市領(lǐng)導(dǎo):

下面我代表地鐵集團(tuán),對青島地鐵工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施進(jìn)行匯報(bào):

一、地鐵建設(shè)基本情況

(一)規(guī)劃情況

根據(jù)《青島市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃(2012年)》,我市線網(wǎng)規(guī)劃由19條線路構(gòu)成,全長814.5公里。目前,正結(jié)合城市總體及各功能區(qū)的規(guī)劃發(fā)展,進(jìn)行調(diào)整完善。

(二)在建及擬建工程情況

目前,青島地鐵2號線、3號線、R1線、R3線在建,線路總里程達(dá)到130公里;同時(shí)1號線可研已獲批復(fù),過海段即將開工建設(shè);8號線膠東機(jī)場和紅島高鐵樞紐軌道交通配套工程也將于年內(nèi)動工。預(yù)計(jì)到2015年底,青島地鐵面臨5條線路+1項(xiàng)配套工程同時(shí)在建局面,總里程將突破200公里。安全生產(chǎn)面臨建設(shè)周期長、工程規(guī)模大、管理幅度廣、施工工法多、涉及專業(yè)多、工序交叉多、專業(yè)技術(shù)復(fù)雜、地質(zhì)條件復(fù)雜、周邊環(huán)境復(fù)雜、地下管線復(fù)雜、參建單位多、勞務(wù)用工多、從業(yè)人員隊(duì)伍龐大、安全風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)。

二、工程建設(shè)主要安全風(fēng)險(xiǎn)

地鐵建設(shè)主要面臨工程施工自身風(fēng)險(xiǎn)、周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

(一)工程施工風(fēng)險(xiǎn)

青島地區(qū)基巖雖以花崗巖為主,但完整性差,地質(zhì)突變、節(jié)理、斷裂帶較多,地質(zhì)“上軟下硬”,加之線路整體埋深較淺,大部分位于土巖結(jié)合面上,絕大部分工點(diǎn)采用傳統(tǒng)的明(蓋)挖法和礦山法,施工中對爆破和沉降等的控制難度較大,安全風(fēng)險(xiǎn)較高。

1.礦山法施工風(fēng)險(xiǎn)

包括豎井開挖、隧道(車站)開挖、爆破作業(yè)、聯(lián)絡(luò)通道施工、初支及二襯結(jié)構(gòu)施工等過程中的塌方、涌水涌砂等風(fēng)險(xiǎn)。如3號線五江區(qū)間、敦化路站等;2號線五南區(qū)間、海啤區(qū)間、啤苗區(qū)間、棗李區(qū)間、高雄路站等;R1線嶗山隧道、遼陽東路站等。

2.明挖法施工風(fēng)險(xiǎn)

包括圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工、基坑降水、支撐架設(shè)及拆除、土方開挖、主體結(jié)構(gòu)施工等過程中的圍護(hù)結(jié)構(gòu)失穩(wěn)、塌方等風(fēng)險(xiǎn)。如3號線火車站、五四廣場站、李村站等,2號線海安路站、啤酒城站、東韓站等,R1線苗嶺路站、科大路站等。

3.TBM(盾構(gòu))法施工風(fēng)險(xiǎn)

包括盾構(gòu)吊裝、盾構(gòu)始發(fā)和到達(dá)、盾構(gòu)開倉及換刀、管片拼裝、電瓶車運(yùn)輸、聯(lián)絡(luò)通道施工等過程中的塌方、人身傷害等風(fēng)險(xiǎn)。如2號線泰利區(qū)間、利臺區(qū)間、臺延區(qū)間采用TBM法施工;燕高區(qū)間采用盾構(gòu)法施工。

4.高架段施工風(fēng)險(xiǎn)

包括基礎(chǔ)施工、墩身施工、架橋機(jī)架設(shè)作業(yè)、橋面鋪裝作業(yè)、預(yù)應(yīng)力張拉等過程中的制、運(yùn)及架梁等風(fēng)險(xiǎn)。如R1線高架段、R3線高架段等。

5.軌行區(qū)及機(jī)電安裝施工風(fēng)險(xiǎn)

包括軌行區(qū)吊裝、鋪軌、安裝、裝修等作業(yè)以及機(jī)電設(shè)備吊裝、運(yùn)輸及安裝調(diào)試作業(yè)過程中的機(jī)械傷害等操作風(fēng)險(xiǎn)。交叉作業(yè)多、風(fēng)險(xiǎn)集中、管理協(xié)調(diào)難度大。如3號線軌道施工及機(jī)械設(shè)備安裝。

