物業(yè)程序文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序

內(nèi)部質(zhì)量審核流程

品質(zhì)管理部管理者代表總經(jīng)理審核組長審核員被審核部門

1.目的

有效實施內(nèi)部質(zhì)量審核,確保公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性

2.范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動

3.職責(zé)

部門/崗位工作職責(zé)頻次/時間

總經(jīng)理批準(zhǔn)年度審核計劃/批準(zhǔn)內(nèi)審報告每年的12月

管理者代表審核年度審核計劃/審核內(nèi)審報告

監(jiān)督內(nèi)審的實施每年的12月

持續(xù)

品質(zhì)管理部制定年度審核計劃

組織內(nèi)審

驗證糾正措施

編制總結(jié)分析報告每年的12月

每年2次

到期后一個月內(nèi)

半年一次

被審核部門制定糾正措施

落實糾正措施內(nèi)審后3個工作日

糾正期限內(nèi)

審核員實施審核

驗證糾正措施的落實情況

審核組長組織召開內(nèi)審前準(zhǔn)備會

審核糾正措施

編制審核報告內(nèi)審前3天內(nèi)

3個工作日

3個工作日

4.方法和過程控制

4.1審核說明

4.1.1審核目的

驗證各部門質(zhì)量管理體系的符合性,指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理、現(xiàn)場管理和業(yè)務(wù)管理工作。

4.1.2審核范圍

每次內(nèi)審必須覆蓋公司各部門全部質(zhì)量活動和過程,及GB/T19001-2000/ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要素。

4.1.3審核依據(jù)

GB/T19001-2000/ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)政策法規(guī)、合同等。

4.1.4審核頻次:每年至少2次對公司各管理處、部門進行審核。

4.1.5內(nèi)審員資格

內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)、具有內(nèi)審資格證書、通過物業(yè)公司內(nèi)部考核合格后的內(nèi)審員獨立、公正地進行。

審核員應(yīng)與其所審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系,更不能審核自己的工作。為確保內(nèi)審公正客觀,對管理處審核時的內(nèi)審員以品質(zhì)管理部人員為主,審核組長應(yīng)為品質(zhì)管理部內(nèi)審員。

4.1.6例外內(nèi)審

如某管理處/部門在一個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生多次不合格服務(wù)、重大質(zhì)量事故或重大人事調(diào)整,由管理者代表確定是否需單獨進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.2審核計劃

4.2.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃如中途變更,須重新報批。

4.2.2審核計劃的內(nèi)容:

A審核的目的和范圍

B審核組成員名單

C審核依據(jù)的文件

D審核的日期、地點

4.2.3品質(zhì)管理部根據(jù)年度計劃編制內(nèi)審?fù)ㄖ?于審核前一周通知被審核部門和審核組成員。

4.2.4由管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長。由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。

4.3審核的實施

4.3.1審核前,審核組應(yīng)召開碰頭會,應(yīng)使所有審核員的審核方法、審核手段達成統(tǒng)一,同時結(jié)合受審部門管理服務(wù)現(xiàn)狀及上次審核的不合格項,編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》,確定審核方式,以確保審核效果。

4.3.2審核組長主持召開首次會議,與會人員在《內(nèi)部質(zhì)量審核首/末次會議簽到表》上簽到。審核組長宣布審核的目的、內(nèi)容、方法、依據(jù)、注意事項和末次會議時間,審核員、受審核部門負(fù)責(zé)人參加。

4.3.3審核內(nèi)容按《內(nèi)審檢查表》進行,并負(fù)責(zé)記錄。

4.3.4對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題由審核員填寫《不合格項報告》,應(yīng)當(dāng)讓該項負(fù)責(zé)人確認(rèn)以保證不合格項能夠完全理解,有利于糾正。

4.3.5被審核方人員有權(quán)對審核員提出的問題予以澄清,審核員應(yīng)接受合理的澄清。如雙方無法達成一致,可提交公司管理者代表,由管理者代表協(xié)調(diào)解決。

4.3.6由審核組長召開末次會議,,受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核員參加,與會人員在《內(nèi)部質(zhì)量審核首/末次會議簽到表》上簽字。審核組長報告審核結(jié)果。

4.3.7如內(nèi)部質(zhì)量審核報告內(nèi)容需要更改,由審核組長負(fù)責(zé)更改內(nèi)部質(zhì)量審核報告及《不合格報告》相關(guān)內(nèi)容。

