1.0目的

規(guī)定了對不合格品/項進行標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置的職責(zé)和方法,確保對采購物資和服務(wù)與維護和服務(wù)過程中形成的不合格品/項得到識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付。

2.0適用范圍

適用于對麗江花園物業(yè)管理公司采購過程和維護和服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格品/項的控制。

3.0職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)對采購過程質(zhì)量不合格品/項控制的資料歸口管理,負(fù)責(zé)組織對不合格品實施效果的驗證。

3.2各部門和管理處負(fù)責(zé)各自不合格品/項評審和處理及檢查,并負(fù)責(zé)維護和服務(wù)過程不合格品/項處置的實施。

4.0定義(無)

5.0工作程序

5.1不合格品/項的標(biāo)識、記錄和隔離。

5.1.1技術(shù)部和行政部對采購過程發(fā)現(xiàn)的不合格品/項立即按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》RGPM-7.5.3-B-01進行標(biāo)識、清退,并予以隔離(可行時),防止誤用。

5.1.2各部門和管理處對維護和服務(wù)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品/項進行處理。

5.2不合格品/項的評審

5.2.1進貨檢驗及材料貯存期間,經(jīng)行政部質(zhì)檢人員確認(rèn)的不合格品/項,填寫《不合格品/項評審和處理記錄》。

5.2.2服務(wù)分供方維護和服務(wù),經(jīng)技術(shù)部檢驗人員確認(rèn)的不合格品/項,填寫《不合格品/項評審和處理記錄》。

5.2.3各部門和各管理處的服務(wù)質(zhì)量活動,經(jīng)配套服務(wù)部人員被確認(rèn)的不合格品/項,填寫《不合格品/項評審和處理記錄》。

5.2.4當(dāng)不合格原因簡單,處置方式明確時,由相應(yīng)部門、管理處負(fù)責(zé)人在評審記錄上簽具處置意見及時處理。

5.2.5當(dāng)由于技術(shù)、經(jīng)濟、時間、顧客的需要或其它原因,對處置方式無法肯定或存在爭議時,應(yīng)在不合格品/項評審記錄上陳述各自的意見,由公司管理者代表將評審記錄報總經(jīng)理做出最后決定。

5.2.6各部門、管理處各自保存不合格品/項評審記錄作為對不合品/項進行處置的依據(jù)。

5.3不合格品/項的處置

5.3.1不合格品/項的處置方式:

a)進行返工,以達(dá)到規(guī)定的要求;

b)經(jīng)返工或不經(jīng)返工作為讓步接收,但采取這種處置方式時應(yīng)向顧客或其代表提出申請,應(yīng)有獲準(zhǔn)的文字記錄(包括接收標(biāo)準(zhǔn)方面的內(nèi)容);

c)降級或改作他用;

d)拒收或報廢,(拒收是針對供方提供的產(chǎn)品,報廢是針對組織內(nèi)部的產(chǎn)品而言)。

5.3.2不合格品/項的處置辦法

a)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按照《不合格品/項評審和處理記錄》中的要求對不合格品/項進行處置,并負(fù)責(zé)對實施效果進行驗證;

b)對以返修、返工方式處置的不合格品/項,應(yīng)達(dá)到已被顧客同意的接收標(biāo)準(zhǔn),并保存檢驗和試驗記錄;

c)各部門、管理處各自對各不合格品/項控制工作經(jīng)常進行監(jiān)督、檢查和驗證;對重大不合格、反復(fù)多次出現(xiàn)的不合格,采取糾正與預(yù)防措施,具體按《糾正措施控制程序》RGPM-8.5.2-B-01、《預(yù)防措施控制程序》RGPM-8.5.3-B-01處理,并由本部門、管理處負(fù)責(zé)對實施效果進行驗證。

6.0相關(guān)文件

6.1《糾正措施控制程序》RGPM

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對不合格品進行標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預(yù)期使用。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規(guī)定的一個或多個質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復(fù)或不能經(jīng)濟修復(fù)的產(chǎn)品。

3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規(guī)定的要求。

3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規(guī)定要求但能滿足使用要求。

4.職責(zé)

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質(zhì)量管理室和檢驗室具體負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識、隔離、評審和處置等工作。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品規(guī)程的制定。

4.3生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行對外協(xié)件、半成品、成品評審后不合格品的處置。

4.4計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行對原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定的要求,對原材料、外購/外協(xié)件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗,及時作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據(jù)

不合格品的判定依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)程等)。

5.3不合格品缺陷嚴(yán)重性分類:

5.3.1嚴(yán)重缺陷(A類):必然會造成產(chǎn)品在使用中喪失功能、運轉(zhuǎn)故障、增加安全風(fēng)險、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產(chǎn)品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產(chǎn)品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等)。