6.其他施工風(fēng)險(xiǎn)

包括工程施工過程中(含施工前場地“三通一平”及房屋拆遷、管線遷改、臨建搭建、臨電架設(shè)等前期工作)可能造成設(shè)備傾覆、起重傷害、機(jī)械傷害、觸電、腳手架垮塌、物體打擊、高空墜落、火災(zāi)、車輛傷害、爆炸傷害等風(fēng)險(xiǎn)。

(二)自然環(huán)境與周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

1.周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

包括工程影響范圍內(nèi)的建(構(gòu))筑物、地下管線、橋梁、隧道、道路、軌道交通設(shè)施等風(fēng)險(xiǎn)。

一是下穿建(構(gòu))筑物風(fēng)險(xiǎn),易造成建筑物沉降、變形,甚至傾斜、坍塌。如2號線臺延區(qū)間下穿海信立交橋、延安三路站旁穿危房、五南區(qū)間下穿家樂福通道、棗李區(qū)間下穿基督教堂及周邊建筑等。

二是下穿市政管線風(fēng)險(xiǎn),一旦發(fā)生坍塌事故、引發(fā)管線斷裂,將伴隨透水、透氣等次生災(zāi)害產(chǎn)生。如2號線站前折返線下穿DN1000污水管、利臺區(qū)間下穿DN1000熱力管線、李村公園站下穿DN1200雨水管等。

三是下穿河道、暗渠及海洋風(fēng)險(xiǎn),易發(fā)生冒頂、突水事故。如2號線下穿李村河、張村河等河道,2號線下穿南京路、深圳路等暗渠,1號線下穿膠州灣等。

四是下穿既有線風(fēng)險(xiǎn),易造成既有線路沉降超標(biāo)。如2號線芝五區(qū)間上跨3號線、棗李區(qū)間下穿3號線等。

2.自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

包括天氣災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)以及河海災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施

針對工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn),地鐵集團(tuán)積極主動應(yīng)對,主要從以下方面強(qiáng)化管控措施:

(一)深化全方位的安全責(zé)任體系

一是逐步完善地鐵指揮部綜合協(xié)調(diào)、市安監(jiān)局宏觀指導(dǎo)、行業(yè)管理部門專業(yè)監(jiān)管、轄區(qū)政府屬地管理、地鐵集團(tuán)負(fù)總責(zé)、各參建單位承擔(dān)企業(yè)主體責(zé)任的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。

二是地鐵集團(tuán)及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織,成立以董事長為主任的安全生產(chǎn)委員會,定期召開會議,研究部署安全生產(chǎn)工作,嚴(yán)格依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備充足、適任專(兼)職管理人員。

三是依據(jù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”原則,明確了地鐵集團(tuán)各級各崗位及黨工團(tuán)群安全生產(chǎn)職責(zé),共兩大類32項(xiàng)。每年與下屬公司、參建單位簽訂安全、消防、防汛等目標(biāo)責(zé)任書,逐級分解落實(shí)安全責(zé)任。

四是進(jìn)一步健全機(jī)制,完善監(jiān)督考核制度,將安全生產(chǎn)納入績效考核之中,實(shí)行定期考核,一票否決,加大懲處力度,嚴(yán)格責(zé)任追究。

(二)健全全過程的風(fēng)險(xiǎn)管控體系

一是規(guī)劃設(shè)計(jì)階段,通過線路規(guī)劃,調(diào)整施工工法,優(yōu)化施工技術(shù)方案,制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施,對復(fù)雜地質(zhì)區(qū)段重點(diǎn)勘察、重點(diǎn)分析,對重大風(fēng)險(xiǎn)及薄弱點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)、專項(xiàng)評審,以地下管線為重點(diǎn),開展周邊環(huán)境調(diào)查評估,從根本上規(guī)避和降低工程安全風(fēng)險(xiǎn)。

二是施工準(zhǔn)備階段,在前期工作基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查梳理,地鐵集團(tuán)、參建單位強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和分級管理工作,加大線路影響范圍內(nèi)建(構(gòu))筑物、管線調(diào)查力度。通過建立房屋“查體”制度、落實(shí)管線保護(hù)“八個(gè)有”措施(有制度、有協(xié)議、有方案、有交底、有標(biāo)識、有圖識、有檢查、有應(yīng)急),全面摸排掌握周邊環(huán)境情況,提前制定針對性的管控措施。以2014年為例,共對29處工程占壓的燃?xì)狻崃芫€及海纜及時(shí)采取了遷改保護(hù)措施,對線路下穿32棟房屋進(jìn)行“查體”鑒定。