4.4審核報告

4.4.1由審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,審核組長對審核報告的內(nèi)容負(fù)責(zé),管理者代表審批,報送總經(jīng)理及有關(guān)部門。

4.4.2審核報告的內(nèi)容:

A審核部門、審核目的、范圍、日期;

B審核依據(jù)文件;

C審核組長、審核員、受審核部門主要參加人員;

D審核綜述;

E不合格分布情況;

F不符合項糾正要求(附不合格報告)。

4.4.3審核報告發(fā)放范圍:

A總經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理助理;

B受審核部門;

C不合格涉及的部門。

4.5糾正措施的實施

4.5.1受審核部門收到《不合格報告》,兩日內(nèi)對不符合產(chǎn)生的原因進行分析,并提出相應(yīng)糾正措施。由審核組長審核確認(rèn)后落實

4.5.2糾正措施的跟蹤驗證一般情況下由原開具不合格項的審核員進行跟蹤驗證或?qū)徍私M長指派的審核員進行跟蹤驗證。

4.5.3糾正措施的糾正期限由審核員與被審核部門協(xié)商確定,原則上不超過1個月,特殊情況可以延長,但最長不得超過3個月,自審核員簽字認(rèn)可之日起計。

4.5.3若被審核部門到期未完全落實糾正措施或落實后未達到預(yù)定效果,在公司范圍內(nèi)予以通報并與被審核部門考核掛鉤。

4.4審核資料的存檔

4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存所有內(nèi)審記錄至少五年。

4.4.2被審核部門須保存本部門內(nèi)審報告至少五年。

5.質(zhì)量記錄表格

TJzzWY8.2.2-Z01-F1《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》

TJzzWY8.2.2-Z01-F2《不合格報告》

TJzzWY8.2.2-Z01-F3《內(nèi)審觀察項報告》

TJzzWY8.2.2-Z01-F4《內(nèi)部質(zhì)量審核首/末次會議簽到表》

TJzzWY8.2.2-Z01-F5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

篇2:某工廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

工廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了工廠定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核的基本方法、工作流程和管理原則,驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排,為質(zhì)量改進提供依據(jù),來證明減少、消除及預(yù)防缺陷的必要性,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。

2.適用范圍

適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核以及過程審核活動。

3.定義

3.1質(zhì)量審核:確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排,以及這些安排是否有效實施并適合于達到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。

3.2產(chǎn)品審核:用于審定最終檢驗的產(chǎn)品與規(guī)定的質(zhì)量要求的符合情況。

3.3過程審核:用于檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求,過程是否受控和有能力。

4.職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量審核,任命審核組長并規(guī)定其職責(zé),審定批準(zhǔn)工廠質(zhì)量審核計劃。

4.2質(zhì)保部質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量審核計劃,并負(fù)責(zé)對審核后糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查及驗證工作。

4.3審核組長負(fù)責(zé)按計劃實施工廠質(zhì)量審核,并經(jīng)審核后出具審核報告。

4.4受審核部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量審核,對審核中本部門出現(xiàn)的不符合項制訂糾正和預(yù)防措施并及時實施整改。

5.工作程序

5.1質(zhì)量審核員

5.1.1質(zhì)量審核員必須公正且能排除影響其客觀性的影響因素。

5.1.2進行質(zhì)量審核的人員必須獨立于審核部門,并與其無依賴關(guān)系。

5.1.3審核員的資格

a.經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn),并取得相應(yīng)的資格證書;

b.從事體系審核的審核員須通過QS9000/VDA6。1標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn);

c.從事過程/產(chǎn)品審核的審核員須通過有關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn);

d.具備三年以上與質(zhì)量管理有關(guān)的經(jīng)驗,掌握各種質(zhì)量技術(shù);

e.對于審核組長須具備策劃、組織、交流和領(lǐng)導(dǎo)才能。

5.2質(zhì)量體系審核

5.2.1計劃的編制與報批

a.由質(zhì)保部質(zhì)管室根據(jù)工廠質(zhì)量活動的實際情況、重要程度、于年末編制下年度的質(zhì)量審核計劃,報送管理者代表。

b.內(nèi)部質(zhì)量審核對工廠質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于一次;全年審核須覆蓋全部要素/生產(chǎn)班次,當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或產(chǎn)品/過程出現(xiàn)重大問題時,須及時進行補充審核;

