工程項目標識和可追溯性控制程序

1、物資的標識

1.1物資采購部在向供應(yīng)商訂貨時,除要求供應(yīng)商提供物資進貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外,還應(yīng)要求供應(yīng)商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級等標識清楚。

1.2物資進貨時,應(yīng)辦理入庫驗收手續(xù),建立進貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標識清楚。領(lǐng)用時應(yīng)有領(lǐng)料憑證。

1.3進入庫房內(nèi)的物資均應(yīng)分類碼放,并貼上標簽以標明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、貨源地等。

1.4露天堆放的材料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊,并用標牌標識其名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等;砼預(yù)制構(gòu)件,應(yīng)在構(gòu)件的顯著部位直接書寫上述標識。

1.5對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料,要按照不同品種、標號、出廠進場的時間,分區(qū)堆放碼齊,做到標牌明顯,并采取先進先出的措施。

1.6對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品,應(yīng)按不同的結(jié)構(gòu)編號堆放,并將標識牌綁扎在鋼筋半成品上。

1.7對生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝(含捆扎)上懸掛的標牌及其它標識,項目應(yīng)妥善保管,不得隨意拆扔。

1.8標牌應(yīng)設(shè)置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上,標牌要清晰醒目。入庫物資的標簽應(yīng)懸掛在料架上方。

1.9對物資存貯器上的標識應(yīng)予以妥善保持,當存貯器中的物資更換時,貯存單位必須同時更換存貯器上的標識。

2、施工過程的標識

2.1施工過程的標識主要是以檢驗和試驗記錄及質(zhì)量檢驗評定的記錄來實現(xiàn)的(如北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定,文件編號:京建質(zhì)〔1996〕418號)。

2.2由質(zhì)量部組織分部分項工程質(zhì)量驗評及隱蔽工程驗收,在記錄表上用文字、簡圖進行標識,標明其工程部位、作業(yè)人員、施工日期、驗評日期等。

2.3施工過程中需進行檢驗和試驗的工序,以檢驗和試驗報告作為工序的標識。檢驗和試驗報告中應(yīng)表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結(jié)果等。

2.4土建工程部應(yīng)按不同的施工階段、不同的要求,作出現(xiàn)場測量標志、測量成果圖和成果記錄。

2.5工程竣工后由質(zhì)量部負責與業(yè)主辦理交工驗收手續(xù),填寫規(guī)定的表格,經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標識。

3、檢驗和試驗狀態(tài)標識

3.1物資和施工過程在檢驗和試驗后,應(yīng)對其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識,以表明其經(jīng)檢驗和試驗后合格與否。

3.2檢驗和試驗狀態(tài)分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態(tài)。

3.3負責標識的單位應(yīng)保護好標識,發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識的情況,應(yīng)立即處理、補做。

3.4物資的檢驗和試驗狀態(tài)

3.4.1物資采購部負責對其控制物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識。對分包商采購的物資,負責管理該分包商的工程部指導與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。

3.4.2對物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識采取掛標簽、立標牌、作記錄等方法。

3.5過程的檢驗和試驗狀態(tài)

3.5.1未經(jīng)檢驗和試驗的過程不做標識。

3.5.2對過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識均采用記錄形式進行。記錄中應(yīng)標明過程合格或不合格結(jié)論,并確保作業(yè)人員(包括分包商)清楚過程所處的狀態(tài)。

3.5.3過程經(jīng)初步檢驗判為不合格、且處于待評審處理時,為已檢驗待確定狀態(tài)。此狀態(tài)由質(zhì)量員以書面文件為標識通知作業(yè)負責人。

3.6工程最終檢驗和試驗狀態(tài)

工程最終檢驗和試驗狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu)最后核定的單位工程評定表中所標識的合格和不合格兩種狀態(tài)。

3.7物資采購部負責監(jiān)督檢查物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況,質(zhì)量部負責監(jiān)督檢查過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況。

4、追溯

4.1物資的追溯

當出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時,可依據(jù)問題的工程部位、施工日期、使用材料,按物資臺帳、領(lǐng)料憑證及進貨單據(jù)對物資進行追溯;也可因為發(fā)現(xiàn)物資使用問題對施工過程進行追溯。

