關于合同與單品確認

●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。*營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。*生產許可證/代理證書復印件。*質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個“廠商編碼”(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在“廠商編號”前加部組號以示區別)。●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個“單品編碼”。●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。●為節省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。關于訂/送/驗收貨●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。關于對帳和結款●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。●供應商第一次辦理結款,請提供:*公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。*結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。*供應商的開戶行及帳號。●供應商發生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。關于工作劃分●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區經理;店內:店長。關于業務其它要求●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業務活動公開透明。●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以××超市規定:*凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。*該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經發現即終止合作。如××員工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。*供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。*未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。關于供應商建議或投訴舉報●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。稽核部地址:**市**區××超市稽核部,郵編其他的相關管理制度推薦:隆力奇獎金制度公司車輛管理制度美容院管理制度

篇2:供應商管理制度

1.目的

為了確保原材料,設備及售后服務的質量,規范供應商管理特制訂本制度。

2.資格預審

企業供應部門和相關部門在供應市場充分調查的基礎上根據生產需要和供戶基本情況,編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求,對投標人資格審查標準、投標報價要求、評價標準和擬簽定合同的主要條款,并擬定標底,供應商根據所需材料設備的安全技術要求制作標書,進行投標,接受資格預審。

3.選用

企業供應部門根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資歷證明文件、投標單位企業信譽、長期合作承諾、經濟實力及承擔風險能量資格進行確認,選擇供應商,簽訂供應合同。合同內應有安全管理條款。

中標供應商拒絕接受《中標通知書》或接受《中標通知書》后不按時簽定者,供應商三年內不準進入公司物資資源市場。

4.續用

企業供應部門應對合格供應商進行評價,對產品質量高、誠實守信、信譽高、售后服務等符合安全生產要求給予續用。

企業供應部門應經常識別與采購有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

5.檔案

將確定合格的供應商進行造冊,形成供應商名錄,建立檔案,包括供應商的資質證書復印件、產品規格、價格、安全特點以及管理情況的有關資料。

篇3:化工廠供應商制度

1目的和范圍

通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各部門。

2編制依據

《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化規范》。

3職責

3.1調達部人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

3.2調達部負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

3.3最后匯總所有相關資料報總經理代表審批。

3.4調達部負責供應商的文件資料歸檔管理。

4工作程序

4.1新供應商的選擇

4.1.1根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

4.1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

4.1.3匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

4.1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報總經理審批。

4.2合格供應商的續用

4.2.1從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合評價,填寫《年采購一覽表》,由生產部、調達部聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。

4.2.2不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報總經理批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

4.2.3根據公司生產的要求,報總經理批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

5采購程序

5.1采購各產品時,接到生產部下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

5.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。

5.3調達部如發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

6相關記錄

6.1年采購一覽表。

6.2供應商管理臺帳。

6.3合格供應商檔案。