供應商管理規章

1.總則

1.1制定目的

為規范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規章。

1.2適用范圍

凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商管理規定

2.1供應商開發

供應商開發程序如下:

(1)供應商資訊收集。

(2)供應商基本資料表填寫。

(3)供應商接洽。

(4)供應商問卷調查。

(5)樣品鑒定。

(6)提出供應商調查申請。

2.2供應商調查

供應商調查程序如下:

(1)組成供應商調查小組。

(2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

(3)列入合格供應商名列。

2.3訂購、采購

訂購、采購程序如下:

(1)請購。

(2)詢價。

(3)比價。

(4)議價。

(5)定價。

(6)訂購。

(7)交貨。

(8)驗收。

2.4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下:

(1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。

(2)每半年進行一次總評。

(3)列出各供應商之評鑒等級。

(4)依規定獎懲。

2.5供應商復查

(1)每年對合格供應商進行一次復查。

(2)復查流程同供應商調查。

(3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

2.6供應商輔導

(1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。

(2)不合格供應商應予除名。

(3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

2.7供應商獎懲

2.7.1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式:

(1)A等供應商,可優先取得交易機會。

(2)A等供應商,可優先支付貨款或縮短票期。

(3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

(4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

(5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

(6)A等供應商,年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2.7.2懲處方式

(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

(3)E等供應商即予停止交易。

(4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

(5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

(6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節,戰略采購包括供應商的開發和管理,訂單協調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性

,以及其綜合競爭能力。

在供應商審核完成后,對合格供應商發出詢價文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

后續工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

B:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。

C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

C2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。

D:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環節”。

G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環節”。

G2:進入“結算環節”后,由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

篇2:供應商管理制度

1.目的

為了確保原材料,設備及售后服務的質量,規范供應商管理特制訂本制度。

2.資格預審

企業供應部門和相關部門在供應市場充分調查的基礎上根據生產需要和供戶基本情況,編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求,對投標人資格審查標準、投標報價要求、評價標準和擬簽定合同的主要條款,并擬定標底,供應商根據所需材料設備的安全技術要求制作標書,進行投標,接受資格預審。

3.選用

企業供應部門根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資歷證明文件、投標單位企業信譽、長期合作承諾、經濟實力及承擔風險能量資格進行確認,選擇供應商,簽訂供應合同。合同內應有安全管理條款。

中標供應商拒絕接受《中標通知書》或接受《中標通知書》后不按時簽定者,供應商三年內不準進入公司物資資源市場。

4.續用

企業供應部門應對合格供應商進行評價,對產品質量高、誠實守信、信譽高、售后服務等符合安全生產要求給予續用。

企業供應部門應經常識別與采購有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

5.檔案

將確定合格的供應商進行造冊,形成供應商名錄,建立檔案,包括供應商的資質證書復印件、產品規格、價格、安全特點以及管理情況的有關資料。

篇3:危險化學品供應商管理制度

1?目的和范圍

通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

2?編制依據

《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。

3?職責

3.1?本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

3.2?部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

3.3?最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

3.4?本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

4?工作程序

4.1?新供應商的選擇

4.1.1?根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

4.1.2?對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

4.1.3?匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

4.1.4?把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

4.2?合格供應商的續用

4.2.1?從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。

4.2.2?不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

4.2.3?根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

5?采購程序

5.1?采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

5.2?進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。

5.3?采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

6?相關記錄

6.1?年采購一覽表。

6.2?供應商管理臺帳。

6.3?合格供應商檔案。