三是施工階段,加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理,突出險(xiǎn)情事故易發(fā)環(huán)節(jié),強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)源管控,重視監(jiān)控量測和超前地質(zhì)預(yù)報(bào),增強(qiáng)教育培訓(xùn)實(shí)效性,推進(jìn)安全文化建設(shè),開展安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,深入隱患排查整治,加大應(yīng)急演練力度。

四是動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理,建立“日評估、周簡報(bào)、月例會、季手冊、年總結(jié)”的動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管控模式,及時(shí)采取針對性管控措施。每日對各工點(diǎn)安全狀況進(jìn)行綜合分析評估,每周形成周報(bào)總結(jié)現(xiàn)場安全、風(fēng)險(xiǎn)管理情況,每月召開專題會議提示安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),每季梳理下階段風(fēng)險(xiǎn)源形成風(fēng)險(xiǎn)手冊,年終對年度整體風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行深入分析。

五是網(wǎng)格化監(jiān)管,依托安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理、現(xiàn)場管控、工程進(jìn)展、監(jiān)控視頻、監(jiān)督考核等各類信息的快速共享,有效實(shí)施安全網(wǎng)格化監(jiān)管,促進(jìn)各項(xiàng)工作的有效快速實(shí)施。

(三)推行多環(huán)節(jié)的安全標(biāo)準(zhǔn)體系

一是推進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),聯(lián)合市城鄉(xiāng)建設(shè)委,完成了地方性軌道交通安全管理標(biāo)準(zhǔn)編制,包括安全文明施工、監(jiān)督檢查等6個(gè)方面。11月22日通過住建部專家評審,引起住建部質(zhì)安司的高度關(guān)注,并在行業(yè)內(nèi)造成較大反響,為作業(yè)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化提供了有效制度依據(jù)。

二是推行施工模板化管理,根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際,制定常規(guī)作業(yè)管控模板,將腳手架模板作業(yè)、起重作業(yè)、臨時(shí)用電、火工品、文明施工等,形成標(biāo)準(zhǔn)化管控流程,明確每道工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人,參建各方各司其職、齊抓共管。

三是嚴(yán)格暗挖施工“三要素”,從青島地鐵地質(zhì)條件和工法實(shí)際出發(fā),針對工程建設(shè)主要風(fēng)險(xiǎn),總結(jié)出暗挖施工“三要素”,將其作為一條鐵律,嚴(yán)格推廣實(shí)施,并對上下臺階距離、作業(yè)面安全距離、開挖進(jìn)尺等進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定,有效預(yù)防了塌方等險(xiǎn)情事故的發(fā)生。

四是強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)管控,按照“一控六專項(xiàng)”流程進(jìn)行管控,即對于重大風(fēng)險(xiǎn)推行管控模板、專項(xiàng)勘察方案、專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案、專項(xiàng)施工方案、專項(xiàng)監(jiān)理細(xì)則、專項(xiàng)監(jiān)測方案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。對重要工序進(jìn)行全程旁站監(jiān)督和驗(yàn)收,對關(guān)鍵工序,實(shí)行建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工四方現(xiàn)場驗(yàn)收,業(yè)主代表每天巡查、建設(shè)分公司每周巡查、集團(tuán)職能部門重點(diǎn)督查。

五是開展安全文化建設(shè),在全國地鐵行業(yè)中率先開展建設(shè)期安全文化建設(shè),通過安全文化潛移默化影響,使從業(yè)人員不斷提高安全修養(yǎng),主動自覺開展安全生產(chǎn)工作。目前已完成安全理念體系、安全文化手冊等10余項(xiàng)成果,宣貫工作正在有序進(jìn)行。

(四)完善多層次的安全培訓(xùn)體系

一是企業(yè)負(fù)責(zé)人層面,領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員連續(xù)4年參加由市安監(jiān)局組織的教育培訓(xùn),通過考試獲得安全證書,取得上崗資格。同時(shí)通過邀請劉鐵民等專家授課方式,講解法律法規(guī)、主體責(zé)任、安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急管理等知識,更好的理解法規(guī)要求,履行安全工作職責(zé)。

