物業公司程序文件版號:A

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EJ-QP5.3物業公司分承包商管理控制程序頁碼:1/3

1.目的:

強化管理,以優質的服務質量,熱誠地為住戶提供周到滿意的服務。

2.適用范圍:

適用于本公司對物業分承包商的管理。

3.引用文件:

3.1質量手冊第4.6、4.10、4.13章

3.2ISO9002標準第4.6、4.10、4.13章

4.職責:

4.1由工程維修部、保安服務部共同負責物業分承包商的篩選,并由副總經理審核。

4.1.1經副總經理審核后報總經理審批,工程維修部履行合同的簽定、工程驗收交付等職責。

4.2由工程維修部負責道路、綠化、日常維修、供暖、建筑、給排水、電梯維護等分承包項目分承包商選擇、評估及日常管理監督、竣工驗收。

4.3保安服務部負責保潔項目分承包商的選擇、控制及日常的監督。

5.工作程序:

5.1選擇分承包商的要求:

5.1.1具備承擔分承包業務的資質。

5.1.2與分承包業務專業對口,且有一定的實踐年限。

5.1.3對所分承包的業務,能達到質量要求與行業技術標準。

5.1.4對所承擔的分承包業務,質量達不到要求或技術水平達不到標準,要承擔經濟責任。

5.1.5工程維修部(或保安服務部)對分承包商進行選擇、評估,并填寫《分承包商評審報告》,報副總經理審批后,列入《合格分承包商名單》。

5.2項目分承包前,由工程維修部或保安服務部對分承包項目按合同文本規定的工作目標報副總經理審核后,報總經理審批同意后,工程維修部或保安服務部從合格分承包商中選擇專業對口的單位簽約。

5.3對分承包業務的控制:

5.3.1對所要分承包的業務,必須與分承包商簽訂分承包合同,分承包合同應清楚地明確雙方的權利與義務,分承包的范圍、工作內容、質量標準要求、應負的責任,有特殊要求的應注明。

5.3.2分承包合同中,應明確對分承包商不能履行合同條款或分承包質量達不到要求時處罰條例,乃至解除合同的條款。

5.3.3各類分承包業務,必須按一定比例分期付款,待檢查驗收符合質量技術要求后予以支付。

5.3.4對各類大型裝修、道路、綠化、建筑物、給排水分承包業務的分承包商開工前,要求分承包商提供施工方案、工程預算,經過工程維修部審核符合要求,領取施工許可證后,方可施工。施工中必須按工程維修部合同要求及各項物業管理規定進行施工,公司保安服務部應向分承包商的每個施工人員統一發放施工卡。

5.3.5整個分承包過程由工程維修部、保安服務部進行監督,對于違反施工操作要求及影響整個物業范圍內物業狀況的,由工程維修部責令其停工,進行整改,發出《整改通知書》,并吊銷其《施工許可證》,整頓后方可開工。

5.3.6對承擔公司所管轄區內住戶日常維修、保潔項目的分承包商的日常工作由工程維修部和保安服務部進行監督、檢查,并形成記錄(參見各相關程序),對日常工作中影響公司企業形象的情況,有權對分包承商提出改進措施,并監督其實施,確保服務質量的提高。

5.4對不合格分承包商的控制:

5.4.1在執行分承包合同中,對不能履行合同條款或達不到合同要求的及影響小區物業服務質量的分承包商發出《整改通知書》,或者提出改進措施,并按實際情況從應付款中扣除一部分資金,情節嚴重的按合同有關規定予以解除,并從《合格分承包商名單》中剔除。

5.4.2每年年底工程維修部和保安服務部組織對提供分承包服務的分承包商進行一次年度復審,復審內容包

括:服務質量、服務態度、技術水平等,填寫《分承包商年度復審報告》,作出是否繼續保留其合格分承包商資格的建議,交副總經理批準,不合格者取消分承包商資格。

5.5對于ISO9002質量體系運行前已承接分承包業務并正在進行工作的分包商,工程維修部填寫《分承包商年度復審報告》,經副總經理批準后直接列入《合格分承包商名單》。

6.支持性文件與質量記錄:

6.1《整改通知書》EJ-QR-QP4.9-05

6.2《分承包商評審報告》EJ-QR-QP5.3-01

6.3《合格分承包商名單》EJ-QR-QP5.3-02

6.4《分承包商年度復審報告》EJ-QR-QP5.3-03

6.5《施工卡》EJ-QR-QP5.3-04

6.6《施工許可證》EJ-QR-QP5.3-05

篇2:煉化企業檢維修和工程建設項目承包商安全環保管理規定

第一章總則

第一條為加強中國石油天然氣股份有限公司(以下簡稱股份公司)煉化企業檢維修和工程建設項目承包商的安全環保管理,防止承包商在施工作業中發生事故,保證人身安全和環境安全。

第二條本規定所稱檢維修和工程建設項目是指:新建、改建、擴建和技術改造項目、裝置設備的檢維修及相關服務項目。相關服務項目包括工業安裝、水電安裝、室內外裝飾、房屋修繕、土石方開挖、基礎打樁、道路維修、防腐保溫、裝置及設備拆除等工程。

第三條本規定所稱承包商,是指在股份公司各煉化企業從事服務項目的外來施工隊伍,包括設計方、設備制造商、施工承包商、檢維修承包方、工程建設承包方、工程監理承包方等。

第四條本規定適用于股份公司所屬煉化企業。

第二章管理職責

第五條煉化企業法律管理部門負責對承包商資質的法律審查,并負責合同管理。

第六條各級工程項目管理部門是新建、改建、擴建項目及資本性支出的安全技術措施項目和隱患治理項目的歸口管理部門,負責對工程項目進行工程交底,組織承包商進行服務項目施工作業安全環境因素識別與風險評價,制訂風險削減措施,并檢查落實,對施工作業過程中的安全環保工作負責監督檢查。

第七條各級設備管理部門是日常檢維修項目及修理費支出安全技術措施項目和隱患治理項目的歸口管理部門,負責對設備技術進行工程交底,組織承包商進行服務項目施工作業安全環境因素識別與風險評價,制訂風險削減措施,并檢查落實,對施工作業過程中的安全環保工作負責。

第八條各級安全環保部門負責對承包商安全環保管理進行監督,負責對承包商施工作業過程中的風險評價及現場安全環保措施落實情況進行監督檢查。

第三章對承包商的資質準入和合同要求

第九條服務項目合同簽訂前,由煉化企業法律部門、工程項目管理部門、設備管理部門和安全環保部門對承包商的資質進行審查與確認,不能滿足資質要求的承包商不準承擔服務項目。

第十條對承包商安全資質審查主要包括以下內容:

(一)?法人代表、項目負責人、安全管理人員必須經過省、市級的安全培訓,并經考試取得合格證書。特種作業人員有國家有關部門頒發的《中華人民共和國特種人員操作證》,證書的種類、數量應達到從事服務項目的需要;

(二)?承包商資質等級證書應具備所從事工程項目的作業要求,安全資質合格證件齊全,符合施工質量要求;

(三)?必須有完善的安全環保管理體系和健全的安全環保規章制度,有足夠的安全環保專業管理人員;

(四)?有可靠的安全環保保證體系,并提供服務項目安全環保負責人、安全環保管理人員名單和安全環保組織機構網絡圖;

(五)?安全設施、急救器材、職業安全衛生防護用品能夠滿足從事服務項目的需要;

(六)?安全環保業績、技術力量、員工人數以及機械裝備能夠滿足工程項目作業要求。施工機具、設施符合安全規范和標準,能夠達到安全施工的要求;

(七)?近三年來沒有發生過重大安全事故,有不少于五年的石油化工項目承包經歷;

(八)?禁止無證和臨時性的農民工進入石油化工裝置現場從事涉及到工藝和設備的檢修工作。

第十一條由煉化企業法律部門、服務項目歸口管理部門、安全環保部門對承包商的合法性、技術水平、營業能力和經營范圍審查確認后,由承包商法定代表人或授權代理人到安全環保處提交資質等級證明書(提交復印件)、單位負責人安全管理資格證書、現場安全環保負責人安全環保監督管理網絡名單、作業人員和特種作業人員名單、特種設備、廠內專用機械及安全設施登記表等相關資料備案。經過相關資質審查后,承包商到工程服務、項目歸口管理部門簽訂《檢維修﹙施工)安全環保合同》和《服務項目合同》。未辦理安全審查和簽訂安全環保合同者,禁止簽訂服務項目合同。

