大學后勤管理處關于加強一線工作的規(guī)定

為了深入、扎實、及時、準確地掌握并解決一線的問題,不斷提高后勤工作的針對性、有效性,提高辦事效率和效益,積極為師生創(chuàng)造良好的工作和生活條件,特作如下規(guī)定:

一、教學服務

建立定量檢查和隨時抽查制度。后勤管理處工作人員,每月不少于兩次進入教室進行量化檢查;每月不少于兩次進入教室進行隨機性抽查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

二、科研服務

建立主動服務制度。后勤管理處每月至少一次主動征求校區(qū)科研機構管理人員的意見或建議,對能解決的問題及時解決,為科研工作創(chuàng)造有利條件。

三、實驗服務

建立主動聯(lián)系工作制度。后勤管理處每兩周至少一次主動聯(lián)系實驗管理人員,征求有否需后勤解決的問題,以便做出快速反應。

四、教工公寓

建立隨時征求意見或建議制度。在各公寓值班室設立主動征詢意見表,教工可隨時填寫需解決的問題或需改進服務的建議。zz物業(yè)能解決的及時解決,解決不了的應在當天報總務辦公室處理。每件事都要給教工以明確的答復。

五、學生公寓

建立24小時隨時解決問題制度。凡符合規(guī)定且又有條件、有能力解決的問題須在24小時之內(nèi)解決。對暫不能解決的問題應做出明確解釋。

六、餐廳服務

建立跟蹤服務制度。家人在校區(qū)的后勤管理處工作人員,每周不少于兩次在學生或教工餐廳就餐,其他工作人員平時在餐廳就餐;餐廳設立開餐時經(jīng)理值班制度,做到隨時征求意見、了解情況、解答問題,及時提出供餐整改建議和措施。

七、其它服務

其它各項管理與服務工作,有相關責任部門每周不低于兩次進行責任巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,進一步提高管理和服務水平。

篇2:B大學后勤管理處加強一線工作規(guī)定

大學后勤管理處關于加強一線工作的規(guī)定

為了深入、扎實、及時、準確地掌握并解決一線的問題,不斷提高后勤工作的針對性、有效性,提高辦事效率和效益,積極為師生創(chuàng)造良好的工作和生活條件,特作如下規(guī)定:

一、教學服務

建立定量檢查和隨時抽查制度。后勤管理處工作人員,每月不少于兩次進入教室進行量化檢查;每月不少于兩次進入教室進行隨機性抽查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

二、科研服務

建立主動服務制度。后勤管理處每月至少一次主動征求校區(qū)科研機構管理人員的意見或建議,對能解決的問題及時解決,為科研工作創(chuàng)造有利條件。

三、實驗服務

建立主動聯(lián)系工作制度。后勤管理處每兩周至少一次主動聯(lián)系實驗管理人員,征求有否需后勤解決的問題,以便做出快速反應。

四、教工公寓

建立隨時征求意見或建議制度。在各公寓值班室設立主動征詢意見表,教工可隨時填寫需解決的問題或需改進服務的建議。zz物業(yè)能解決的及時解決,解決不了的應在當天報總務辦公室處理。每件事都要給教工以明確的答復。

五、學生公寓

建立24小時隨時解決問題制度。凡符合規(guī)定且又有條件、有能力解決的問題須在24小時之內(nèi)解決。對暫不能解決的問題應做出明確解釋。

六、餐廳服務

建立跟蹤服務制度。家人在校區(qū)的后勤管理處工作人員,每周不少于兩次在學生或教工餐廳就餐,其他工作人員平時在餐廳就餐;餐廳設立開餐時經(jīng)理值班制度,做到隨時征求意見、了解情況、解答問題,及時提出供餐整改建議和措施。

七、其它服務

其它各項管理與服務工作,有相關責任部門每周不低于兩次進行責任巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,進一步提高管理和服務水平。

篇3:中心醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定

中心醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定

第一章　總 則

　　第一條　為加強我院內(nèi)部審計工作，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結合我院實際情況，制定本規(guī)定。

　　第二條　本規(guī)定所稱內(nèi)部審計是指醫(yī)院審計辦和審計人員對本單位和所屬分支機構的內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性、合法性和完整性以及對經(jīng)營活動的效率和效果等開展的獨立監(jiān)督審核的行為。審計的目的是維護財經(jīng)紀律，監(jiān)督醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值，保證醫(yī)院各項規(guī)章制度得到貫徹落實，促進廉政建設，保障醫(yī)院健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

第二章　組織領導與業(yè)務指導

　　第三條　審計辦在醫(yī)院紀委的領導下，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)定獨立開展內(nèi)部審計工作，任何部門和個人不得拒絕、阻礙，有關部門和個人應當如實反映情況，提供有關資料和工作條件，協(xié)助審計人員的工作。對院領導負責并報告工作。

　　第四條　醫(yī)院審計辦應當接受國家審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督。審計辦負責醫(yī)院的內(nèi)部審計工作，并對醫(yī)院及所屬分支機構實施內(nèi)部審計。

第三章　審計辦和審計人員

　　第五條 審計辦工作人員應當具有審計、會計、法律、經(jīng)濟管理、工程技術等至少一方面的相關專業(yè)知識和業(yè)務能力，進過適當?shù)膶I(yè)訓練，有足夠的分析、判斷能力，善于發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題。審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度。