二是安全管理人員層面,2014年組織43名安全專業(yè)技術(shù)人員,參加市安全協(xié)會組織的專業(yè)培訓(xùn),通過半脫產(chǎn)、單獨(dú)辦班形式,系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識。根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際,結(jié)合季節(jié)安全生產(chǎn)特點(diǎn),適時(shí)組織集團(tuán)及參建單位相關(guān)人員,進(jìn)行暗挖、爆破等針對性培訓(xùn)及警示教育,累計(jì)組織100多次、培訓(xùn)人員萬余人次。

三是一線作業(yè)人員層面,參建單位依據(jù)職責(zé),對從業(yè)人員認(rèn)真進(jìn)行“崗前三級教育”、日常教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底、班前安全活動、季節(jié)性安全培訓(xùn)等教育。在此基礎(chǔ)上,地鐵集團(tuán)創(chuàng)新工作方法,開展“送培訓(xùn)到一線”活動,深入工程一線,對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行面對面教育,突出事故警示主線,以觸目驚心的真實(shí)案例,將現(xiàn)場存在的危險(xiǎn)因素和違規(guī)后果充分告知作業(yè)人員。2014年共組織34場,培訓(xùn)2000余人,對于提升安全意識、增強(qiáng)抵御“三違”能力起到非常積極的作用。

(五)拓展多手段的安全隱患排查體系

一是加強(qiáng)內(nèi)部自查,定期開展月度、季度安全檢查,范圍覆蓋所有在建工程,對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)“三通報(bào)”原則,及時(shí)召開安全風(fēng)險(xiǎn)月度例會,對檢查情況、復(fù)查情況、處罰情況進(jìn)行通報(bào)。以2014年為例,共組織定期檢查12次、專項(xiàng)檢查13次,召開月度例會12次。組建安全督查大隊(duì),全天候?qū)κ┕がF(xiàn)場安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,形成檢查長效機(jī)制。強(qiáng)化日常巡查,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門通過突擊夜查等方式,不定時(shí)開展安全抽查。

二是注重專家支持,聯(lián)合市城鄉(xiāng)建設(shè)委,組建青島地鐵檢查專家?guī)?儲備施工、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)測等多方面人才182名,定期抽調(diào),參照住建部檢查模式,開展全覆蓋隱患排查。適時(shí)組織行業(yè)專家開展消防、爆破、特種設(shè)備等專項(xiàng)檢查,主動邀請安全、建設(shè)等行業(yè)主管部門指導(dǎo)工作,組織工程保險(xiǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)查勘,豐富隱患排查手段。

三是實(shí)現(xiàn)全員群查,建立安全隱患舉報(bào)制度,設(shè)立24小時(shí)隱患舉報(bào)電話,積極拓寬隱患排查渠道,激發(fā)全體地鐵參建人員積極性,群策群力,實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)問題隱患的全員、全方位、全過程排查治理。

四是重視整改落實(shí),在深入開展安全檢查的基礎(chǔ)上,定期組織“回頭看”,鞏固檢查效果,確保整改措施落實(shí)到位。嚴(yán)格重復(fù)問題治理,建立隱患臺帳,定期梳理分析,并依據(jù)“責(zé)任到人、追究到位”原則嚴(yán)肅處理。

(六)建立多形式的安全生產(chǎn)活動體系

一是國家層面,根據(jù)上級部署,積極開展“安康杯”、“全國安全生產(chǎn)月”等活動,制定針對性活動方案,廣泛宣傳部署,認(rèn)真開展教育培訓(xùn)、隱患排查、應(yīng)急演練等工作。以2014年為例,集團(tuán)及參建各方共100余家單位、萬余人參與活動。

二是省市層面,積極參加省市重點(diǎn)工程勞動競賽及“查保促”等活動,認(rèn)真部署,積極落實(shí),有序推進(jìn),取得較好效果。同時(shí)根據(jù)市政府“每季第一月為安全月,每月第一周為安全周”的部署,結(jié)合季節(jié)特點(diǎn),制定活動方案,突出重點(diǎn)工作,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,全年4次組織活動開展。

三是集團(tuán)層面,根據(jù)地鐵建設(shè)實(shí)際,自2012年以來,共組織9次“百日安全無事故”活動,以防范事故發(fā)生為目標(biāo),有效調(diào)動參建單位作為安全生產(chǎn)主體、主動做好安全生產(chǎn)的自覺性,取得較好效果。積極開展安全文明工地創(chuàng)建,通過加強(qiáng)降振減噪、揚(yáng)塵治理、現(xiàn)場管理等手段,提高安全文明施工管理水平。以2014年為例,共有8項(xiàng)工程獲得省安全文明工地稱號。

