施工項目材料采購及驗收制度

1、項目經理部所需主要材料、大宗材料應編制材料需用計劃,由物資部門訂貨或從市場中采購。工程材料需用計劃一般包括以下內容

(1)單位工程材料需用計劃:根據施工組織設計和施工圖預算,于開工前提出,作為備料依據。

(2)工程材料需用計劃:根據施工預算、生產進度及現場條件,按工程計劃提出,作為備料依據。

(3)"材料計劃表"應包括:使用單位、品名、規格、單位、數量、交貨地點、材料的技術標準等。另外,必要時應提供圖紙和實樣。

2、材料采購,必須按照企業質量管理體系和環境管理體系的要求,依據項目經理部提出的材料計劃進行采購

(1)首先選擇企業發布的合格分供方的廠家。

(2)對于企業合格分供方名冊以外的廠家,在必須采購其廠家產品時,要嚴格按照"合格分供方選擇與評定工作程序"執行,即按企業規定經過對分供方審批合格后,方可簽訂采購合同,進行采購。

(3)對于不需要進行合格分供方審批的一般材料,采購金額在5萬元以上的(含5萬元),必須簽訂訂貨合同。

3、材料驗收工作的基本要求

(1)準確。對于驗收入庫材料的品種、規格、質量、數量、包裝、價格及成套產品的配套都要認真檢查,準確無誤;準確執行合同有關條款。

(2)及時。在規定的時間內及時驗收完畢,及時提出驗收記錄,以便拒付貨款或在十天內向供方提出書面異議。總之,材料驗收工作要把好"三關",做到"三不收"。"三關"即質量關、數量關、單據關。"三不收"即憑證手續不全不收、規格數量不符不收、質量不合格不收。

4、材料驗收工作程序

(1)驗收準備。搜集有關合同、協議及質量標準等資料;準備準確的檢量工具;計劃堆放位置及鋪墊材料;安排搬運人員及工具。

(2)核對材料。材料驗收前要認真核對資料,包括訂貨合同、供方發票、裝箱單等與品種、規格、數量及交貨時間核對;產品質量證明書,化驗單,說明書與有關質量標準核實;承運單位的貨單與發貨時間核對,如運輸中有殘損、短缺、變質應有運輸單位的運輸記錄。材料驗收必須有證據,沒有證據或證據不全一律不驗收。

(3)檢驗實物,核對證據資料后進行實物驗收。包括質量驗收及數量驗收。

a、質量驗收。包括外觀質量和內在質量,外觀質量以倉庫驗收為主,內在質量即物理化學質量,有質量證明書者,所列數據應符合標準規定,倉庫則視為合格;沒有質量證書者,凡有嚴格質量要求的材料,則抽樣檢驗,合格者再辦驗收手續。供貨單位按合同規定附材料質量證明,而發貨時未附質量證明者,收方可拒付貨款,保存材料,立即向供方索要質量證明。供方應立即補送,超過合同交貨期補交的,即作逾期交貨處理。①一般材料外觀檢驗,主要檢驗料具的規格、型號、尺寸、色彩、方正及完整。②專用、特殊加工制品外觀檢驗,應依據加工合同、圖紙及翻樣資料,由合同技術部門進行質量驗收。③內在質量驗收,由專業技術人中負責、規定比例抽樣后驗收。

b、數量檢驗。由倉庫負責進行。計重材料一律按凈重計算,計件的材料按件數清點;按體積供應者應檢尺計方;按理論換算供應者,應檢尺換數計量。標明重量或件數的標準包裝,除合同規定抽驗方法和比例外,一般是根據檢查情況而定。成套設備必須與主機、部件、零件、附屬工具、說明書、質量證明書或合格證配套驗收,配套保管。①大堆材料,如用到的輔料磚,實行磚落地點丁,砂石按計量換算驗收,抽查率不得低于10%。②水泥、袋裝的袋點數,袋重抽查率不得低于10%。散裝的除采取措施卸凈外,按磅單抽查。③三大構件實行點件、點根、點數和檢尺的驗收方法。④對有包裝的材料,除按包裝件數實行全數驗收外,屬于重要的、專用的、易燃易爆、有毒物品應逐件點數,驗尺和過磅。屬于一般通用的,可進行抽查,抽查率不得低于10%。

