物業(yè)公司質(zhì)量體系運(yùn)作程序文件的控制程序

1目的

對(duì)運(yùn)作程序文件的制定、審批、發(fā)放及修改進(jìn)行控制。

2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)作程序文件的控制。

3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

GB/T19002-ISO90024.5

4相關(guān)文件

質(zhì)量手冊(cè)4.5

5責(zé)任

5.1程序文件由ISO9000工作組指定專(zhuān)人制定。

5.2管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。

5.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。

5.4經(jīng)理部負(fù)責(zé)程序文件的控制。

6程序

6.1文件的格式。

6.1.1文件的封面應(yīng)包含下述內(nèi)容:(見(jiàn)附錄1)

a.公司名稱(chēng);

b.文件名稱(chēng);

c.文件編號(hào)、版號(hào)、生效日期;

d.文件各頁(yè)的修改狀態(tài);

e.擬制人、審核人、批準(zhǔn)人簽名;

f.受控章及發(fā)放編號(hào)。

6.1.2文件的內(nèi)容頁(yè)見(jiàn)附錄2

6.1.3文件編號(hào)規(guī)定如下:

CPMOP×××

文件順序號(hào)(用阿拉伯?dāng)?shù)字表示)

程序文件代碼

公司名稱(chēng)代碼

6.2文件的編制、審核和批準(zhǔn)。

6.2.1在編寫(xiě)時(shí),編寫(xiě)人員應(yīng)主動(dòng)和其它有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào),征求各部門(mén)意見(jiàn),如果意見(jiàn)無(wú)法統(tǒng)一,則提交總經(jīng)理辦公會(huì),直至總經(jīng)理裁決。最后定稿的文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3文件的發(fā)放。

6.3.1批準(zhǔn)后的文件正式下達(dá)執(zhí)行時(shí),經(jīng)理部將批準(zhǔn)的文件登記在《運(yùn)作程序文件目錄表》中,并填寫(xiě)《受控文件發(fā)放記錄》,文件持有人應(yīng)在《受控文件發(fā)放記錄》中簽名并注明日期,所有文件原稿不得有"受控"印章標(biāo)記,原稿由經(jīng)理部保存。

6.3.2所有發(fā)放的運(yùn)作程序文件均為"受控"文件,受控文件的每一頁(yè)都蓋有紅色"受控"印。

6.4文件的修改

6.4.1公司任何員工均可以對(duì)文件提出修改建議,由提出人填寫(xiě)《文件修改申請(qǐng)單》說(shuō)明修改條款,經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理簽名后交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)理部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的內(nèi)容打印到文件中并發(fā)放。

6.4.2文件修改時(shí),被修改頁(yè)的修改狀態(tài)改變。修改狀態(tài)用大寫(xiě)英文字母依次排序。同時(shí)在程序文件的封面,注明修改狀態(tài)和簡(jiǎn)要的修改內(nèi)容。

6.4.3當(dāng)文件更改超過(guò)5次或更改內(nèi)容條款較多時(shí),應(yīng)換版發(fā)行并修改版號(hào),版號(hào)用二位阿拉伯?dāng)?shù)字依次排序。

6.4.4文件更改頁(yè)和文件換版的發(fā)放按6.3執(zhí)行,經(jīng)理部發(fā)放新文件時(shí),負(fù)責(zé)將舊版文件收回并銷(xiāo)毀。

6.4.5為保持文件的可追朔性,經(jīng)理部應(yīng)保留一份加蓋"作廢"章的作廢文件原件。

7記錄

7.1《運(yùn)作程序文件目錄表》。

7.2《受控文件發(fā)放記錄》隨文件保存。

附錄1

[文件名]

受控章:

發(fā)放編號(hào):

修改狀態(tài)

修改狀態(tài)修改記錄審核批準(zhǔn)日期

批準(zhǔn):日期:

審核:日期:

擬制:日期:

附錄2

運(yùn)作程序文件

文件名

CPM-OP-×××

文件內(nèi)容

篇2:X房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制程序

房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制程序

1.目的

通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2.范圍

本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

3.職責(zé)

3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門(mén),負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

3.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

b)不合格品的控制情況;

c)顧客意見(jiàn)及處理情況;

d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;

e)各部門(mén)執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

4.1.2工程部根據(jù)上述信息,對(duì)存在的不合格(包括顧客的投訴和意見(jiàn))進(jìn)行評(píng)價(jià),確定需要采取糾正措施的對(duì)象,填寫(xiě)"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

4.1.3責(zé)任部門(mén)接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對(duì)性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén),對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象,填寫(xiě)"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門(mén)。

4.2.3責(zé)任部門(mén)接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對(duì)性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

4.3.1各部門(mén)嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。

4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

4.4各部門(mén)對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR16-01糾正措施通知單

5.2QR16-02預(yù)防措施通知單

篇3:X房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制程序

房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系文件資料控制程序

1.目的

通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制,確保在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。

2.范圍

本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制,包括外來(lái)文件和資料。

3.職責(zé)