四是參建單位層面,依據(jù)各自企業(yè)文化,有序開展形式多樣、豐富多彩的安全生產(chǎn)活動,營造濃厚安全生產(chǎn)氛圍。

(七)強(qiáng)化全方位的應(yīng)急管理體系

一是健全應(yīng)急組織機(jī)構(gòu),完善地鐵指揮部、地鐵集團(tuán)、參建單位三級應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,成立以董事長為總指揮的地鐵集團(tuán)應(yīng)急指揮部,發(fā)揮應(yīng)急管理中樞作用,明確了各應(yīng)急救援組織職責(zé)與分工,建立了工作流程。

二是完善應(yīng)急預(yù)案體系,建立市級地鐵工程突發(fā)事件專項(xiàng)預(yù)案、地鐵集團(tuán)應(yīng)急預(yù)案、參建施工單位應(yīng)急預(yù)案有序銜接的三級預(yù)案體系,強(qiáng)化了預(yù)案的實(shí)用性和可操作性。

三是推動應(yīng)急聯(lián)動體制,積極與政府相關(guān)部門及管線單位、參建企業(yè)建立聯(lián)動機(jī)制,明確了應(yīng)急救援過程中,信息報(bào)送、管線搶修、道路封閉、人員疏散等關(guān)鍵環(huán)節(jié)職責(zé)和流程,提高協(xié)同應(yīng)對事故災(zāi)難的能力。

四是組建應(yīng)急救援隊(duì)伍,注重先期處置和自救能力,組建施工單位應(yīng)急隊(duì)伍54支,設(shè)立現(xiàn)場應(yīng)急物資庫58個(gè),并按要求配備應(yīng)急物資設(shè)備。強(qiáng)調(diào)專業(yè)救援能力,地鐵集團(tuán)成立4支專業(yè)搶險(xiǎn)隊(duì),采購了阿特拉斯全液壓鉆機(jī)等專業(yè)救援設(shè)備,建立應(yīng)急專家?guī)?為工程建設(shè)提供技術(shù)支撐和智力支持。

五是推行應(yīng)急值守制度,建立應(yīng)急值班室,由專業(yè)技術(shù)人員24小時(shí)值班,完善應(yīng)急聯(lián)絡(luò)機(jī)制,預(yù)警條件下實(shí)行“雙崗制”,采取“日報(bào)告,零報(bào)告”,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)急值守的全天候、常態(tài)化和專業(yè)化。完善應(yīng)急短信平臺,針對惡劣氣象、重要時(shí)段做好預(yù)警提示工作,以2014年為例,共發(fā)送各類短信17萬余條。

六是強(qiáng)化應(yīng)急演練,根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際,制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃,對全年應(yīng)急演練工作進(jìn)行部署安排,按照“注重實(shí)效、強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)”原則,分類分層次開展針對性應(yīng)急演練。先后舉行地鐵指揮部、地鐵集團(tuán)級演練10余次,參建單位級演練400余次,有力促進(jìn)了應(yīng)急處置能力的提高。

(八)推進(jìn)獎罰分明的安全考核體系

一是完善檢查考核制度,形成月檢查、季排名、年度獎懲的考核機(jī)制,以參建單位安全生產(chǎn)和履約為重點(diǎn),開展嚴(yán)格安全檢查考核。

二是健全責(zé)任追究機(jī)制,在日常安全管理中,對問題突出或重復(fù)問題嚴(yán)重的參建單位,及時(shí)采取約談、通報(bào)批評、經(jīng)濟(jì)處罰等措施。在對責(zé)任單位進(jìn)行處罰的同時(shí),嚴(yán)格按照“責(zé)任到人、追究到人”原則,對相關(guān)責(zé)任人逐級進(jìn)行嚴(yán)肅處理。以2014年為例,共罰款200余萬元,約談20余次

三是樹立安全生產(chǎn)先進(jìn),及時(shí)對安全工作優(yōu)秀單位、個(gè)人進(jìn)行評選表彰,總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法,激勵參建單位爭先創(chuàng)優(yōu),進(jìn)一步提升安全管理水平。

四、2015年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作

2015年,根據(jù)工程建設(shè)點(diǎn)多、線長、面廣的實(shí)際,針對安全風(fēng)險(xiǎn)更加分散和突出的特點(diǎn),為確保青島地鐵安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定,將重點(diǎn)強(qiáng)化以下幾方面工作:

(一)推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

以安全文明施工等地方性管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施為契機(jī),強(qiáng)力推行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),狠抓人員配備、作業(yè)安全、文明施工、檔案資料等方面工作,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè),強(qiáng)化現(xiàn)場執(zhí)行力,嚴(yán)格督查考核,夯實(shí)基層基礎(chǔ)工作。

(二)抓實(shí)抓牢安全教育培訓(xùn)

在深入開展全員新安法宣貫基礎(chǔ)上,結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際,及時(shí)組織TBM(盾構(gòu))、機(jī)電安裝等針對性培訓(xùn),提高各級安全管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。抓好參建人員崗前培訓(xùn)、持證培訓(xùn)和日常教育工作,并繼續(xù)以基層人員為重點(diǎn),開展“送培訓(xùn)到一線”活動。通過定期考核、隨機(jī)抽查等手段,保障培訓(xùn)工作效果。

(三)強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)安全管控

2015年,隨著新線開工建設(shè),重大風(fēng)險(xiǎn)源的數(shù)量和范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大,將在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,抓好風(fēng)險(xiǎn)管控。加強(qiáng)勘察設(shè)計(jì),強(qiáng)化源頭控制,降低施工風(fēng)險(xiǎn)。開展周邊環(huán)境調(diào)查評估,摸清管線及建筑物情況,提前采取針對性處置措施。落實(shí)“一控六專項(xiàng)”管控,嚴(yán)格暗挖“三要素”,發(fā)揮監(jiān)控量測和超前地質(zhì)預(yù)報(bào)作用,保障工程本體和周邊環(huán)境安全。

(四)抓好施工現(xiàn)場安全管理

將治理“三違”作為全年重要工作內(nèi)容,結(jié)合安全文化宣貫、安全活動開展,營造濃厚安全生產(chǎn)氛圍。以班組長、特殊工種人員、新進(jìn)人員為重點(diǎn),強(qiáng)化一線人員安全管理,提高“四不傷害”能力。將暗挖工程、機(jī)械設(shè)備、腳手架、消防臨電、火工品、安全防護(hù)等作為現(xiàn)場管控重點(diǎn),嚴(yán)格“責(zé)任到人、追究到人”原則,全面推廣模板化管控。

(五)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心建設(shè)

在現(xiàn)有安全監(jiān)控平臺基礎(chǔ)上,進(jìn)一步整合管理資源,推進(jìn)青島地鐵安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心及管理平臺建設(shè),將隱患排查治理、安全風(fēng)險(xiǎn)管理、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、TBM(盾構(gòu))實(shí)時(shí)管理、主體責(zé)任履行、應(yīng)急指揮決策等功能集成。并以平臺為依托,逐步完善隱患分級標(biāo)準(zhǔn)與排查要點(diǎn),建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫與信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)相關(guān)工作向體系化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化與信息化方向轉(zhuǎn)變,有效落實(shí)參建各方安全生產(chǎn)責(zé)任。

(六)加強(qiáng)隱患排查治理

以迎接住建部執(zhí)法督查為契機(jī),做好定期、專項(xiàng)、季節(jié)性、重要時(shí)段安全檢查,重視重復(fù)問題整治,調(diào)動全員參與隱患排查。邀請住建部專家,開展3號線機(jī)電設(shè)備專項(xiàng)檢查,吸納設(shè)備安裝、軌道施工等方面專家,及時(shí)補(bǔ)充專家?guī)?并定期抽調(diào),全面系統(tǒng)開展安全檢查。

(七)提升應(yīng)急處置能力

健全與主管部門、救援機(jī)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)單位信息共享和聯(lián)動機(jī)制,加大新型應(yīng)急器材研發(fā)、配備力度,針對工程建設(shè)實(shí)際,以TBM(盾構(gòu))、海底隧道、暗挖工程等為重點(diǎn),開展多種形式、廣泛參與的應(yīng)急演練,突出實(shí)戰(zhàn)性和可操作性,強(qiáng)化應(yīng)急處置能力。

