某某公司分廠夜班值班管理規(guī)定
某公司(分廠)夜班值班管理規(guī)定
公司各分廠、部門:
為進一步加強對公司夜班門衛(wèi)值班工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,進一步規(guī)范夜班值班工作行為,確保公司平安、確保值班工作有序進行,經(jīng)公司研究,對中層以上管理干部、機關(guān)工作人員實行夜班值班制度。
一、夜班值班的主要職責(zé):
1、負責(zé)接聽、記錄電話,接待來訪人員;
2、負責(zé)解答員工投訴、咨詢的一般性問題;
3、負責(zé)處理公司各部門、分廠內(nèi)突發(fā)事件;
4、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、夜班值班人員應(yīng)提前做好值班準備工作,不得遲到、早退;當(dāng)晚不能值班者經(jīng)公司行政人事部批準可提前或推后調(diào)換。
三、值班人員要認真受理和解答公司員工所反映的問題,不得敷衍推諉。在受理來訪過程中要熱情、周到、耐心、細致,使用規(guī)范用語,克服急躁情緒,杜絕言語過激。
四、值班人員對來訪員工提出的問題,要及時解答;不能當(dāng)時解答的,要及時查詢或與相關(guān)部門負責(zé)人溝通后再做答復(fù);對反映的疑難問題要詳細做好記錄,整理后轉(zhuǎn)交行政人事部,由行政人事部轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)。
五、夜班值班人員遇有突發(fā)事件和重要事項時,須詳細記錄事件發(fā)生的時間、地點、事件概況,在第一時間按程序報告領(lǐng)導(dǎo)并及時處理,不得延誤和疏漏。
六、夜班值班人員必須嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,24時前不得擅離職守,不得占用值班電話撥打私人電話,不做與值班工作無關(guān)的事項。
七、夜班值班人員要保持值班室環(huán)境整潔,物品擺放整齊。
八、夜班值班人員負責(zé)對門衛(wèi)值班人員工作進行檢查。
九、行政人事部負責(zé)對值班人員時間統(tǒng)一管理,對無故不到崗人員,扣除當(dāng)月考核獎和職務(wù)工資50%,一個季度內(nèi)累計達到兩次或出現(xiàn)重大玩忽職守者,撤銷值班資格,并納入年終獎考核。
十、夜班值班人員由行政人事部負責(zé)監(jiān)督檢查,值班時間:當(dāng)日19:00-至次日7:00,值班地址設(shè)公司行政人事部。
十一、本規(guī)定自20**年*月1日執(zhí)行,由公司行政人事部負責(zé)解釋。
篇2:某某公司分廠夜班值班管理規(guī)定
某公司(分廠)夜班值班管理規(guī)定
公司各分廠、部門:
為進一步加強對公司夜班門衛(wèi)值班工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,進一步規(guī)范夜班值班工作行為,確保公司平安、確保值班工作有序進行,經(jīng)公司研究,對中層以上管理干部、機關(guān)工作人員實行夜班值班制度。
一、夜班值班的主要職責(zé):
1、負責(zé)接聽、記錄電話,接待來訪人員;
2、負責(zé)解答員工投訴、咨詢的一般性問題;
3、負責(zé)處理公司各部門、分廠內(nèi)突發(fā)事件;
4、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、夜班值班人員應(yīng)提前做好值班準備工作,不得遲到、早退;當(dāng)晚不能值班者經(jīng)公司行政人事部批準可提前或推后調(diào)換。
三、值班人員要認真受理和解答公司員工所反映的問題,不得敷衍推諉。在受理來訪過程中要熱情、周到、耐心、細致,使用規(guī)范用語,克服急躁情緒,杜絕言語過激。
四、值班人員對來訪員工提出的問題,要及時解答;不能當(dāng)時解答的,要及時查詢或與相關(guān)部門負責(zé)人溝通后再做答復(fù);對反映的疑難問題要詳細做好記錄,整理后轉(zhuǎn)交行政人事部,由行政人事部轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)。
五、夜班值班人員遇有突發(fā)事件和重要事項時,須詳細記錄事件發(fā)生的時間、地點、事件概況,在第一時間按程序報告領(lǐng)導(dǎo)并及時處理,不得延誤和疏漏。
六、夜班值班人員必須嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,24時前不得擅離職守,不得占用值班電話撥打私人電話,不做與值班工作無關(guān)的事項。
七、夜班值班人員要保持值班室環(huán)境整潔,物品擺放整齊。
八、夜班值班人員負責(zé)對門衛(wèi)值班人員工作進行檢查。
九、行政人事部負責(zé)對值班人員時間統(tǒng)一管理,對無故不到崗人員,扣除當(dāng)月考核獎和職務(wù)工資50%,一個季度內(nèi)累計達到兩次或出現(xiàn)重大玩忽職守者,撤銷值班資格,并納入年終獎考核。
十、夜班值班人員由行政人事部負責(zé)監(jiān)督檢查,值班時間:當(dāng)日19:00-至次日7:00,值班地址設(shè)公司行政人事部。
十一、本規(guī)定自20**年*月1日執(zhí)行,由公司行政人事部負責(zé)解釋。
篇3:中心醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定
中心醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為加強我院內(nèi)部審計工作，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合我院實際情況，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱內(nèi)部審計是指醫(yī)院審計辦和審計人員對本單位和所屬分支機構(gòu)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性、合法性和完整性以及對經(jīng)營活動的效率和效果等開展的獨立監(jiān)督審核的行為。審計的目的是維護財經(jīng)紀律，監(jiān)督醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值，保證醫(yī)院各項規(guī)章制度得到貫徹落實，促進廉政建設(shè)，保障醫(yī)院健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
第二章 組織領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)
第三條 審計辦在醫(yī)院紀委的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定獨立開展內(nèi)部審計工作，任何部門和個人不得拒絕、阻礙，有關(guān)部門和個人應(yīng)當(dāng)如實反映情況，提供有關(guān)資料和工作條件，協(xié)助審計人員的工作。對院領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)并報告工作。
第四條 醫(yī)院審計辦應(yīng)當(dāng)接受國家審計機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。審計辦負責(zé)醫(yī)院的內(nèi)部審計工作，并對醫(yī)院及所屬分支機構(gòu)實施內(nèi)部審計。
第三章 審計辦和審計人員
第五條 審計辦工作人員應(yīng)當(dāng)具有審計、會計、法律、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等至少一方面的相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，進過適當(dāng)?shù)膶I(yè)訓(xùn)練，有足夠的分析、判斷能力，善于發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題。審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度。