3.1工程部是文件控制的主管部門(mén),主要負(fù)責(zé):

a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況;

b.質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。

3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來(lái)文件和資料的歸口管理工作;

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作;

3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。

4.控制程序

4.1受控文件的范圍:

4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料,包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件;

4.1.2用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料;

4.1.3外來(lái)文件和資料,包括:法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書(shū)資料以及信函、傳真等其它外來(lái)文件和資料。

4.2文件和資料的編制與審批

4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定,由文件的歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制文件,并由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn):

a.《手冊(cè)》和程序文件由工程部編制,管理者代表審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門(mén)編制,部門(mén)經(jīng)理審核,管理者代表批準(zhǔn);

c.項(xiàng)目運(yùn)作性文件由歸口管理部門(mén)編制,根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定,由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

d.外來(lái)文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記,由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。

4.2.2文件的編寫(xiě)要求,執(zhí)行Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》的規(guī)定。

4.3文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放

4.3.1文件的編制部門(mén)依據(jù)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》所規(guī)定的范圍和方法,對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)。

4.3.2對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件,需加唯一性標(biāo)識(shí)以識(shí)別,對(duì)合同、工程圖紙以及其它項(xiàng)目運(yùn)作性文件,具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效,日常使用的法律法規(guī)等資料,不需加蓋受控章。

4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍,由發(fā)放部門(mén)做好發(fā)放登記,填寫(xiě)"文件發(fā)放登記表"。公司內(nèi)部編制的文件,可在文件的原件上加蓋發(fā)放章,登記發(fā)放情況。

4.3.3各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)簽收文件,填寫(xiě)"文件接收登記表"。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時(shí),由更改部門(mén)填寫(xiě)"文件更改申請(qǐng)/通知單",說(shuō)明更改的理由和內(nèi)容,并由原審批人審批,當(dāng)原審批人因故不能審批時(shí),應(yīng)向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

4.4.2文件的原編制部門(mén)負(fù)責(zé)將審批通過(guò)的"文件更改申請(qǐng)/通知單"發(fā)至各部門(mén)資料員。

4.4.3各部門(mén)資料員根據(jù)"文件和資料更改申請(qǐng)/通知單"進(jìn)行更改,在文件的"更改記錄"中做好記錄。對(duì)于局部改動(dòng),采用手寫(xiě)更改方式,并在更改處注明更改狀態(tài),以字母"G"加順序數(shù)字表示,如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁(yè)中有多處改動(dòng)或考慮到文件的完美性,可采用換頁(yè)的方式進(jìn)行修改。文件經(jīng)過(guò)多次修改或主要內(nèi)容修改后,應(yīng)換版發(fā)行。

4.4.4對(duì)圖樣的修改,執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。

4.5文件的保存與回收

4.5.1對(duì)歸檔文件和資料的保存和管理,執(zhí)行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

4.5.2對(duì)各部門(mén)保存的文件資料,由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)妥善保管,防止污損遺失,保存期限為一般為3年,超過(guò)保存期的,由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行銷(xiāo)毀并做好記錄。

4.5.3受控文件不得隨意復(fù)印,需要時(shí),應(yīng)向其歸控管理部門(mén)申請(qǐng),批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行復(fù)制。

4.5.4文件換版后,由原發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)將作廢版本進(jìn)行回收,并進(jìn)行記錄,對(duì)作廢的文件和資料需保留以備參考時(shí),應(yīng)加蓋"作廢"章予以標(biāo)識(shí)。

4.6外來(lái)文件的控制

4.6.1對(duì)外來(lái)文件,由接收部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理,納入到受控文件的管理范圍。

a)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的法律法規(guī),由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記,交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實(shí)施;

b)工程施工技術(shù)類(lèi)文件,由工程部負(fù)責(zé)保存和處理,對(duì)建筑施工類(lèi)的國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等,由工程部審核其是否為有效版本,并提供有效版本清單,發(fā)放項(xiàng)目部使用。

c)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等,由策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)處理。

4.6.2各部門(mén)按照分工管理范圍,負(fù)責(zé)主動(dòng)收集相應(yīng)的外來(lái)文件(如:最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)政府主管部門(mén)的有關(guān)政策等),并對(duì)文件的落實(shí)情況進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。

4.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的圖紙使用管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。

4.8總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理,各部門(mén)按分工做好本部門(mén)的檔案管理工作,執(zhí)行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

4.9總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理,做好信函的收發(fā)和處理工作,執(zhí)行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

4.10總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書(shū)資料管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-009《圖書(shū)資料管理辦法》。

4.11工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的文件控制情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查,并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作,進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR05-01文件發(fā)放登記表

5.2QR05-02文件接收登記表

5.3QR05-03文件借閱登記表

5.4QR05-04文件更改申請(qǐng)/通知單

5.5QR05-05受控文件清單

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》

6.2Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》

6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

6.4Q/TZH-WI-009《圖書(shū)資料管理辦法》

6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》

6.6Q/TZH-WI-011《信

函管理辦法》

6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專(zhuān)用章管理規(guī)定》