五、面臨主要困難及建議

當(dāng)前,全國地鐵建設(shè)呈現(xiàn)大規(guī)范快速增長態(tài)勢,有經(jīng)驗(yàn)、有能力的管理技術(shù)力量不斷稀釋攤薄,專業(yè)人才引進(jìn)競爭激烈。這種背景下,2015年青島地鐵5條線路+1項(xiàng)配套工程同時(shí)在建,總里程將突破200公里,實(shí)現(xiàn)多線路跨越式發(fā)展,建設(shè)規(guī)模與北京、上海等城市相當(dāng);但我市在建設(shè)經(jīng)驗(yàn)積累、專業(yè)人員配備等方面,與先進(jìn)城市存在明顯差距,因此壓力更大、形勢更嚴(yán)峻。此外,安全生產(chǎn)主要還面臨以下困難:

(一)管線基礎(chǔ)資料缺失產(chǎn)生安全隱患

我市地下管線管理起步較晚,管線更新改建非常頻繁,加之地下管線隱蔽性強(qiáng),不按規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,且竣工后缺少綜合集中管理,造成管線數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、資料不全,這也在一定程度上增加了地鐵建設(shè)施工風(fēng)險(xiǎn)。如五四廣場站“3.11”電力管線事故、江西路站“3.10”洞內(nèi)局部塌方事件、嶺清區(qū)間“7.19”洞內(nèi)塌方事故等,都是由于管線資料缺失,未及時(shí)掌握相關(guān)情況,提前采取針對性措施,導(dǎo)致險(xiǎn)情事故發(fā)生。

建議:建立起各部門、各行業(yè)加強(qiáng)協(xié)調(diào)、分工合作、密切配合、資源共享的管理機(jī)構(gòu),共同對地下管線工作進(jìn)行監(jiān)督和管理,統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、竣工、驗(yàn)收歸檔等管理。同時(shí)對我市現(xiàn)有地下管網(wǎng)進(jìn)行普查和補(bǔ)測補(bǔ)繪工作,對地下管網(wǎng)檔案資料逐步進(jìn)行充實(shí)和完善,建利地下管線數(shù)據(jù)庫。

(二)合理工期被擠占增加安全風(fēng)險(xiǎn)

地鐵工程具有系統(tǒng)性、整體性、協(xié)調(diào)性的特點(diǎn),任何一個(gè)工點(diǎn)工期短板都將影響總工期。為保證總工期,必然將壓縮土建、設(shè)備安裝等階段合理工期,安全風(fēng)險(xiǎn)將大幅度加大。目前對工期影響最大的是房屋征收、施工占地等問題,如火車站綜合樓拆遷影響工期近3年;錯(cuò)埠嶺站因管遷、調(diào)流占地影響工期近2年;李滄區(qū)車輛段房屋征收影響工期近2年。上述問題雖已經(jīng)解決,但已對工期造成巨大影響,且不可彌補(bǔ),進(jìn)而增加安全風(fēng)險(xiǎn)。

建議:市政府進(jìn)一步明確轄區(qū)政府在房屋征收、施工占地等方面職責(zé),加大監(jiān)督考核力度。同時(shí)沿線轄區(qū)市政府強(qiáng)化房屋征收、施工占地等的協(xié)調(diào)工作,確保工程進(jìn)度,避免出現(xiàn)搶工期影響安全的情況發(fā)生。

地鐵建設(shè)關(guān)系社會民生,市委、市政府高度重視,市民熱切期盼,安全生產(chǎn)任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。在今后工作中,青島地鐵將將緊緊圍繞市政府工作部署,以“人民滿意的安全放心工程,經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)的精品工程”為目標(biāo),開拓創(chuàng)新,銳意進(jìn)取,積極推進(jìn)各項(xiàng)工作,確保地鐵工程建設(shè)平穩(wěn)有序。

青島地鐵集團(tuán)有限公司

?2015年1月20

篇2:二級公司對三級單位管控體系:風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管控

二級公司對三級單位管控體系:風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管控

二級公司對三級單位風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控上的管控主要在風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)控體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評估、內(nèi)控評價(jià)四個(gè)方面。

1.風(fēng)險(xiǎn)管理體系。三級全資公司在二級公司指導(dǎo)下自行建立本公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后,報(bào)二級公司備案,三級控參股公司自行建立本公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批。

2.內(nèi)控體系建設(shè)。三級全資公司在二級公司指導(dǎo)下自行建立本公司內(nèi)控體系,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后,報(bào)二級公司備案,三級控參股公司自行建立本公司內(nèi)控體系,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批。

3.風(fēng)險(xiǎn)評估。三級全資公司自行編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)管理策略或方案,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)二級公司備案,三級控參股公司自行編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)管理策略或方案,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審批后實(shí)施。