c.管理者代表對編制的年度質(zhì)量審核計劃進行審定批準(zhǔn)。

d.計劃經(jīng)審批后,由質(zhì)保部下發(fā)相關(guān)部門。

5.2.2審核前的準(zhǔn)備

a.由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組長和審核員,具體負(fù)責(zé)實施質(zhì)量審核工作。

b.審核組長在分配審核任務(wù)時,應(yīng)選派無直接責(zé)任的審核員擔(dān)任被審核部門的審核工作,以體現(xiàn)客觀、公正。

c.審核組長根據(jù)年度質(zhì)量審核計劃編制質(zhì)量體系審核日程表,并提前二周送交受審部門主管和相關(guān)審核員。

d.審核員根據(jù)日程表制訂檢查表。

e.受審核部門主管,接到審核日程表后,收集本部門涉及要素的活動憑證,落實審核前的準(zhǔn)備工作。

5.2.3實施審核

a.審核的具體內(nèi)容按照《審核檢查表》進行。

b.審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、求證質(zhì)量體系運行狀況。

c.審核員對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提請受審核區(qū)域責(zé)任人注意,并將審核情況如

實記錄在檢查表上。

d.對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,由審核員開具"不符合項報告"并交被審核部門主管簽署確認(rèn)。

e.由審核組長或其授權(quán)的審核員對審核結(jié)果匯總評定,并就質(zhì)量活動能否確保質(zhì)量計劃的落實,體系運行是否正常有效,提出結(jié)論性意見并編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,審核組長簽字確認(rèn)后,報送管理者代表審閱后歸檔,作為工廠管理評審的輸入。

f.審核報告的發(fā)放范圍:

(1)廠長、管理者代表;

(2)質(zhì)保部、受審核部門;

(3)不合格項所涉及的相關(guān)部門。

5.2.4糾正和預(yù)防措施的制訂與跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不合格項制訂糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將檢查結(jié)果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.內(nèi)部質(zhì)量審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證有效后由質(zhì)保部按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

5.3產(chǎn)品質(zhì)量審核

5.3.1計劃編制與報批

a.質(zhì)保部根據(jù)工廠特點、生產(chǎn)計劃完成進度,適時編制產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃,報管理者代表審批。

b.產(chǎn)品質(zhì)量審核一般對入庫產(chǎn)品而進行的,可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的實際情況,適當(dāng)增減審核頻次。

c.審核計劃經(jīng)批準(zhǔn)后,由質(zhì)保部負(fù)責(zé)發(fā)至相關(guān)部門,以便于相關(guān)部門作好審核準(zhǔn)備工作。

5.3.2審核人員的選派和確認(rèn)

a.參加產(chǎn)品質(zhì)量審核的人員,必須具備一定的專業(yè)水平并熟悉產(chǎn)品的技術(shù)特性參數(shù),掌握產(chǎn)品質(zhì)量審核方法且與被審核產(chǎn)品無直接責(zé)任關(guān)系。

b.審核人員由質(zhì)保部主管推薦,管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。

5.3.3審核的實施

a.審核人員從成品庫或從準(zhǔn)備交付給顧客的包裝中抽樣,方案依照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》規(guī)定的審核項目進行檢查、評定。

b.檢查產(chǎn)品的同時,必須對有包裝的產(chǎn)品進行包裝狀態(tài)的評價。

c.產(chǎn)品審核結(jié)果填寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報告并計算QKZ值。

d.具體需形成的記錄和詳細(xì)的審核項目參照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》。

5.3.4糾正措施的制定與跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不符合項制訂糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將結(jié)果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.產(chǎn)品審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證其有效后由質(zhì)保部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

5.4過程質(zhì)量審核

5.4.1計劃編制與報批

a.質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂過程質(zhì)量審核計劃報管理者代表審批。

b.過程質(zhì)量審核一般每年進行二次,一年內(nèi)覆蓋所有工序,如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題可適當(dāng)增加審核頻次。在審核中還應(yīng)對工

作條件與環(huán)境條件的適合性進行檢查。

c.計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),質(zhì)保部負(fù)責(zé)發(fā)到相關(guān)部門主管,要求其作好審核前的準(zhǔn)備。

