建筑集團公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:內(nèi)部審核控制程序

1.目的

驗證質(zhì)量(環(huán)境)活動是否符合相關標準要求,促進管理體系有效運行、不斷提高集團公司的整體管理水平、經(jīng)濟效益和環(huán)境績效。

2.適用范圍

適用于集團公司內(nèi)部審核工作。

3.職責

3.1管理者代表負責領導和組織內(nèi)部審核工作。

3.2企管部負責編制年度內(nèi)部審核計劃、具體組織實施內(nèi)審和歸口管理工作。

3.3審核組負責編制內(nèi)審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。

3.4受審核單位負責指派專人陪同審核組工作,提供保證審核過程有效進行所需的資源,并根據(jù)不合格報告制定并實施糾正措施。

4.控制程序

4.1年度審核計劃

每年初,由企管部編制年度內(nèi)部審核計劃,報管理者代表批準。

年度審核計劃的內(nèi)容:

a.審核的目的、范圍和依據(jù);

b.受審核單位及審核時間。

c.審核的頻次:根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結果,確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質(zhì)量(環(huán)境)活動每年至少進行一次內(nèi)部審核。

4.2審核準備

4.2.1由企管部推薦經(jīng)過培訓并經(jīng)最高管理者任命,具備內(nèi)審員資格,且與被審核領域無直接責任的人員組成審核組,確定審核組長和組員。

4.2.2根據(jù)年度審核計劃的安排,由審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核實施計劃》(EMS/13-1),經(jīng)管理者代表批準后,提前一周下發(fā)至受審核單位。

4.2.3審核員根據(jù)審核計劃的具體分工,編制內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查表,填寫《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表》(EMS/13-2)。

4.3實施審核

4.3.1首次會議

由審核組長主持,受審核單位負責人和審核組成員參加。

會議內(nèi)容:重申審核目的、范圍;介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間,并聲明審核中的檢查僅是抽查。

會議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

4.3.2現(xiàn)場審核

根據(jù)審核計劃和分工安排,審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據(jù),將觀察結果填入EMS/13-2表的相關欄目。當現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時,審核員應進一步調(diào)查清楚,對所存在的問題的客觀性進行研究,力求公正。觀察結果要得到陪同人員的簽字認可。

4.3.3編寫不合格報告

審核結束后,審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項,經(jīng)審核組討論確認后,填寫《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格報告》(EMS/13-4)的相應欄目。

4.3.4末次會議由審核組長主持,參加人員同首次會議。

會議內(nèi)容:由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況,對管

理體系運行的總體情況進行綜合評價。會議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

4.3.5內(nèi)部審核報告

審核結束后,由審核組長對本次審核進行總結,編制內(nèi)部審核報告,經(jīng)管理者代表批準后,下發(fā)至受審核單位。

審核報告的內(nèi)容:

a.審核的目的、范圍和依據(jù);

b.不合格項的數(shù)量、分布情況;

c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見;

d.改進管理體系的建議。

4.3.6糾正措施和跟蹤驗證

受審核單位針對MS18-4表的內(nèi)容進行原因分析,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后,實施糾正,審核員負責對實施結果進行跟蹤驗證。

4.4記錄和文件的管理

內(nèi)部審核過程中形成的各種記錄和文件,企管部應保留一份。并執(zhí)行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關規(guī)定。

5.相關文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

6.標準表格

EMS/13-1內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核實施計劃

EMS/13-2內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表

EMS/13-3內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格項分布表

EMS/13-4內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格報告

篇2:分承包商職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系審核監(jiān)督制度

1目的

為加強對BT承包商的職業(yè)健康安全和環(huán)境(以下簡稱HSE)體系的監(jiān)督管理,保證BT承包商HSE管理體系持續(xù)有效運行,實現(xiàn)唐山市西北片區(qū)BT建設項目的總體HSE管理目標,特制定本制度。

2范圍

本制度適用于唐山市西北片區(qū)BT建設項目BT承包商的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的監(jiān)督管理。

3規(guī)范性引用文件

《建設工程項目管理規(guī)范》GB/T50326-2006

《建設項目工程總承包管理規(guī)范》GB/T50358-2005

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T24001-2004

《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T28001-20**

4職責

4.1工程項目管理督查部負責對各BT承包商的HSE管理體系的建立與運行情況進行審核、監(jiān)督。

4.2各BT承包商應根據(jù)國家標準和BT建設項目的管理要求,在項目建設過程中建立健全本工程項目部HSE管理體系并保證持續(xù)有效運行,按企業(yè)體系文件規(guī)定進行評審。

5內(nèi)容和要求

5.1審核方式

5.1.1工程項目管理部在各BT承包商進入施工現(xiàn)場以后,組織對其HSE管理體系建立情況進行第一次審核。

5.1.2工程項目管理部、項目監(jiān)理部對各BT承包商HSE管理體系的有效運行情況進行日常監(jiān)督檢查。工程建設過程中不定期對各BT承包商的HSE管理體系運行和變動情況進行監(jiān)督審核。

5.1.3各BT承包商向工程項目管理督查部報送本項目部的HSE管理體系的有關資料,包括組織機構、管理文件結構、管理職責、HSE管理工程師資質(zhì)、特種作業(yè)人員上崗證、施工機械檢驗、檢測資料等。

5.1.4工程項目管理部組織項目監(jiān)理部、業(yè)主代表相關人員對報送的資料進行審核,同時對現(xiàn)場職業(yè)健康安全、環(huán)境保護及文明施工的控制情況進行檢查,共同簽署審核、檢查意見。

5.2審核內(nèi)容

5.2.1各BT承包商項目部執(zhí)行貫徹GB/T28001-20**、GB/T24001-2004標準情況,項目部HSE管理體系建立和企業(yè)通過認證、復審的情況。

5.2.2審核BT承包商項目部HSE管理目標、組織機構、管理職責落實情況。

5.2.3審核BT承包商項目部HSE管理體系運行、管理制度制定、執(zhí)行情況。

5.2.4審核BT承包商項目部HSE管理體系資源實際配置情況。

5.3審核結果

5.3.1監(jiān)督審核、檢查結果在當月的HSE管理例會上予以通報。

5.3.2經(jīng)審核,BT承包商項目部的HSE管理體系建立及運行能夠滿足工程建設HSE管理需要,工程項目管理部、項目監(jiān)理部、業(yè)主代表予以確認。

5.3.3對于BT承包商項目部HSE管理體系不健全、規(guī)章制度不完善、資源配置不合理等情況,要求BT承包商必須限期整改,對于資質(zhì)審查不合格的有關管理人員、特殊工種作業(yè)人員,BT承包項目部必須予以調(diào)換。

5.3.4由工程項目管理部、項目監(jiān)理部、業(yè)主代表聯(lián)合對整改結果進行復查并進行通報。