4.內(nèi)控評價(jià)。三級全資公司自行做好本單位內(nèi)控評價(jià)工作,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行,并報(bào)二級公司備案,三級控參股公司自行做好本單位內(nèi)控評價(jià)工作,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行。

篇3:安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度

一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評分辦法》,特制定本制度。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括:管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。

注:PDCA分別表示:P-Plan(計(jì)劃);D-Do(實(shí)施);C-Check(檢查);A-Action(改進(jìn))。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程

(一)危險(xiǎn)源辨識。

1、年度危險(xiǎn)源辨識

(1)每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng),爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識;

(2)危險(xiǎn)源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn);

(3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識,并對危險(xiǎn)源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;

①危險(xiǎn)源辨識可采用安全檢查表法(SCL),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;

②危險(xiǎn)源辨識時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評估,并形成初評報(bào)告,并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦QQ工作群。

(3)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

3、專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識

(1)專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識前由專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn);

(3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識,并對危險(xiǎn)源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;

①危險(xiǎn)源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實(shí)際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;

②危險(xiǎn)源辨識時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識

(2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識;

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)1次專項(xiàng)辨識;

啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識;

發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對性的專項(xiàng)辨識;

(二)風(fēng)險(xiǎn)評估

1、危險(xiǎn)源辨識完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,并確保:

(1)各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,并對風(fēng)險(xiǎn)評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;

①風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(MES)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議,由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;

②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險(xiǎn)源分以下幾個(gè)等級:

評估結(jié)果分級

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/5級風(fēng)險(xiǎn):輕稍危險(xiǎn),需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/4級風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn),可以接受(或可容許的)。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。

③黃色風(fēng)險(xiǎn)/3級風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn),需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)/2級風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)/1級風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。

(2)在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估,并保留評估的記錄:

①新改擴(kuò)項(xiàng)目前;

②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí);

③為特定項(xiàng)目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;

④執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前;

⑤執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前;

⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng);

⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。

年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理對象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施

1、在對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對象,并符合下列要求:

①風(fēng)險(xiǎn)管理對象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定;

②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險(xiǎn)管理對象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;

③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;

⑤安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

(四)危險(xiǎn)源監(jiān)測

煤礦應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;

3、危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

(五)公告警示

1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。

(六)分級管控

1、分級管控

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/5級風(fēng)險(xiǎn):輕微危險(xiǎn)由崗位人員自己注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/4級風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。

③黃色風(fēng)險(xiǎn)/3級風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)/2級風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)/1級風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn))必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。

2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合:

(1)對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);

(4)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;

(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

3、及時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度

(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識會議形成的決定及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定相應(yīng)的管控措施;

(2)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果及時(shí)完善設(shè)計(jì)方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動組織等。

(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

(6)發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

(七)風(fēng)險(xiǎn)管控

1、管控措施

(1)每年由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理實(shí)施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。

(2)采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定

(3)對劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū),由風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。

2、監(jiān)督檢查

(1)定期檢查

①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,完善改進(jìn)管控措施。

2、現(xiàn)場檢查

(1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,并填報(bào)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控表。

(2)各級安全管理人員要對安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。

(3)場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改

(八)保障措施

1、信息與溝通

煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:

(1)各級要保證職工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

(2)各級要保證職工參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)班組長要明確現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員,并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;

(4)班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。

(5)各級應(yīng)采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理。

2、教育培訓(xùn)

(1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

(2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。

3、資金保障

煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實(shí)施和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:

(1)礦長對安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配;

(2)財(cái)務(wù)科對安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則,確保專款專用;

(3)后勤副礦長負(fù)責(zé)對安全專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。

4、安全文化保障

(1)煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè),開展多種形式的安全文化活動。

(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。

5、員工不安全行為管理

(1)員工準(zhǔn)入管理

勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

(2)員工不安全行為分類

安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類,并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。

(3)員工培訓(xùn)教育

培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案,并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。

6、制度保障

(1)各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:

①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。

②各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時(shí)與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。

③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對各項(xiàng)制度的培訓(xùn)監(jiān)督。

④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn)行考核。

2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:

煤礦相關(guān)活動遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;

(2)每年至少評價(jià)一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價(jià)報(bào)告;

(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;

(4)資料齊全完善,有目錄清單。

(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:

(1)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;

(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;

(3)作廢文件有標(biāo)識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;

(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,并可追溯相關(guān)的活動;

(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。

7、技術(shù)保障

技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并符合:

(1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;

(2)及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。

8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對各生產(chǎn)要素的管理