第六條 審計辦負責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計辦負責(zé)人的任免和調(diào)動嚴格按干部管理權(quán)限任免。
第七條 審計辦負責(zé)人要定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，及時將年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告等工作向主管領(lǐng)導(dǎo)請示。
第八條 審計辦工作人員辦理審計事項應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行內(nèi)部審計制度，遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。審計辦工作人員與被審計部門或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作。
第四章 審計辦的職責(zé)與權(quán)限
第九條 審計辦履行下列職責(zé)：
一、制定內(nèi)部審計制度和內(nèi)部審計工作計劃;
二、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;
三、組織協(xié)調(diào)按干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任審計;
四、按西安市衛(wèi)生局市衛(wèi)發(fā)[2002]166號文件精神組織協(xié)調(diào)預(yù)算內(nèi)(外)基本建設(shè)工程 項目決算和基本建設(shè)工程項目財務(wù)收支審計;50萬元以上招投標工程決算、50萬元以下3萬元以上的修繕和更新改造工程、信息化建設(shè)工程等項目的決算審計;
五、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;
六、審計經(jīng)濟管理和效益情況以及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;
七、開展固定資產(chǎn)投資、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行和成本情況、對外 投資及收益、工資分配、專項經(jīng)費的管理和使用等專項審計調(diào)查工作;
八、負責(zé)協(xié)調(diào)接待上級審計部門的各種專項審計及審計調(diào)查;
九、其他審計事項。
第十條 審計辦對審計工作中的重大事項，應(yīng)及時向上級主管部門的內(nèi)部審計機構(gòu)報告。
第十一條 審計辦在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、單位主要負責(zé)人批準，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會審計機構(gòu)進行審計，并檢查監(jiān)督審計質(zhì)量。
第十二條 審計辦在履行審計職責(zé)時，具有下列權(quán)限：
一、參加本單位基建、設(shè)備購置、財務(wù)、對外投資等相關(guān)會議，主持召開與審計事項 有關(guān)的會議;
二、參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;
三、要求被審計部門按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;
四、審核會計憑證、賬簿、報表等相關(guān)資料，現(xiàn)場勘察實物;
五、檢查審核計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;
六、對與審計有關(guān)的問題向被審計部門和個人進行調(diào)查，并取得證明材料;
七、對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;
八、經(jīng)本部門、本單位主要負責(zé)人批準，對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、 會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，予以暫時封存;
九、根據(jù)審計結(jié)果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建 議;
十、對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計部門和人員，提出表彰建議。對違法違規(guī)和造成 損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責(zé)任的建議。
第五章 內(nèi)部審計工作程序
第十三條 審計辦工作的主要程序：
一、根據(jù)醫(yī)院的具體情況，擬定審計項目計劃，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、單位主要負責(zé)人批準后實施;
二、審計辦實施審計前，應(yīng)編制審計工作方案，應(yīng)提前3日以書面形式通知被審計部門;被審計部門應(yīng)配合審計工作，提供必要的工作條件;
三、審計辦對審計事項實施審計，應(yīng)編制審計工作底稿。取得的證明和憑證，應(yīng)由被審計單位相關(guān)人員簽字確認;
四、審計辦對審計事項實施審計后，應(yīng)及時編制審計報告，并征求被審計對象的意見。被審計對象在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi)，提出書面反饋意見，送交審計辦，未提出書面意見的，視同無異議;
五、審計辦對審計報告進行審核后，報經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、主要負責(zé)人審批下達被審計部門，被審計單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行;
六、審計辦應(yīng)督促被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見，并書面報告執(zhí)行結(jié)果;
七、審計辦應(yīng)對必要的項目實施后續(xù)審計。
第十四條 審計辦對辦理的審計事項，應(yīng)當(dāng)建立完整的審計檔案，并按照有關(guān)規(guī)定保存。
第六章 獎勵和處罰
第十五條 違反本規(guī)定，有下列行為之一的部門和個人，審計辦根據(jù)情節(jié)輕重，可以由院紀委對其提出警告、通報批評等處分：
一、拒絕或拖延提供與審計事項有關(guān)的文件、會計資料和證明材料的;
二、轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄有關(guān)文件和會計資料的;
三、轉(zhuǎn)移、隱匿違法所得財產(chǎn)的;
四、弄虛作假，隱瞞事實真相的;
五、阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
六、拒不執(zhí)行審計決定的;
七、報復(fù)陷害審計人員或檢舉人員的。
第十六條違反本規(guī)定，有下列行為之一的內(nèi)部審計人員，根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予批評教育和行政處分：
一、利用職權(quán)，謀取私利的;
二、弄虛作假，徇私舞弊的;
三、玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的;
四、泄露國家秘密和被審計單位秘密的。
第七章 附則
第十七條 本規(guī)定由院審計辦負責(zé)解釋。
第十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。