1交通費說明

1.1訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

1.2出差人員應從簡節約控制乘坐出租車。

1.3出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。

1.4若當日機票費用低于動車費用標準,可以乘坐飛機。

2住宿費說明

2.1出差人員的住宿費用憑住宿費發票報銷,超過規定限額部分自理,不予報銷。無票不得報銷。報銷審核時應校驗住宿費用清單和住宿時間。

2.2因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統一安排住宿的,按主辦單位統一標準執行,會議費中包括住宿費的不得另行報銷住宿費,報銷時需附上會議通知。

2.3不同職級的人員一起出差或陪同出差的,若為同性別二人要求入住標準房,房間標準參照職級高的標準執行。

3就餐補助

3.1因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統一安排就餐的,按主辦單位統一標準執行,不得再另行報銷就餐補助費,報銷時需附上會議通知。

3.2以車船票時間為準,中午12時前啟程的按全天補助,中午12時后啟程的按半天補助;中午12時前返抵的按半天補助,中午12時后返抵的按全天補助。

3.3公司按標準進行就餐補助,任何餐費一律不得報銷。

3.4接待單位負責伙食費用的不再發放就餐補助。

3.5公司駕駛員出差津貼:駕駛員出差離開本市及五縣地區享受出差津貼:20元/天,返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》,按照程序辦理報銷手續。但不再享受就餐補助。

4特別說明

4.1超出上述標準規定的需向中心/基地第一負責人說明理由并征得同意,否則超出部分自行承擔。

4.2交通費、住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數和本制度標準計算報銷費用。

4.3公司需要引進特殊人才時,對方往來公司面試或報到的火車費用,根據具體情況,經人資行政中心總監批準,給予一次性報銷。

篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節約的原則,規范公司差旅費報銷,根據《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規定標準范圍內憑票據報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經濟艙憑據報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經濟艙憑據報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據報銷

(一)出差人員優先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內據實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規定范圍內,憑住宿發票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區港澳臺及出境

公司領導及相應職級員工據實報銷據實報銷據實報銷按國家有關規定執行

部門主管及相應職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統一安排住宿外,原則上須入住上級單位內部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經主管領導批準,按住宿標準執行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。

兩人以上出差者,本著高效和節約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區范圍內(含郊區),但在江漢區、江岸區和

篇3:高中差旅費管理辦法

高級中學差旅費管理辦法

為進一步加強和規范我校差旅費管理,厲行節約,反對浪費,根據陽江市財政局《關于印發〈市直黨政機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》(陽財行[2014]121號),制定本辦法。

本辦法所稱差旅費,是指工作人員因公到常駐地以外地區出差期間所發生費用,包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費,但不包括因公出國(境)所發生的費用。

學校建立健全的國內出差審批制度,因公出差必須按規定履行報批手續。

一、城市間交通費

(一)城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

(二)出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,按照經濟、便捷原則選擇合適的交通工具,按規定等級乘坐,憑據報銷。未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐交通工具的規定等級如下:

交通工具/級別火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)

廳級及相當職務人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座、全列軟席列車一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷

處級及以下職務人員硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷

(三)廳級及相當職務人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐同等級交通工具。科級及以下人員原則上不乘坐飛機,因出差旅途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機要從嚴控制,需經學校領導批準方可乘坐飛機。

(四)乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的,每人每次可以購買交通意外保險一份。所在單位已統一購買交通意外保險的,不再重復購買。乘坐飛機的,機場往返市區接駁專線費用、民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

二、住宿費

(一)住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)所發生的房租費用。

(二)出差人員住宿以單間或標準間為主。住宿費限額標準:廳級及相當職務人員每人每天490元,處級及相當職務人員每人每天340元,科級及以下職務人員每人每天170元(科級及以下人員應當兩人住一個標準間,特殊情況確需一人住一個單間的,其住宿費按不超過每人每天340元報銷,超支部分自理)。

(三)出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準以內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿,憑據報銷。無住宿費發票的,一律不予報銷住宿費。

三、伙食補助費和市內交通費

(一)伙食補助費是指對工作人員因公出差期間伙食費用給予的適當補償,按出差自然(日歷)天數實行定額包干,每人每天100元。如果主辦(接待)單位統一安排用餐的,只報銷報到期間和返程期間的伙食補助費。

(二)市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用,按出差自然(日歷)天數實行定額包干,每人每天80元。參加會議、培訓,只報銷報到期間和返程期間的市內交通費,不再報銷會議、培訓期間的市內交通費。

(三)凡由接待單位統一安排用餐或提供交通工具的,出差人員應當向接待單位交納相關費用。參加會議和培訓期間由舉辦方按規定統一安排的除外。

(四)出差人員由單位安排公務車出差,不再報銷城市間交通費和市內交通費。

(五)學校教職工原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓。確有需要的,需經學校領導批準,并憑會議或培訓通知、審批文件及相關票據報銷差旅費。

四、實(見)習、扶貧、外派等的差旅費

(一)到本市區以外實(見)習、扶貧、掛職鍛煉和參加支援工作的人員,報到、返程及法定假日往返在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照差旅費規定執行。

(二)外派到本市以外單位的人員,工作期間每人每天發放伙食補助費40元和市內交通費30元(省、市已安排專項補助資金的項目除外)。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費;住宿自行解決的,按因公出差標準辦理報銷。

(三)外派到本市基層單位的,工作期間每人每天發放伙食補助費40元。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費。不報銷市內交通費。

五、報銷管理

(一)出差人員應嚴格按規定開支差旅費,財務部門應嚴格按規定審核差旅費開支。對未經批準以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

(二)城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據報銷。

(三)住宿費在規定標準限額之內憑發票據實報銷。

(四)伙食補助費和市內交通費按規定標準報銷。

(五)實際發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

(六)出差人員差旅活動結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單(含《公務出差申請表》)、機票、車船票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票等支出按規定用公務卡或銀行轉賬結算。

本辦法自印發之日起施行。其他有關差旅費管理規定與本辦法不一致的,按照本辦法執行。本辦法實施期間,如與國家和省、市出臺的新規定相抵觸的,本辦法相應修訂,未及時修訂的相關規定,按國家和省、市的規定執行。