第十二條施工過程中臨時追加的項目,應按程序補簽安全環保合同和補充安全環保措施后方可實行。嚴禁未簽安全環保合同就進入生產作業現場,安全環保合同到期后不辦理補簽手續的,項目所在單位有權終止作業。

第十三條凡未簽訂安全環保合同的服務項目,各級安全環保部門不予進行入廠教育,項目歸口管理部門不得安排施工,審計監察部門不予審計,財務部門不予付款。

?第四章安全環保教育

第十四條煉化企業與承包商簽訂服務項目合同和安全環保合同,兩個合同生效后,承包商到項目所在單位接受入廠安全教育和考試,由雙方建檔登記,考試成績存檔一年,考試合格后辦理相關證件。承包商各類人員未經安全環保教育或考試不合格者不得進廠作業,特種作業人員必須持證作業,并由業主主管部門備案檢查。

第十五條各煉化企業應該要求承包商各類人員在現場作業時必須隨身攜帶項目所在單位辦理的有關證件,作業中發現無證指揮者和無證操作者,一律按違章作業處理,項目所在單位有權停止其作業。

第十六條各煉化企業應該要求承包商在施工作業中人員發生變動時,應按規定對變動人員進行安全環保教育。

第五章對承包商的安全環保監督管理

第十七條各煉化企業應該要求施工承包商在檢修施工進入有限空間、動火、高空作業、起吊作業、臨時用電等每一個作業過程裝置檢維修要嚴格執行生產受控管理的各項工作要求。

第十八條各煉化企業應該要求施工承包商嚴格遵守生產單位的有關安全管理規定,要全面掌握作業點的生產工藝情況和安全狀況,及時辦理安全作業許可證,嚴格按照審批的施工方案組織施工,不得擅自改變施工方案。

第十九條施工現場的生產與施工雙方,要明確分工,密切合作,共同做好檢維修施工全過程的監督管理。甲方施工主管部門和乙方人員應該全過程現場監督,監護人員要全程在施工作業點監護。對于裝置檢修存在交叉作業的區域,作為重點監控對象,采取有效的隔離和警戒措施,夜間施工做到照明和聯絡等手段有效,現場有專人統一協調工作情況,做到監護到位。

第二十條各煉化企業應該要求承包商根據服務項目所在單位在作業前的安全技術交底和告知的作業危險源,進行作業風險識別和評價,提出作業風險因素削減措施,制定安全施工方案、應急預案和安全操作規程,報項目主管部門和安全環保部門審批后實施。

第二十一條各煉化企業應該要求承包商在開工前,要按施工總平面圖的布置,安排作業區、預制場地、材料堆放場地等。所有布置須經工程服務項目的主管部門審核批準。搭建臨時建筑物、工棚要提交申請(并附有具體相鄰建筑、管線位置圖),經項目主管部門審核審批后方可搭建。施工組織設計完成后,承包商和項目所在單位到現場落實安全措施。

第二十二條各煉化企業應該要求承包商在施工現場要設有安全警示標志,施工現場危險區域,如坑、井、溝等必須設置明顯標志,夜間要設有紅燈警示,并做好防護。施工和檢修機械、施工器具必須符合安全要求。

第二十三條各煉化企業應該要求承包商要嚴格實施制定的控制環境污染的措施。對重要環境因素,要制定應急預案,并落實應急措施。在施工作業、清理設備等過程中確需排放廢水、廢氣、廢渣等,其預處理的措施、排放的方式、路線要按照項目所在單位安全環保部門的審批要求進行。

第二十四條各煉化企業應該要求承包商在進行用火、進入有限空間、臨時用電、高處作業等危險作業要按規定辦理“作業票”。各種特殊作業人員要隨身攜帶“作業票”,以備檢查。

第二十五條各煉化企業應該要求承包商進入作業現場的各類人員必須按規定著裝,并按作業性質佩戴特殊勞動防護用品。

第二十六條各煉化企業應該要求承包商在作業中未經消防部門批準不準占用消防通道。如作業需要占用消防通道時,承包商必須到消防等相關部門辦理手續,在規定期限完工后,要立即恢復。

