場信息數(shù)據(jù)庫。

(3)對下屬單位定期進(jìn)行經(jīng)營狀況調(diào)研,并形成專題研究報告上報主管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。

(4)組織制訂各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),并對指標(biāo)完成情況和各項計劃完成情況進(jìn)行追蹤、督查、考核、評價。

(5)審核公司各部門的生產(chǎn)計劃、采購計劃、大修維修計劃、費用計劃等,并對不合理的計劃有提出修訂建議的權(quán)力。

(6)組織經(jīng)濟(jì)活動綜合分析,督促、指導(dǎo)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行專項分析,提出綜合分析報告。

(7)做好與各有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作,及時發(fā)現(xiàn)、掌握和解決經(jīng)營中暴露的各種問題,理順業(yè)務(wù)程序,疏通經(jīng)營中阻礙環(huán)節(jié)。