4.2施工過程的追溯

可根據(jù)出現(xiàn)問題的工程部位、施工日期、作業(yè)人員,查閱分部分項工程有關(guān)施工記錄、質(zhì)量驗評表、施工日志進行追溯。

5、分包工程的標識

各工程部應(yīng)要求起各自管轄的分包商對其物資和施工過程進行標識,并對分包商的實施情況進行監(jiān)督、檢查。

篇2:公司產(chǎn)品標識可追溯性控制程序

公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對每批產(chǎn)品進行唯一性的標記和相關(guān)聯(lián)的活動的記載,從而確保在必要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程的可追溯性,及早查明質(zhì)量問題的發(fā)源地。

2.適用范圍

適用于本廠進料、生產(chǎn)到交付各個階段的標識管理活動。

3.定義

標識:物質(zhì)的標志和標簽。具有唯一性,以確保在需要追回或進行特別檢驗時能識別出具體產(chǎn)品。

4.職責

4.1生產(chǎn)部負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的歸口管理,負責對過程標識作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實施。根據(jù)質(zhì)量信息反饋,組織檢查產(chǎn)品標識及記錄,進行原因追溯,并及時向相關(guān)部門反映。

4.2計劃供應(yīng)部負責原材料庫、成品庫的標識,并對其使用進行監(jiān)控。

4.3生產(chǎn)部各工段班組及零件庫分別負責對生產(chǎn)過程中的半成品的標識,并對其使用進行監(jiān)控。

5.工作程序

5.1產(chǎn)品標識的對象主要是進廠的原材料、外購/外協(xié)件及本廠自制的產(chǎn)品形成過程的標識,確保每個或每批產(chǎn)品都有唯一的標識。對存放能力受到限制的產(chǎn)品,應(yīng)標識相應(yīng)的存放能力。

5.2原材料、外購/外協(xié)件的標識和可追溯性控制

5.2.1對于用于本廠的原材料、外購/外協(xié)件的標識,根據(jù)產(chǎn)品的實際情況,采用標牌、標簽或按批次存放等方式,其標識方法應(yīng)在標牌及標簽上標明其名稱、圖號、更改狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格、型號、進廠日期、供貨廠商或批次等。對于這類物資的發(fā)放堅持先進先出的原則分開批次。

5.3本廠自制產(chǎn)品的標識和可追溯性控制

5.3.1產(chǎn)品的標識和可追溯性以實施批次管理和先進先出為基礎(chǔ),以生產(chǎn)部下發(fā)的"工藝流水卡片"貫穿整個生產(chǎn)過程,"工藝流水卡片"上須注明零件號、批次號、生產(chǎn)日期、操作者、數(shù)量、檢驗員等,產(chǎn)品在規(guī)定的堆放區(qū)域進行永久標識。

5.3.2"工藝流水卡片"是從原材料發(fā)料開始直到隨產(chǎn)品過程檢驗合格入庫的跟蹤。

5.3.3倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部簽發(fā)的"工藝流水卡片"按批次發(fā)料,在"工藝流水卡片"上填寫相關(guān)內(nèi)容,交領(lǐng)用班組。

5.3.4在成品形成和各道工序中,所有相關(guān)人員(包括具體操作人員和檢驗員)、領(lǐng)用人和倉庫保管員分別在"工藝流水卡片"上填寫相關(guān)內(nèi)容,并簽名或蓋代號章。

5.3.5零組件加工完成入庫后,由相關(guān)檢驗員將"工藝流水卡片"收集交質(zhì)量保證部檢驗室整理歸檔,作為產(chǎn)品可追溯的依據(jù)。

5.3.6標牌、標簽或區(qū)域存放分別由倉庫保管員、生產(chǎn)班組主管負責。

5.4各有關(guān)部門應(yīng)做好標識的維護,當標識遺失或損壞應(yīng)及時報告,檢驗人員對材料和產(chǎn)品重新檢驗評價,并作明確標識。

5.5包裝箱上的標識

5.5.1產(chǎn)品包裝箱應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)格、型號等標識。

5.5.2產(chǎn)品包裝箱內(nèi)放有經(jīng)專職檢驗蓋章的產(chǎn)品合格證。

5.6產(chǎn)品標識和可追溯性控制流程圖

5.6.1通過產(chǎn)品永久性標識記錄--追溯產(chǎn)品總成批號--可追溯各道工序和操作者的質(zhì)量狀況。

5.6.2通過半成品庫可追溯零件的生產(chǎn)批號--可追溯各道工序和操作者的質(zhì)量狀況。

5.6.3通過零件生產(chǎn)批號--可追溯到材料的檢驗編號--可追溯到材料的規(guī)格、生產(chǎn)時間、爐號、廠商。直至查明原因。

5.7批量生產(chǎn)的重新認可

5.7.1對生產(chǎn)開始的重新認可由質(zhì)量保證部落實專職人員執(zhí)行。如出于進度原因沒能進行認可,在任何情況下,產(chǎn)品必須清楚地加以標識并作有效隔離,直至認

