1、操縱換罐工作或回轉(zhuǎn)臺,對事故鋼水罐進(jìn)行檢查更換。

2、澆鋼前的工具準(zhǔn)備,鋼水罐的開澆加保溫劑、加保護(hù)渣控制中間罐液面。

3、取樣、測溫。

4、進(jìn)行反饋有關(guān)質(zhì)量信息。

5、參與生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故的分析、處理和報告。

6、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的現(xiàn)場管理工作。

篇2:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)范文

1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

5.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

6.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。

7.按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。

8.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

9.完成臨時交辦任務(wù)。

篇二:

1、負(fù)責(zé)收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

2、負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實(shí)。

2-1做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部,復(fù)印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn),并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

4、負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;

4-2將倉庫實(shí)際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對,無誤后登記入賬,并同時電子備份;

4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作,并及時與財務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。

5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

6-2做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進(jìn)程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。

6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

6-4將所付款項及時登記入賬,電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務(wù)部門。

7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;

7-2將審批好的往來計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進(jìn)行款項的安排工作;

篇三:

1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。

2、負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

3、遵守財務(wù)制度,嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

4、及時填寫《供方供貨歷史清單》,并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實(shí)施對供應(yīng)商的評估工作。

5、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

7、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

8、負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀(jì)要等文件資料的管理(保密)與更新。

9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進(jìn)行。

10、積極參加公司各項培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。

篇四:

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。

2、負(fù)責(zé)將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件(入庫登記)。

3、負(fù)責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財務(wù)。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。

5、負(fù)責(zé)將收集的物價信息進(jìn)行匯編預(yù)申報。6、負(fù)責(zé)集團(tuán)物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設(shè)計定采購渠道。

7、負(fù)責(zé)申報集團(tuán)采購物資匯總報表。

8、負(fù)責(zé)采購部所有采購合同的登記、歸檔。

9、負(fù)責(zé)管理外部材料、資料、樣本。

10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。收銀制度

篇3:超市部門經(jīng)理職責(zé)

超市部門經(jīng)理的職責(zé)范文

資產(chǎn)管理

每天:1、監(jiān)督、指導(dǎo)POS系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)的開啟、運(yùn)行、關(guān)閉;2、監(jiān)督、指導(dǎo)本部設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生清理;3、監(jiān)督、指導(dǎo)贈品、包裝物料的存放、保管;

每月:1、制定包裝物料的購買計劃;2、配合綜合部盤點(diǎn)本部資產(chǎn);3、領(lǐng)取辦公耗材;

人員管理

每天:1、召開例會,傳達(dá)各種信息;2、檢查員工儀容儀表;3、檢查員工出勤及各時段離、到崗情況;4、檢查員工的崗位紀(jì)律,工作狀態(tài),服務(wù)規(guī)范,處理員工違紀(jì)現(xiàn)象;5、根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)整員工作息時間和工作內(nèi)容;6、查詢每日工作效果,督促員工工作進(jìn)展;7、協(xié)助員工與其他部門協(xié)調(diào)。

每周:1、編制班次表;2、定期與員工溝通;3、定期與其他部門溝通;4、主持部門周工作總結(jié)會會議。

每月:1、制定、實(shí)施員工培訓(xùn)計劃;2、評估各級員工工作表現(xiàn);3、呈報考勤;4、主持召開月工作總結(jié)會。

客服程序

每天:1、指導(dǎo)員工按時完成開業(yè)準(zhǔn)備;2、指導(dǎo)員工實(shí)施團(tuán)購?fù)茝V計劃;3、指導(dǎo)、協(xié)助員工接待團(tuán)購客戶或顧客投訴;4、指導(dǎo)、協(xié)助員工進(jìn)行退換貨;5、監(jiān)聽廣播效果;6、指導(dǎo)、監(jiān)督員工按規(guī)定發(fā)放贈品、進(jìn)行禮品包裝;7、提示存包處妥善處理顧客遺忘的包裹;8、指導(dǎo)員工按規(guī)定放款、放卡、換票、日結(jié);

績效評估

每天:1、督促員工及時完成團(tuán)購備送貨;2、處理、接待、上報重大投訴;3、接待、拜訪大額團(tuán)購客戶;4、督促、協(xié)調(diào)退換商品的回送;5、抽查有無違規(guī)發(fā)放贈品、包裝禮品;6、監(jiān)督大額售卡業(yè)務(wù);7、檢查員工日結(jié)報表;8、批復(fù)、決定、協(xié)調(diào)團(tuán)購折扣額度、投訴賠付額度。

每周:1、統(tǒng)計各類業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況,制定調(diào)整方案;2、檢查日結(jié)周報;3、統(tǒng)計退換貨、投訴原因,并反饋信息;4、制定和組織實(shí)施團(tuán)購?fù)茝V計劃;5、核查贈品、耗材、包裝物料的帳物;6、保持與大客戶的溝通。

每月:1、統(tǒng)計、分析業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成狀況,制定工作計劃;2、制定、實(shí)施員工業(yè)務(wù)考核計劃;2、填寫、申報運(yùn)營類報表。