5.4標(biāo)識、記錄、隔離、報告

5.4.1一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格品,專職檢驗員負(fù)責(zé)立即對不合格品按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的規(guī)定進行標(biāo)識,并在《不合格品通知單》上記錄產(chǎn)品不合格項,采取必要措施對以前的產(chǎn)品進行檢查或復(fù)查,將不合格品隔離至規(guī)定區(qū)域,及時將《不合格品通知單》上報檢查科。

5.4.2存放不合格品區(qū)域的產(chǎn)品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。

5.5評審

5.5.1對常發(fā)性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現(xiàn)場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產(chǎn)品重新檢驗和記錄檢驗結(jié)果。

5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。

5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術(shù)科評審,對重大批量不合格須報管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。

5.5.4試制產(chǎn)品階段的不合格品由技術(shù)科負(fù)責(zé)評價處置。

5.5.5評審不合格品的結(jié)論僅對本批有效,不得作為評審其它產(chǎn)品的依據(jù)。

5.6處置

5.6.1對原材料、外購/外協(xié)件不合格的處置

a.對嚴(yán)重缺陷的批量原材料、外購/外協(xié)件作退貨處置。

b.對主要缺陷的批量產(chǎn)品,由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項,由檢查科提出退貨,計劃供應(yīng)部辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。對可不經(jīng)返工處置能夠達(dá)到預(yù)期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進行評審?fù)?可以讓步接收。讓步接收產(chǎn)品在投入使用時必須進行標(biāo)識,使用中達(dá)不到預(yù)期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應(yīng)科辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。

c.對輕微缺陷的批量產(chǎn)品,由分承包方負(fù)責(zé)進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續(xù)。

d.供應(yīng)科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協(xié)件應(yīng)及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.6.2對半成品不合格的處置

a.當(dāng)半成品在制造過程中產(chǎn)生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。

b.當(dāng)半成品在制造過程中發(fā)生批量不合格時的處置辦法:

返工:由專職檢驗員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產(chǎn)品,技術(shù)開發(fā)科工藝室制訂返工工藝,由生產(chǎn)安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。

讓步接收:由生產(chǎn)部工段負(fù)責(zé)人填寫《讓步接收申請單》,報質(zhì)保部檢驗室主任或質(zhì)管室主任進行評審。

報廢:由檢驗員填寫《廢品通知單》,經(jīng)檢查室主管蓋章批準(zhǔn)。

5.6.3對成品不合格的處置

a.在最終檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)少量不合格品,按5.6.2進行。

b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進行。

c.對于讓步處理的產(chǎn)品,在銷售時,必須取得顧客的認(rèn)可,方能供貨。讓步接收產(chǎn)品有明顯標(biāo)識。

5.7編制不合格品減少計劃

5.7.1檢查科負(fù)責(zé)每月對發(fā)生在生產(chǎn)過程中的不合格品進行統(tǒng)計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。

5.7.2根據(jù)原因分析的結(jié)果,制訂優(yōu)先減少不合格品的計劃、措施并組織相關(guān)部門具體實施并記錄結(jié)果。

5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復(fù)發(fā)生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關(guān)的方法解決問題。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預(yù)期使用,對不合格品進行標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關(guān)職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產(chǎn)成品中不合格品的控制。

3.職責(zé):

3.1工程部負(fù)責(zé)檢驗原材料及、成品是否合格,并規(guī)定其標(biāo)識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務(wù)經(jīng)理審核并批準(zhǔn)《不合格品評審報告》。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產(chǎn)品進行檢測,并依據(jù)檢驗結(jié)果開具檢驗報告。

5.2當(dāng)不合格原材料出現(xiàn)時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區(qū)域標(biāo)識"不合格"。同時由工程部通知采購業(yè)務(wù)部盡快聯(lián)系退貨。退貨記錄于《供方質(zhì)量跟蹤表》上。

5.3當(dāng)不合格成品出現(xiàn)時,由質(zhì)檢員在相應(yīng)的產(chǎn)品上掛上"不合格"標(biāo)識,同時上報管理者代表。由管理者代表負(fù)責(zé)召開由采購業(yè)務(wù)部、工程部和生產(chǎn)部等負(fù)責(zé)人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產(chǎn)成品要檢查生產(chǎn)過程中有關(guān)環(huán)節(jié),記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達(dá)到規(guī)定要求;

b.報廢。

(注:返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗,并進行標(biāo)識和記錄)

5.6管理者代表向總經(jīng)理匯報評審會議的決定。

5.7總經(jīng)理批準(zhǔn)隔離處理的決定,并向生產(chǎn)部、工程部等有關(guān)職能部門下發(fā)命令。

5.8相關(guān)職能部門根據(jù)《不合格品評審報告》并根據(jù)其職責(zé),對"不合格品"進行處理,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗證"不合格品"處理的全過程。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準(zhǔn)審核編制

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