5.4.2審核的實施

a.過程審核人員由工廠內(nèi)部審核員擔(dān)任;

b.過程審核的方法參照體系審核的方法;

c.審核的內(nèi)容按《過程質(zhì)量審核規(guī)程》執(zhí)行。

5.4.3糾正措施的制定和跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不符合項制定糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將檢查結(jié)果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.過程審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證有效后,由質(zhì)保部按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH17.01-01《年度質(zhì)量審核計劃》

QR/SH17.01-02《質(zhì)量審核計劃日程表》

QR/SH17.01-03《審核檢查表》

QR/SH17.01-04《不符合項報告》

QR/SH17.01-05《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》

QR/SH17.01-06《產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》

QR/SH17.01-07《過程質(zhì)量審核報告》

QR/SH17.01-08《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》

篇3:公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序

公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

⒈目的:

為核實質(zhì)量體系的實施效果,定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運行的有效性與適宜性。

⒉范圍:

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

⒊職責(zé):

3.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃,并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和檢查驗證。

3.2總經(jīng)理任命審核組長,審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的實施,編制內(nèi)審報告。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門被審核的準(zhǔn)備及審核后糾正和預(yù)防措施的實施。

⒋工作程序:

4.1內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃

4.1.1管理者代表制訂年度內(nèi)審計劃于每年元月報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每半年進行一次。發(fā)生下列情況時,適當(dāng)增加審核頻次:

①當(dāng)公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴(yán)重不符合項出現(xiàn)時;

②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴(yán)重質(zhì)量和服務(wù)問題時。

4.1.3內(nèi)部質(zhì)量審核必須覆蓋到所有的班次,并作好記錄。

4.2審核準(zhǔn)備

4.2.1總經(jīng)理根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人擔(dān)任審核組長,審核組長全面負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。

4.2.2審核組長選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的人員組成審核組,并進行分工。

4.2.3審核組長組織內(nèi)審員制訂審核文件,并提前三天向被審核方發(fā)放審核日程表。

4.2.4受審核部門應(yīng)做好審核準(zhǔn)備,如對審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商再另行安排。

4.3審核實施

4.3.1審核組長根據(jù)審核計劃主持召開首次會議,首次會議應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門主管出席。

4.3.2審核員應(yīng)事前按《QSA》內(nèi)容編寫檢查表,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現(xiàn)場,收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運行情況。

4.3.3在審核過程中如發(fā)現(xiàn)下列情況為嚴(yán)重不符合項:

①質(zhì)量體系缺項不符合QS-9000標(biāo)準(zhǔn)要求;

②任何有可能使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。

4.3.4審核員發(fā)現(xiàn)問題后,填寫不符合項報告并經(jīng)被審核方責(zé)任人確認(rèn),以保證不合格能夠完全被理解,有利于采取預(yù)防和糾正措施。

4.3.5必須落實糾正和預(yù)防措施及完成期限。

4.3.6審核結(jié)束后,由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員及審核組長指定人員的末次會議(末次會議出席人員與首次會議相同),報告審核結(jié)果。

4.4審核報告

4.4.1由審核組長或其授權(quán)人員編寫審核報告,經(jīng)審核組長確認(rèn)后,發(fā)送有關(guān)部門。

4.4.2審核報告內(nèi)容:

①受審核部門、審核目的、范圍、日期;

②審核依據(jù)的文件;

③審核員、受審核部門主要參加人員;

④審核綜述;

⑤不合格項分布情況;

⑥審核報告發(fā)放范圍。

4.4.3審核報告發(fā)放范圍:

①正、副總經(jīng)理;

②管理者代表、內(nèi)審員;

③受審核部門負(fù)責(zé)人。

4.4.4受審核部門負(fù)責(zé)人收到審核報告不符合項報告后,落實糾正和預(yù)防措施,并督促責(zé)任人在規(guī)定期限內(nèi)對不合格(潛在不合格)項實施糾正和預(yù)防措施。

4.4.5管理者代表組織內(nèi)審員對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證,并作記錄。

4.4.6如糾正和預(yù)防措施不明顯,則遷入下一個循環(huán),即以本程序4.4.3開始,采取更有效的糾正和預(yù)防措施,直至不符合項得到糾正,形成閉環(huán)。

4.5內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表匯總,提交管理評審。

4.6內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》進行歸檔。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20101-20**《管理評審程序》

5.2QS/TSB21401-20**《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。