商品部經(jīng)理崗位職責(zé)

每天:1.用電設(shè)備,測試設(shè)備的狀態(tài)完好,可正常使用。2.清潔計劃的執(zhí)行狀況的追蹤。3.安全、合理地安排使用屬具,防止屬具的丟損現(xiàn)象發(fā)生。4.營業(yè)期間確保賣場通道和消防通道的暢通。5.積極傾聽顧客意見,在48小時內(nèi)提出解決方案并回復(fù)。

每周:1.資產(chǎn)損壞的追蹤及提出解決方案。2.耗材的使用情況及需求計劃。3.清潔計劃的執(zhí)行狀況的追蹤。

每月:1.月耗材需求計劃。2.預(yù)估下月資產(chǎn)請購量。3.制定清潔計劃。

篇二:

每天:

1、監(jiān)督、指導(dǎo)POS系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)的開啟、運(yùn)行、監(jiān)督、指導(dǎo)POS系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)的開啟、運(yùn)行、POS系統(tǒng)關(guān)閉;關(guān)閉;

2、監(jiān)督、指導(dǎo)本部設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生清理;監(jiān)督、指導(dǎo)本部設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生清理;

3、監(jiān)督、指導(dǎo)贈品、包裝物料的存放、保管;監(jiān)督、指導(dǎo)贈品、包裝物料的存放、保管;

每月:

1、制定包裝物料的購買計劃;制定包裝物料的購買計劃;

2、配合綜合部盤點(diǎn)本部資產(chǎn);配合綜合部盤點(diǎn)本部資產(chǎn);

3、領(lǐng)取辦公耗材;領(lǐng)取辦公耗材;

篇三:

每天:

1、召開例會,傳達(dá)各種信息;召開例會,傳達(dá)各種信息;檢查員工儀容儀表;

2、檢查員工儀容儀表;檢查員工出勤及各時段離、到崗情況;

3、檢查員工出勤及各時段離、到崗情況;檢查員工的崗位紀(jì)律,工作狀態(tài),

4、檢查員工的崗位紀(jì)律,工作狀態(tài),服務(wù)規(guī)處理員工違紀(jì)現(xiàn)象;范,處理員工違紀(jì)現(xiàn)象;

5、根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)整員工作息時間和工作內(nèi)容;查詢每日工作效果,督促員工工作進(jìn)展;

6、查詢每日工作效果,督促員工工作進(jìn)展;協(xié)助員工與其他部門協(xié)調(diào);

7、協(xié)助員工與其他部門協(xié)調(diào);

每周

1、編制班次表;定期與員工溝通;

2、定期與員工溝通;定期與其他部門溝通;

3、定期與其他部門溝通;主持部門周工作總結(jié)會會議;

4、主持部門周工作總結(jié)會會議;

每月:1、制定、實(shí)施員工培訓(xùn)計劃;制定、實(shí)施員工培訓(xùn)計劃;

2、評估各級員工工作表現(xiàn);呈報考勤;

3、呈報考勤;主持召開月工作總結(jié)會;

4、主持召開月工作總結(jié)會。

篇四:

每天:

1、指導(dǎo)員工按時完成開業(yè)準(zhǔn)備;指導(dǎo)員工按時完成開業(yè)準(zhǔn)備;

2、指導(dǎo)員工實(shí)施團(tuán)購?fù)茝V計劃;指導(dǎo)員工實(shí)施團(tuán)購?fù)茝V計劃;

3、指導(dǎo)、協(xié)助員工接待團(tuán)購客戶或顧客投訴;指導(dǎo)、協(xié)助員工接待團(tuán)購客戶或顧客投訴;

4、指導(dǎo)、協(xié)助員工進(jìn)行退換貨;指導(dǎo)、協(xié)助員工進(jìn)行退換貨;5、監(jiān)聽廣播效果;監(jiān)聽廣播效果;

6、指導(dǎo)、監(jiān)督員工按規(guī)定發(fā)放贈品、進(jìn)行禮品包裝;指導(dǎo)、監(jiān)督員工按規(guī)定發(fā)放贈品、進(jìn)行禮品包裝;

7、提示存包處妥善處理顧客遺忘的包裹;提示存包處妥善處理顧客遺忘的包裹;

8、指導(dǎo)員工按規(guī)定放款、放卡、換票、日結(jié);指導(dǎo)員工按規(guī)定放款、放卡、換票、日結(jié);

篇五:

1、督促員工及時完成團(tuán)購備送貨;督促員工及時完成團(tuán)購備送貨;

2、處理、接待、上報重大投訴;處理、接待、上報重大投訴;

3、接待、拜訪大額團(tuán)購客戶;接待、拜訪大額團(tuán)購客戶;

4、督促、協(xié)調(diào)退換商品的回送;督促、協(xié)調(diào)退換商品的回送;

5、抽查有無違規(guī)發(fā)放贈品、包裝禮品;抽查有無違規(guī)發(fā)放贈。