可為止。

5.7.2批量生產(chǎn)重新認可的內(nèi)容包括:

a.上次批量訂單的歸檔文件;

b.上次批量訂單的數(shù)據(jù)記錄;

c.生產(chǎn)和檢驗用的設(shè)備與文件的完整性;

d.裝備變更后,對認可責任的規(guī)定;

e.過程參數(shù)的調(diào)整;

f.現(xiàn)場認可的證明等。

5.7.3認可的方法以相應(yīng)的作業(yè)文件予以說明,所進行的認可檢查結(jié)果應(yīng)形成文件。

6.相關(guān)文件和記錄

WI/SH08.01-2000《批次管理控制程序》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

篇3:金屬制品公司標識和可追溯控制程序

金屬制品公司程序文件:標識和可追溯控制程序

1.目的:

為有效地識別從投料到產(chǎn)成品全過程的產(chǎn)品,防止混用,并實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性,通過工作程序使有關(guān)職能部門為滿足質(zhì)量要求提供保證。

2.適用范圍

適用于原材料、輔助材料及產(chǎn)品在接收和開發(fā)、生產(chǎn)全過程中的標識和追溯。

3.職責

3.1工程部負責設(shè)計產(chǎn)品的標識;

3.2工程部、采購業(yè)務(wù)部、各生產(chǎn)車間依據(jù)本程序進行產(chǎn)品的標識;

3.3工程部負責依據(jù)本程序進行產(chǎn)品標識的檢查和監(jiān)督工作。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1工程部負責制定具體的標識方法;

5.2原材料、輔助材料及倉庫物料的標識和記錄:

5.2.1倉管人員按不同規(guī)格分別標識經(jīng)檢驗合格的物料,并在物料"標識牌"上清楚標明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、批號、進倉日期等內(nèi)容。

5.3生產(chǎn)過程的標識和記錄:

5.3.1經(jīng)每道工序檢驗的合格品,返工、返修品和不合格品應(yīng)分開存放,并填寫其記錄。并掛上檢驗狀態(tài)標識。

5.4成品的標識和記錄:

5.4.1所有入庫的成品或半成品須有明確的標識和登記,內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號、批號、檢驗員、生產(chǎn)日期及標準號,并都應(yīng)掛合格證或放在合格區(qū)內(nèi)。

5.5對不合格品和廢品應(yīng)隔離并標識(或用區(qū)域標識)。

5.6有標識要求的工序崗位操作工及質(zhì)檢員如發(fā)現(xiàn)無標識或標識不清的工件及產(chǎn)品不得繼續(xù)流轉(zhuǎn),并由質(zhì)檢員送到出現(xiàn)無標識不清的工序重新進行標識。

5.7生產(chǎn)設(shè)備的標識由生產(chǎn)部負責,標明編號、名稱、型號、規(guī)格等。

5.8質(zhì)檢員工號章管理:

5.8.1質(zhì)檢員工號章由工程部統(tǒng)一發(fā)放;

5.8.2持有質(zhì)檢員工號章的人員名單、印章標樣由工程部保管;

5.8.3工程部每半年對質(zhì)檢員工號章進行一次檢查,發(fā)現(xiàn)不清晰及損壞的印章由工程部更換;

5.8.4如質(zhì)檢員工號章丟失,通報各部門,并由工程部換發(fā)新的工號章。

5.9任何人員不得隨意在工件產(chǎn)品及各種質(zhì)量記錄上作標記及涂改擦去標記,以保持標識的有效性。

5.10采購業(yè)務(wù)部負責產(chǎn)品銷售記錄。

5.11在發(fā)生需追溯的情況時,可根據(jù)產(chǎn)品批號,出公司日期,組批記錄,各車間領(lǐng)料記錄,倉庫發(fā)料記錄,產(chǎn)品出公司記錄及銷售記錄等有效追溯產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量歷史。

6.相關(guān)文件和記錄:

6.1《物料標識牌》

6.2《倉庫臺帳》

批準審核編制

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