　　第六條 審計辦負責人必須具備中級以上相關專業(yè)技術職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計辦負責人的任免和調(diào)動嚴格按干部管理權限任免。

　　第七條 審計辦負責人要定期向主管領導匯報工作，及時將年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告等工作向主管領導請示。

　　第八條　審計辦工作人員辦理審計事項應當嚴格執(zhí)行內(nèi)部審計制度，遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。審計辦工作人員與被審計部門或者審計事項有利害關系的，應當回避。任何組織和個人不得干預內(nèi)部審計工作。

第四章　審計辦的職責與權限

　　第九條　審計辦履行下列職責：

　　一、制定內(nèi)部審計制度和內(nèi)部審計工作計劃;

　　二、審計預算的執(zhí)行和決算、財務收支及有關經(jīng)濟活動;

　　三、組織協(xié)調(diào)按干部管理權限開展有關領導人員的任期經(jīng)濟責任審計;

　　四、按西安市衛(wèi)生局市衛(wèi)發(fā)[2002]166號文件精神組織協(xié)調(diào)預算內(nèi)(外)基本建設工程 項目決算和基本建設工程項目財務收支審計;50萬元以上招投標工程決算、50萬元以下3萬元以上的修繕和更新改造工程、信息化建設工程等項目的決算審計;

　　五、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;

　　六、審計經(jīng)濟管理和效益情況以及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;

　　七、開展固定資產(chǎn)投資、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行和成本情況、對外 投資及收益、工資分配、專項經(jīng)費的管理和使用等專項審計調(diào)查工作;

　　八、負責協(xié)調(diào)接待上級審計部門的各種專項審計及審計調(diào)查;

　　九、其他審計事項。

　　第十條　審計辦對審計工作中的重大事項，應及時向上級主管部門的內(nèi)部審計機構報告。

　　第十一條　審計辦在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。根據(jù)審計業(yè)務的需要，報經(jīng)主管領導、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質(zhì)的社會審計機構進行審計，并檢查監(jiān)督審計質(zhì)量。

　　第十二條　審計辦在履行審計職責時，具有下列權限：

　　一、參加本單位基建、設備購置、財務、對外投資等相關會議，主持召開與審計事項 有關的會議;

　　二、參與研究制定有關規(guī)章制度;

　　三、要求被審計部門按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關文件、資料;

　　四、審核會計憑證、賬簿、報表等相關資料，現(xiàn)場勘察實物;

　　五、檢查審核計算機系統(tǒng)有關電子數(shù)據(jù)和資料;

　　六、對與審計有關的問題向被審計部門和個人進行調(diào)查，并取得證明材料;

　　七、對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;

　　八、經(jīng)本部門、本單位主要負責人批準，對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、 會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關的資料，予以暫時封存;

　　九、根據(jù)審計結果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建 議;

　　十、對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計部門和人員，提出表彰建議。對違法違規(guī)和造成 損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。

第五章　內(nèi)部審計工作程序

　　第十三條　審計辦工作的主要程序：

　　一、根據(jù)醫(yī)院的具體情況，擬定審計項目計劃，報經(jīng)主管領導、單位主要負責人批準后實施;

　　二、審計辦實施審計前，應編制審計工作方案，應提前3日以書面形式通知被審計部門;被審計部門應配合審計工作，提供必要的工作條件;

　　三、審計辦對審計事項實施審計，應編制審計工作底稿。取得的證明和憑證，應由被審計單位相關人員簽字確認;

　　四、審計辦對審計事項實施審計后，應及時編制審計報告，并征求被審計對象的意見。被審計對象在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi)，提出書面反饋意見，送交審計辦，未提出書面意見的，視同無異議;

　　五、審計辦對審計報告進行審核后，報經(jīng)醫(yī)院主管領導、主要負責人審批下達被審計部門，被審計單位應當執(zhí)行;

　　六、審計辦應督促被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見，并書面報告執(zhí)行結果;

　　七、審計辦應對必要的項目實施后續(xù)審計。

　　第十四條　審計辦對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，并按照有關規(guī)定保存。

第六章　獎勵和處罰

　　第十五條　違反本規(guī)定，有下列行為之一的部門和個人，審計辦根據(jù)情節(jié)輕重，可以由院紀委對其提出警告、通報批評等處分：

　　一、拒絕或拖延提供與審計事項有關的文件、會計資料和證明材料的;

　　二、轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄有關文件和會計資料的;

　　三、轉(zhuǎn)移、隱匿違法所得財產(chǎn)的;

　　四、弄虛作假，隱瞞事實真相的;

　　五、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;

　　六、拒不執(zhí)行審計決定的;

　　七、報復陷害審計人員或檢舉人員的。

　　第十六條違反本規(guī)定，有下列行為之一的內(nèi)部審計人員，根據(jù)有關規(guī)定給予批評教育和行政處分：

　　一、利用職權，謀取私利的;

　　二、弄虛作假，徇私舞弊的;

　　三、玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的;

　　四、泄露國家秘密和被審計單位秘密的。

第七章　附則

　　第十七條 本規(guī)定由院審計辦負責解釋。

　　第十八條　本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。