為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標,根據《醫療器械管理條例》規定,增強庫房(二級庫房)管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識,制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度:

一、物資缺失追究制度

(一)、嚴格按照管理規定執行入庫(領用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫(領用簽字),以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經查證核實,除及時追補齊全貨物外,責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數量的再賠付處罰。

(二)、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生后,一切損失責任由庫房管理責任人承擔。

(三)、嚴格按照管理規定執行出庫發貨(使用登記驗貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經臨床反映并核實的,責令庫房管理及時調整庫存計劃量,并及時通知采購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。

凡發生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數額不大、次數不多的(不超過二次/年),納入科內年度考核指標;數額大或次數多的(二次以上/年),報醫院行政處分,科內年度考核為不合格。

二、物資報廢、失效管理與追究制度:

(一)、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失,依法執行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的,擴大部分的損失由

管理責任人全部賠付,并按照醫院相關規定追加處罰責任。

(二)、醫院定制產品的報廢,屬于國家明文規定淘汰產品,依法執行報廢銷賬;屬于臨床計劃申報失誤的(超時效),按照實有數值(價格)撥付申報科室銷賬,同時,上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任,如果責任發生分歧,庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的,將承擔連帶賠付責任。

(三)、非定制產品的報廢:

1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月,低于三月的,應當執行換新處理。

2、專科限量材料備庫存品效期應不低于六月,低于六月的,應當通知使用科室和經銷商,實行告知與控制性退或換新備庫。

3、特殊產品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的,應當立即退貨。

4、新材料采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用;達到六個月仍未領用的,應當報請科室負責人作退庫處理。

5、凡在用衛生材料需要更換產品的,除產品自身質量異常發生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必須依約發放完合理的備庫存品。

6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導致醫療物資失效和報廢的。

凡發生上述產品的報廢,均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責

任,同時,納入科內年度考核指標;如果數額大或次數多的(二次以上/年),報醫院行政處分,科內年度考核為不合格。

三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度

(一)、根據《醫療器械管理條例》、政府陽光采購制度規定等,履行規范的登記工作,規定了專項登記的(主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等)必須按時、逐項填寫清楚。

(二)、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。

(三)、嚴把產品質量關,及時收取相關產品證件并裝訂存檔。(四)、加強入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。

上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等,直接納入年度考核標準考核。

(五)、醫療物資發放(申領)的及時性、發放(驗證)產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。

(六)、產品異常事件發生后,處理的及時性,應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。

上述各項考核標準,醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標準考核。

篇2:報廢物資管理辦法模版

廢舊物品管理制度【1】

第一條為了規范廢舊物資管理,加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經濟效益,結合公司實際情況制定本制度。

第二條本規定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批準報廢的其他物資。

第三條各部門職責

1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統計和交庫工作。

2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯合鑒定。

3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務部銷售處理。

第四條報廢物資的認定

1、維修搶險、改線作業中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的,可作報廢物資處理。

2、消耗性材料,超過使用標準,不能再使用的,可作報廢物資處理。

3、工具類物品,因損壞無法修復使用的,可作報廢物資處理。

4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。

第五條報廢物品的回收、保管、處理

1、所有報廢物品由公司采供部統一回收。

2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》,采供部依據規定做出處理。

3、在回收各類物品前,采供部應組織有關人員進行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當廢品處理,造成浪費。

4、執行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。

保管按一對一原則登記交舊領新臺賬,并辦理領新手續。

5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據借用手續,分管領導簽字后方可提前領用,但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續,否則采供部有權在下一次領用物資時,拒絕領用。

6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的,由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。

7、對新增設備、新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領導批準。

8、各類廢舊物資報廢后,如確認無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。

9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。

第六條修舊利廢制度

1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據。

2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品,應組織專業人員內修或外修。

3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》,報物資采供部,會同財務部現場鑒定確認。

4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續。

第七條報廢物資的審批

1、各部門廢舊物資必須經過各專業人員確認,部門經理核實后,報公司物資采供部復檢回收。

2、專業人員(必要時可調其他單位專業人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定,確認不可修復利用后,由分管副總批準報廢。

3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表,報總經理辦公會討論批準后實施報廢。

4、屬于公司固定資產的物品,其報廢管理執行公司《固定資產管理規定》。

第八條執行交舊領新制度的物資類別包括:焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類、備件類(單價百元以上)等。

第九條本規定從二

篇3:Z大學物資報廢規定

第一條為了保證教學、科研等的正常進行,加強物資管理工作,防止資產流失,特制定本規定。

第二條凡符合下列條件之一者,可以辦理報廢:

㈠由于發生自然災害或惡性重大事故,使之嚴重損毀無法修復的;

㈡超過使用年限,基礎件已嚴重損壞,修理后仍達不到技術指標的;

㈢技術落后、耗能高、效率低、經濟效益差的;

㈣主要零部件無法補充而又年久失修的;

㈤機型已淘汰,性能低劣又不能降級使用的;

㈥設計不合理,工藝不過關,質量極差又無法改造利用的;

㈦維修費用過高(一次大修超過原值50%以上),繼續使用在經濟上不合算的。

第三條物資報廢程序:

㈠使用單位填寫“西南財經大學物資申請報廢表”,一式三聯,經單位主要領導簽章后,交校產設備管理處。

㈡校產設備管理處根據報廢物資情況,組織技術鑒定,提出鑒定意見,報主管校長審批。

㈢審批同意后,屬固定資產管理范疇的,一聯送學校財務處沖減固定資產、固定基金,一聯由校產設備管理處留作核銷固定資產憑證,一聯返還使用單位;不屬于固定資產管理范疇的其他物資校產設備管理處直接沖減相關帳目。

㈣使用單位接到同意報廢的批復后,將報廢物資連同相關帳、卡交校產設備管理處,不得自行處理。

第四條拆卸物資設備主要零部件用于維修的,報校產設備管理處審批。

第五條由于設備升級,拆下的不用的主要零部件交校產設備管理處。

第六條低值耐用品的報廢,由使用單位主要領導審批,報校產設備管理處備案。殘值收入交財務處。

第七條報廢物資的處理:

㈠無償支援教育事業單位和老、少、邊、窮地區的,由學校領導批準。

㈡拆卸零部件用于維修、公益事業的,一律不收費。

㈢校產設備管理處不定期公布回收的物資,校內各單位可根據需要選擇。

㈣需變賣處理的廢舊物資,每半年集中處理一次,采用競買的方式,以實現殘值收益的最大化。

第八條本規定由校產設備管理處負責解釋。

第九條本規定自公布之日起施行。學校原有的相關規定即行失效。