(4)辦入庫手續。材料驗收質量后,根據質量合格的實收數量,及時辦理入庫手續。填制"材料入庫驗收單",它是采購人員與庫管人員劃清經濟責任的界限,也是隨發票報銷、記賬的依據。在材料驗收中如發現數量不足、規格不符、質量不合格等問題,倉庫應及時辦理材料驗收記錄,盡快報送業務主管部門。

篇2:酒店食品原材料采購驗收制度

酒店食品原材料采購與驗收制度

1了解供應商的企業資質信用情況。主要審核的資質材料包括:供應商營業執照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構代碼的情況);衛生許可證;企業執行標準;生產許可證。

2進口商品在國內未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權、冒用商標等行為均由進口商承擔。

3供應商為進出口貿易酒店時:中華人民共和國外商投資企業批準證書或對外貿易經營者備案登記表;生產商生產許可證;自有品牌需提供全國工業產品生產許可證委托加工備案申請書。

全部資質材料應查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業蓋章復印件。

4供應商經營范圍應在資質材料中限定的有效范圍內。商標注冊人應與營業執照注冊人一致、如不一致則需核準轉讓注冊商標證明。

5采購前對所要采購的產品進行抽檢,確保產品的理化、衛生、感官等質量指標符合國家法律、法規和強制性標準規定。并定期抽檢。

6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據,并詳細記錄進貨來源、品名、數量、日銷售量,做到一旦發現問題,可以迅速追溯到生產源頭。

7商品的質檢報告必須是經省、地(市)局以上政府部門授權認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質檢報告,檢測項目必須是按照商品的執行標準進行全項檢測。資質材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整,無嚴重破損;內包裝應無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內商品名稱一致。

2)商品質量的基本檢查

商品應清潔,并符合企業相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現象,無寄生蟲或已受蟲害現象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質期,確保其在允收期限范圍內;確保包裝完好并符合相關要求,數量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收

門店收貨時,非定型包裝產品根據需要應索取產品檢驗合格證明,專用送貨單據,國家或地方執法機構規定的相關證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產品進行驗收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內。對保質期較短的生鮮產品須根據實際情況提高允收期要求。

確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關質量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。

對高風險產品建議根據產品特點進行定期的理化及微生物檢驗。

建議有條件的超市建立區域性配送中心,統一食品的驗收、存儲和配送。

5)預包裝商品標示檢查

●國產商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產品,可以僅標注:產品名稱、生產者名稱和生產日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項產品)制造者;

d)生產者和經銷者的名稱和地址;

e)日期標志和儲藏指南(產品保質與儲藏條件有關的產品);

f)質量/品質等級(國家,行業標準中明確規定質量/品質的產品);

g)產品的標準號。

●進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進口食品必須表明原產國、地區名;

e)總經銷者的名稱和地址;

f)日期標志和儲藏指南(產品保質期與儲藏條件有關的產品);

g)進口商品應有中文標識,中文標識應大于外文標識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。

篇3:原材料采購驗收制度

一、本公司主要原輔料為:

原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

輔料:膠粘劑、油漆、紙箱

二、本公司原輔料驗收標準及內容:

1.木材坯料:

無蟲眼、樹皮、腐爛等現象,含水率在允許范圍內;材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內:國內南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。

2.膠合板、中高密度纖維板:

種類、等級、品質、數量應符合采購要求.

用做出口的原料應符合國標GB18580-20**中規定的E1級標準。首次采購時應經成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

用做內銷產品用的原材料可采購符合E2級標準的產品。但成品應符合E1級標準。

3.膠粘劑

本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-20**的檢測報告。

4.油漆

采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-20**的檢測報告。用作出口產品的原料應經成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。

三、驗收程序

1.原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。

2.品管部驗收人員根據《買賣合同》及《來料檢驗規范》中的要求對來料進行檢驗。

2.1驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。

2.2驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區域,坯板由統計員整理清點數量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續。

3.倉庫管理員與統計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。

三、引用相關文件

《來料檢驗規范》