第二十七條各煉化企業應該要求承包商的進入廠區的施工車輛要按規定辦理“臨時通行證”、攜帶滅火器、配帶阻火器,在規定的路線上行駛。遇有異常情況,施工車輛要聽從項目所在單位的指揮。

第二十八條各煉化企業應該要求承包商在作業過程中發生險情或事故,應積極采取措施進行施救,并立即通知項目所在單位,不得隱瞞和私自處理事故。

第二十九條各煉化企業應該要求承包商在作業期間應文明施工,施工完畢后要及時恢復施工作業場所原有的環境面貌,并經項目所在單位和項目主管部門進行驗收。

第三十條各煉化企業應該要求承包商必須組織好作業現場的安全環保檢查,堅持日常檢查和經常性的安全檢查,特殊任務作業必須進行專項安全檢查,檢查要有記錄,發現隱患及時整改。

第三十一條各煉化企業應該要求承包商應按照工程項目所在單位的有關規定繳納安全環保風險抵押金。承包商作業期間的違章違紀,應由項目所在單位和相關部門按照有關規定進行處罰。

第三十二條承包商在作業期間發生的事故,按“安全環保合同”的有關條款進行處理。

第六章附則

第三十三條本規定由中國石油煉油與銷售分公司、化工與銷售分公司負責解釋。

第三十四條本規定自印發之日起施行。

篇3:工貿承包商供應商等相關方管理制度

一、目的

為了規范承包商、供應商的選擇程序,加強承包商、供應商的安全管理,減少承包商、供應商對公司安全的不利影響,制定本制度。

二、適用范圍

本規定適用于在公司承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等項目及日常勞務工資的所有承包商、供應商及本公司有關部門雇傭的、臨時工的安全管理。

三、職責

3.1采購部門負責辦公用品、勞保用品、后勤服務等供應商、承包商的選擇和評估。

3.2技術管理部門負責設施設備、配件及消耗品的供應商的選擇和評估。

3.3各部門初步評估后,由采購部門負責對承包商、供應商的選擇和建議,并報公司審批。

四、管理規定

4.1承包商、供應商的選定

4.1.1合格承包商具備與所承擔的業務相應的能力,并具備國家規定的相關資質。

4.1.2合格供應商應具備與所提供商品相應的生產能力和相關資質,提供商品為危險化學品的供應商應具備安全生產許可證或安全經營許可證。

4.1.3公司有關部門聘用的臨時工應使具備獨立民事行為能力的自然人,并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質。

承包商的管理

.1承包商進入公司生產區前,應由本公司具體負責人員根據其承擔的工作性質,向其書面或口頭說明進入本公司應注意的安全事項,所承擔工作持續時間兩天或兩天以上的,應與公司簽訂書面安全協議。

.2在公司作業區從事相關施工或其他勞務工作的承包商,應遵守本公司的有關安全管理規定,并接受公司安全管理人員的監督、管理和考核。

供應商的管理

.1供應商送貨進入庫區內前,應有采購人員向其說明相關安全教育及安全注意事項。

.2供貨的機動車車輛進入庫區送貨時,送貨人員禁止攜帶煙火,不得在庫區內吸煙。

.3供應商未按照安全注意事項而發生的事故,由供應商自行負責。

臨時工的管理

.1臨時工進入生產區工作前,應有其雇傭部門對其進行安全培訓,較長期(兩天及兩天以上)雇傭的,培訓后應進行書面考核。

.2進入庫區的臨時工應遵守公司相關安全管理規定,并接受公司安全管理人員的監督、檢查。

五、承包商、供應商的售后服務

5.1承包商對其勞務工作的售后應給及積極配合的態度。

5.2供應商應有義務對其產品進行檢查、維修等售后服務。

六、考核評估

6.1根據質量、價格、交付、服務四個方面進行評價。

6.2根據評估結果決定是否續用。